SÉCURITÉ BUDGET 2016 POUVOIR D ACHAT EMBELLISSEMENT DE LA VILLE PROXIMITÉ

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1 SÉCURITÉ BUDGET 2016 POUVOIR D ACHAT PROXIMITÉ EMBELLISSEMENT DE LA VILLE

2 Chères Niçoises, Chers Niçois, ÉDITO Nous adoptons le budget 2016 de la Ville de Nice dans un contexte national difficile marqué à nouveau par une baisse des dotations de l État. Nous y ferons face et ne cèderons ni à la tentation du repli ni à celle de l inaction. Ce budget, qui me permettra de mettre en œuvre le projet pour lequel vous m avez élu, le prouve. Le niveau d investissement ouvert cette année est en nette amélioration par rapport à 2015, soutenu notamment par de nouvelles sources de financement comme les fonds de la Région. Ces crédits me donneront les moyens d agir au service de la croissance économique et de l emploi, d investir pour la proximité et de renforcer nos équipements de sécurité, de plus en plus nécessaires aujourd hui. Par ailleurs, face à l augmentation des impôts au niveau national, j ai souhaité un budget qui protège chacun d entre vous en faisant le choix courageux et unique en France de la baisse de la fiscalité. Enfin, nous poursuivrons l an prochain nos efforts de bonne gestion financière : l autofinancement s améliorera grâce à des efforts d économies sur le fonctionnement. Nous continuerons également à désendetter la ville et conserverons un encours de dette totalement sécurisé puisque j ai soldé, en 2015, le dernier emprunt toxique souscrit par mon prédécesseur. Ce budget 2016 illustre donc la bonne situation financière de la Ville de Nice ainsi que mes capacités à tenir l ensemble de mes engagements : rigoureux et responsable, il me permet surtout d offrir aux Niçoises et aux Niçois les équipements, les services publics de qualité et le pouvoir d achat dont ils ont besoin au moment où le gouvernement se désengage. Christian ESTROSI Maire de Nice Président de la Région Provence-Alpes-Côte d Azur

3 LE BUDGET PRIMITIF 2016 EST AMBITIEUX, RESPONSABLE ET PROTECTEUR DU POUVOIR D ACHAT 1. BAISSE DU TAUX DE LA TAXE D HABITATION ET DE LA TAXE FONCIÈRE sur les propriétés non bâties pour les Niçoises et les Niçois, dans un contexte de forte hausse des impôts nationaux. La Ville de Nice se situe parmi les collectivités disposant des taux de taxes locales les plus bas et des abattements les plus élevés. 2. MAINTIEN D UNE POLITIQUE D INVESTISSEMENT AM- BITIEUSE pour soutenir le tissu économique local et pour offrir aux habitants de Nice un haut niveau d équipement et de services de proximité. 3. POURSUITE DES EFFORTS DE GESTION notamment sur les ressources humaines et les autres dépenses de fonctionnement afin de conserver des finances saines. TAXES D HABITATION ET FONCIÈRE EN BAISSE 4. POURSUITE DE LA DIMINUTION DE LA DETTE DE 7,3 M ET MAINTIEN D UNE DETTE TOTALEMENT SÉCURISÉE Culture 3,6% Interventions sociales et santé Sport et jeunesse 12,9% 11,5% Enseignement 14,9% Famille 0,5% Logement 6% 6% BUDGET PRIMITIF 2016 FONCTIONNEMENT 8,5% Sécurité et salubrité publiques Aménagement, services urbains et environnement 3,4% Action économique 8,6% 3,1% 21% Annuité d emprunt* Autres Fonctionnement des services à la population * Hors Stade Allianz Riviera

4 LES CHIFFRES CLÉS DU BUDGET PRIMITIF 2016 FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes Autofinancement TOTAL TOTAL INVESTISSEMENT Dépenses d équipement* Remboursement en capital et emprunt à court terme Recettes Autofinancement TOTAL TOTAL *incluant les dépenses pour compte de tiers DES INDICATEURS QUI ATTESTENT DE LA BONNE GESTION DES FINANCES DE LA VILLE 86 M D INVESTISSEMENT (soit 16 M de plus qu en 2015) 1,5 M RESTITUÉ AUX NIÇOIS par une baisse des taxes d habitation et foncière 51,4 M D AUTOFINANCEMENT (en très nette amélioration) -7,3 M DE DETTES, -2,2 M D INTÉRÊTS D EMPRUNT 0 EMPRUNT TOXIQUE 2,5 M D ÉCONOMIES RÉALISÉES grâce à l optimisation du fonctionnement des services : poursuite de la mutualisation, rationalisation des locaux, réduction des dépenses notamment liées au renouvellement du parc auto... BAISSE DES CHARGES DE PERSONNEL, signe d efforts de gestion très importants, malgré l impact des mesures prises par l État. TOTAL BUDGET PRIMITIF 2016 (FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT) Dépenses Recettes Autofinancement Autofinancement TOTAL TOTAL DES RATIOS 2015 BIEN MEILLEURS QUE CEUX ANTICIPÉS PAR LA CRC PROVENCE-ALPES-CÔTE D AZUR La Chambre Régionale des Comptes prévoyait pour la ville un niveau d autofinancement de 25,5 M en Nous faisons bien mieux puisqu il atteint 37,4 M. De même, la Chambre fixait notre capacité de désendettement à 19 années, elle n est finalement que de 13 années!

5 UN BUDGET QUI FAIT FACE MALGRÉ LA BAISSE DRASTIQUE DES DOTATIONS DE L ÉTAT Entre 2013 et 2017, l État réduira sa contribution en faveur des collectivités territoriales de : 28 MILLIARDS Cela représente pour la Ville de Nice, un impact colossal : 80 MILLIONS d ici 2017 Soit près d une fois le budget annuel des dépenses d investissement de la Ville de Nice. DOTATIONS EN DIMINUTION - 10 M Baisse de la dotation globale de fonctionnement En 3 exercices, notre dotation globale de fonctionnement a été réduite de 24,4 M, soit une baisse de près d un quart - 2,5 M Baisse des compensations fiscales CHARGES SUPPLÉMENTAIRES + 1,5 M Progression de la péréquation horizontale en faveur d autres collectivités + 0,6 M en 2016, revalorisation du point d indice de la fonction publique (soit +1,3 M en année pleine) + 1 M lié à des charges supplémentaires sur les régimes de retraite et revalorisation des catégories B

6 LES PRIORITÉS DU BUDGET 2016 AMÉNAGEMENT DE LA VILLE, POUVOIR D ACHAT, SÉCURITÉ & PROXIMITÉ POURSUITE DE L AMÉNAGEMENT DE LA VILLE POUR SON EMBELLISSEMENT ET SON DYNAMISME ÉCONOMIQUE Gare du Sud Église du Vœu Poursuite du chantier de la Gare du Sud Lancement du chantier du Ray Poursuite de la rénovation des façades de la place Saint-François Rénovation de lieux historiques dont l église du Vœu Halle Spada et chantier Sang Neuf (transfert ateliers artistes) Rénovation des façades du parking Corvesy et installation de commerces Réaménagement des espaces d accueil du public de l Hôtel de ville Poursuite des travaux de requalification de la Promenade des Anglais Travaux Villa Luna Ces opérations s échelonneront sur la période 2016/2020. D autres projets niçois sont prévus en 2016 sur le budget de la Métropole Nice Côte d Azur avec notamment la requalification de la zone piétonne Masséna. Promenade des Anglais Requalification du Ray Place Saint-François Parking Corvesy Villa Luna

7 Votre PASS gratuit vous attend! MAINTIEN DU POUVOIR D ACHAT DES NIÇOIS Conservation de la politique de gratuité des musées pour les Niçois Poursuite du versement de l allocation compensatrice «petite enfance» Poursuite de la prise en charge partielle des licences sportives Développement des places gratuites de stationnement partagé sur les aires de livraison pour favoriser le commerce de proximité Maintien global des subventions aux clubs sportifs, à l action sociale et aux associations culturelles Maintien de tarifs favorables des Centres AnimaNICE Réductions auprès de centaines de boutiques grâce à la carte Senior Plus

8 RENFORCEMENT DE NOTRE SÉCURITÉ Développement de caméras de vidéoprotection supplémentaires dans la ville Sécurité renforcée dans les écoles : vidéoprotection avec liaison CSU + alarmes Mise en place de boutons d alerte dans les lieux accueillant du public Agents de sécurité positionnés systématiquement devant les écoles Maison de l Étudiant UNE PROXIMITÉ QUI RÉPOND AUX BESOINS Construction de la Maison de l Étudiant Lancement du chantier de la nouvelle cuisine centrale Construction des groupes scolaires Saint-Isidore, Cimiez Essling et Thérèse Roméo Acquisition des terrains pour le centre de formation de l OGC Nice Rénovation des Arboras Aménagement des terrains de tennis des Combes Aménagement du Jardin Notre-Dame Réaménagement de l Esplanade Giordan Cuisine centrale Groupe scolaire Saint-Isidore Centre de formation de l OGC Nice Jardin Notre-Dame

9 Ville de Nice - LM - Métropole Nice Côte d Azur, Ville de Nice, istock, REICHEN & ROBERT and Associates, Insitu, ABC Architecte - JC Cabane - 03/2016