2015 les Chiffres clés

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Danielle Crevier
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Activité médicale Répartition des lits et places par activité Le Centre Hospitalier compte 1250 lits et places, dont : 18 % Médecine, Chirurgie et Obstétrique (MCO) 579 9 % 46 % Psychiatrie (Psy) 218

3 Activité médicale Répartition des lits et places par activité Le Centre Hospitalier compte 1250 lits et places, dont : 18 % Médecine, Chirurgie et Obstétrique (MCO) % 46 % Psychiatrie (Psy) 218 Soins de Suite Réadaptation (SSR) 113 Etablissement d Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) % MCO EHPAD SSR Psy Entrées et journées réalisées Entrées directes Journées Médecine, Chirurgie et Obstétrique (MCO) Psychiatrie (Psy) Soins de Suite Réadaptation (SSR) Etablissement d Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) Service d Accueil des Urgences Nombre de passages Libourne Ste-Foy Nombre de sorties SMUR Libourne Ste-Foy Nombre de séjours UHCD Libourne Ste-Foy

Activité médicale Consultations externes Soins et actes (sages femmes et PNM*) Consultations et actes techniques 104 456 156 201 *Personnel soignant non-médical Activité chirurgicale Nombre d actes

4 Activité médicale Consultations externes Soins et actes (sages femmes et PNM*) Consultations et actes techniques *Personnel soignant non-médical Activité chirurgicale Nombre d actes chirurgicaux Chirurgie ambulatoire Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) La PUI du Centre Hospitalier réalise une activité de rétrocession de produits médicamenteux, la réserve hospitalière. Chaque année, cette activité dégage un chiffre d affaires. En 2015, il s est élevé à : % Imagerie médicale interne externe Scanner IRM Radiologie interne externe 2014

5 Origines géographiques des patients Principaux départements 01 - Gironde 02 - Dordogne 03 - Charente-Maritime 04 - Lot-et-Garonne 05 - Charente Gironde Charente-Maritime Dordogne Lot-et-Garonne 201 Top 10 des Groupes Homogènes de Séjours (GHS) 01 - Hémodialyse, en séances 02 - Techniques complexes d irradiation externe avec repositionnement, en séances 03 - Chimiothérapie pour tumeur, en séances 04 - Chimiothérapie pour affection non tumorale, en séances 05 - Nouveau-nés de 3300g et âge gestationnel de 40 SA et assimilés, sans problème significatif 06 - Techniques complexes d irradiation externe sans repositionnement, en séances 07 - Commotions cérébrales, niveau Accouchements uniques par voie basse chez une multipare, sans complication significative 09 - Chimiothérapie pour autre tumeur, très courte durée 10 - Douleurs thoraciques, très courte durée

6 Ressources Humaines Répartition des Effectifs non-médicaux Par catégorie... Catégorie Effectif Administratif 317 Soignant Médico-technique 4 % Effectif non-médical Technique 14 % Administratif 11 % Socio-éducatif 73 Médico-technique 118 Technique 382 Socio-éducatif 3 % Soignant 68 % Par statut... Statut Effectif Titulaire CDI 113 CDD 337 Personnel religieux 5 Titulaires 84 % CDI 4 % CDD 12 %

7 Répartition des Effectifs médicaux Effectif médical 245 Par statut... Statut Effectif Praticiens Hospitaliers 158 Assistants des Hôpitaux 35 Praticiens contractuels 24 Praticiens attachés 11 % Praticiens contractuels 10 % Assitants des Hôpitaux 14 % Et aussi... Praticiens attachés 28 Formation continue Praticiens Hospitaliers 65 % A ce chiffre il faut ajouter les Internes, Résidents et Etudiants accueillis par le CHL, soit : 83 Plan de Formation Nombre d agents Budget Formation initiale Promotion professionnelle Nombre d étudiants par promotion et par formation IDE * 1ere année 103 Nombre d agents Budget 2e année e année 82 Aide-soignant 37 * Infirmier Diplomé d Etat

8 Données Financières Recettes 2015 Evolution 2014 / 2015 Titre M + 4 % Titre 2 16 M - 6 % Titre 3 23 M - 22 % Total 214 M - 1 % Titre 3 Autres Produits Titre 2 Autres Produits de l activité hospitalière Titre 1 Produits versés par l Assurance Maladie Recettes Titre Dépenses A savoir... L évolution positive des recettes du Titre 1 et la maîtrise des dépenses a permis au Centre Hospitalier de produire à nouveau un résultat excédentaire en 2015, à hauteur de : K Dépenses financières et amortissements Dépenses hôtelières Dépenses médicales Dépenses de personnel

9 Dépenses d investissement Informatique 4 % Biomédical 13 % Matériel non-médical 3 % Travaux hors NHL 22% Nature d investissement Montant Travaux hors NHL Travaux NHL Informatique Biomédical Travaux NHL 58% Matériel non-médical Autres Total Investissement Bien que la majorité des dépenses d investissement soit consacrée à la construction d un bâtiment neuf dans le cadre du projet de restructuration du site Boulin / Sabatié, l établissement a maintenu une politique d investissement active, notamment afin de garder un parc d équipement médico-technique de pointe. Un GCS Logistique Le «Groupement de Coopération Sanitaire de moyens de logistique hospitalière du libournais et du pays foyen» est créé par décision de l ARS en date du 20 juillet Ce dernier est en fonctionnement depuis le 1/01/2016. GCS de droit public, il a pour objet de faciliter, de développer, d améliorer l activité de ses membres dans le cadre des activités de blanchisserie, de restauration et de transport logistique. Il est constitué à ce jour de 4 membres : CH de Libourne, CH de Sainte Foy la Grande, EHPAD de Castillon la bataille et l EHPAD d Ambes.

10 Les investissements en 2015 Construction d un CMP-CATTP de Pédopsychiatrie sur la commune de Pugnac 345 K Construction d une unité fermée de Psychiatrie (ULISS) sur le site Garderose 765 K Restructuration du Service d Accueil des Urgences 720 K Renouvellement d un Scanner Toshiba Aquilion One 970 K Renouvellement d un Accélérateur de particules Elekta Synergy 1,4 M Restructuration du Laboratoire et de son plateau technique 770 K

12 112, Rue de la Marne - BP Libourne Cedex

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