Annexe 2 Budget 2014 détaillé 1/38
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- Maurice Guérard
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1 Annexe 2 Budget 2014 détaillé 1/38 0 ADMINISTRATION GENERALE 3'864' '446' '040' Législatif et exécutif 1'033' '039' Jetons de présence du Conseil général 41' ' Indemnités aux bureaux électoraux 5' Sortie annuelle du Conseil général Traitements de l'exécutif 780' ' Rbt ind. mal. + acc., APG, ALFA Allocations complémentaires Cot. patronales AVS, AI, APG, AC 66' ' Rbt cot. patronales AVS, AI, APG, AC Cot. patronales caisse de pensions 87' ' Cot. patronales autres caisse de pensions Cot. patronales assurance-accidents 10' ' Cot. patronales ALFA ' Cot. patronales APG maladie Réceptions et manifestations 30' ' Imprimés, publications 55' Acquisition de meubles, machines et appareils de b Autres prestations de services de tiers ' Entretien de meubles, machines et appareils de bur Frais de déplacement et autres frais 10' ' Frais divers 2' ' Services généraux 2'831' '407' '040' Jetons de présence de la commission de gestion et ' Traitements du service de la comptabilité et des f ' Rbt ind. mal. + acc., APG, ALFA Allocations complémentaires Cot. patronales AVS, AI, APG, AC ' Rbt cot. patronales AVS, AI, APG, AC Cot. patronales caisse de pensions ' Cot. patronales autres caisse de pensions Cot. patronales assurance-accidents ' / 38
2 Annexe 2 Budget 2014 détaillé 2/ Cot. patronales ALFA ' Cot. patronales APG maladie Formation et perfectionnement du personnel Autres charges de personnel ' Matériel de bureau Acquisition de meubles, machines et appareils de b Frais de poursuite 300' ' Dédommagement bordereau unique ' Autres prestations de services ' Honoraires de conseillers externes, experts, spéci ' Primes d'assurances de choses 5' ' Entretien de meubles, machines et appareils de bur Entretien immob. incorporelles ' Mensualités de leasing opérati Frais de déplacement et autres frais ' Assurances ' Jetons de présence de la commission des règlements ' Traitements des services généraux 3'482' '037' Rbt ind. mal. + acc., APG, ALFA Personnel temporaire Rbt ind. mal. + acc., APG, ALFA Allocations complémentaires ' Cot. patronales AVS, AI, APG, AC 291' ' Rbt cot. patronales AVS, AI, APG, AC Cot. patronales caisse de pensions 363' ' Cot. patronales autres caisse de pensions Cot. patronales assurance-accidents 51' ' Cot. patronales ALFA ' Cot. patronales APG maladie Formation et perfectionnement du personnel 25' ' Recrutement du personnel ' Autres charges de personnel ' / 38
3 Annexe 2 Budget 2014 détaillé 3/ Matériel de bureau 150' ' Imprimés, publications ' Littérature spécialisée, magazines Acquisition de meubles, machines et appareils de b 430' ' Acquisition de matériel informatique ' Informatique-Redevances+logici 478' ' Autres prestations de services 208' ' Honoraires de conseillers externes, experts, spéci ' Primes d'assurances de choses 2' Examens de fin d'apprentissage Entretien de meubles, machines et appareils de bur Entretien de matériel informatique ' Entretien des immobilisations incorporelles ' Mensualités de leasing opérationnel Frais de déplacement et autres frais 10' ' Pertes sur créances effectives Prestations en dommages et intérêts Frais divers 20' ' Amortissements planifiés, biens meubles PA du comp 14' ' Imput. interne ' Sanctions de plans Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de s ' Récupération frais rappels/pou 10' ' Recettes diverses -1' ' Prélèvement réserve restructur 1'448' Imput. internes ' Imput. internes ' Imput. internes ' Imput. internes ' Imput. internes ' Imput. internes ' Imput. internes ' / 38
4 Annexe 2 Budget 2014 détaillé 4/ Imput. internes ' ' Imput. internes ' ' Imput. internes ' Traitements des concierges ' Rbt ind. mal. + acc., APG, ALFA Allocations complémentaires Cot. patronales AVS, AI, APG, AC ' Rbt cot. patronales AVS, AI, APG, AC Cot. patronales caisse de pensions ' Cot. patronales autres caisse de pensions Cot. patronales assurance-accidents ' Cot. patronales ALFA ' Cot. patronales APG maladie Formation et perfectionnement du personnel Autres charges de personnel Autres marchandises 12' ' Denrées alimentaires Acquisition de machines, appar ' Eau, énergie, combustible 70' ' Autres prestations de services ' Planifications et projections Honoraires de conseillers exte ' Entretien des terrains Entretien des terrains bâtis e 486' ' Entretien de machines, apparei ' Frais de déplacement et autres frais Amortissements planifiés, terrains PA du compte gé 2'346' ' Assurances 47' ' Remboursement aide fédérale 18' ' Taxes d'utilisation et taxes p ' Remboursements de tiers ' Loyers et fermages, biens-fonds PA -2'750' '725' / 38
5 Annexe 2 Budget 2014 détaillé 5/38 0 ADMINISTRATION GENERALE 02 Services généraux Paiements pour appartements de service PA Paiements pour utilisation des -28' ' Autres produits des biens-fonds PA Aide au logement -10' ' ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE 279' '263' '697' Sécurité publique 33' ' ' Jetons de présence de la commission de sécurité ' Traitements du service de la sécurité et des patro ' Rbt ind. mal. + acc., APG, ALFA Allocations complémentaires Cot. patronales AVS, AI, APG, AC ' Rbt cot. patronales AVS, AI, APG, AC Cot. patronales caisse de pensions ' Cot. patronales autres caisse de pensions Cot. patronales assurance-accidents ' Cot. patronales ALFA ' Cot. patronales APG maladie Formation et perfectionnement du personnel ' Autres charges de personnel Plans, imprimés 5' ' Matériel de bureau 1' Acquisition de meubles, machines et appareils de b ' Acquisition de machines, appareils, véhicules et o Acquisition de vêtements Electricité des radars Mandat de prestations 289' ' Consultations juridiques 19' ' Entretien meubles, mach., appa Entretien des radars 18' ' Frais de déplacement et autres frais ' Frais divers 4' Taxes permissions tardives -2' / 38
6 Annexe 2 Budget 2014 détaillé 6/38 11 Sécurité publique Amendes 300' ' Recettes diverses -4' ' Questions juridiques 290' ' ' Jetons de présence de la commission des naturalisa ' Traitements du service du contrôle de l'habitants ' Rbt ind. mal. + acc., APG, ALFA Allocations complémentaires Cot. patronales AVS, AI, APG, AC ' Rbt cot. patronales AVS, AI, APG, AC Cot. patronales caisse de pensions ' Cot. patronales autres caisse de pensions Cot. patronales assurance-accidents ' Cot. patronales ALFA ' Cot. patronales APG maladie Formation et perfectionnement du personnel Autres charges de personnel Acquisition de meubles, machines et appareils de b ' Autres prestations de services de tiers (autres qu ' Honoraires de conseillers externes, experts, spéci Entretien poids public 2' ' Entretien des immobilisations incorporelles ' Frais de déplacement et autres frais ' Cadastre, mise à jour 17' ' Part OCDI au canton 83' ' Imput. internes ' Taxe sur les lotos Emoluments EC et CdH -225' ' Taxes utilisation domaine publ -1' ' Rbt frais 2èmes notifications 54' ' Part à l'état civil 3' ' Service du feu -221' ' ' Jetons de présence de la commission de police du f ' / 38
7 Annexe 2 Budget 2014 détaillé 7/38 15 Service du feu Soldes des pompiers 62' ' Traitements du service du feu 47' ' Rbt ind. mal. + acc., APG, ALFA Allocations complémentaires Cot. patronales AVS, AI, APG, AC 4' ' Rbt cot. patronales AVS, AI, APG, AC Cot. patronales caisse de pensions 5' ' Cot. patronales autres caisse de pensions Cot. patronales assurance-accidents Cot. patronales ALFA Cot. patronales APG maladie Formation et perfectionnement du personnel 150' ' Recrutement des pompiers ' Autres charges de personnel ' Matériel d'exploitation, fournitures 6' Imprimés, publications ' Imprimés, publications ' Acquisition de meubles, machines et appareils de b Acquisition de machines, appareils, véhicules et o 7' ' Mat. lutte contre incendie 38' ' Acquisition de vêtements 38' ' Téléphones, radios 29' ' Honoraires de conseillers externes, experts, spéci Impôts et taxes ' Cours, examens et conseils Entretien des terrains bâtis e 7' Entretien de meubles, machines et appareils de bur ' Entretien de machines, appareils, véhicules et out 46' ' Frais de déplacement et autres frais 3' ' Pertes sur créances effectives ' Frais divers 27' ' Amortissements planifiés, biens meubles PA du comp 3' ' / 38
8 Annexe 2 Budget 2014 détaillé 8/38 15 Service du feu Assurances ' Participation SIS chimique 87' ' Imput. interne ' Taxes d'exemption -770' ' Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de s -20' ' Ventes Amendes -2' ' Participation Valangin -12' ' Subventions des cantons et des concordats -60' ' Défense 177' ' ' Produits de nettoyage 1' ' Achat meubles STPA Electricité STPA ' Téléphones 1' ' Indemnités Entretien stand de tir 20' ' Entretien du matériel 1' ' Frais divers Assurances ' Imput. interne ' Imput. interne ' Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de s Loyers et fermages, biens-fonds PA -8' ' Paiements pour utilisation des biens-fonds PA ' Autres produits des biens-fonds PA Dédommagements divers Soldes des astreints Traitements du service de protection civile 105' ' Rbt ind. mal. + acc., APG, ALFA Personnel temporaire Rbt ind. mal. + acc., APG, ALFA Allocations complémentaires / 38
9 Annexe 2 Budget 2014 détaillé 9/ Cot. patronales AVS, AI, APG, AC 8' ' Rbt cot. patronales AVS, AI, APG, AC Cot. patronales caisse de pensions 11' ' Cot. patronales autres caisse de pensions Cot. patronales assurance-accidents 1' ' Cot. patronales ALFA ' Cot. patronales APG maladie Formation et perfectionnement du personnel 14' ' Autres charges de personnel Matériel de bureau 1' Matériel d'exploitation, fournitures ' Acquisition de meubles, machines et appareils de b 7' Acquisition de machines, appareils, véhicules et o ' Acquisition de vêtements 9' ' Electricité abris protégés 1' ' Téléphones et concessions 9' ' Cotisations et frais divers ' Impôts et taxes ' Entretien des constr. protégée 18' ' Entretien de meubles, machines et appareils de bur Entretien de machines, appareils, véhicules et out 13' ' Frais de déplacement et autres frais 1' ' Amortissements planifiés, terrains PA du compte gé 4' ' Amortissements planifiés, biens meubles PA du comp Assurances ' Dédommagements au cantons et aux concordats 217' ' Imput. interne ' Ventes Amendes Autres revenus d'exploitation Loyers et fermages, biens-fonds PA Paiements pour utilisation des biens-fonds PA / 38
10 Annexe 2 Budget 2014 détaillé 10/38 1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE 16 Défense Autres produits des biens fonds PA 5' Prélèvement à la réserve Abri 217' Subventions de la Confédération 12' ' Subventions des cantons et des concordats (rbt des -227' ' Subventions des cantons et des concordats (partici Prélèvements sur les réserves provenant de l'envel FORMATION 21'568' '666' '487' Scolarité obligatoire 21'326' '390' '487' Traitement des enseignants du cycle 1 4'634' '228' Rbt ind. mal. + acc., APG, ALFA Personnel temporaire administratif, technique ou e Rbt ind. mal. + acc., APG, ALFA Allocations complémentaires ' Cot. patronales AVS, AI, APG, AC 430' ' Rbt cot. patronales AVS, AI, APG, AC Cot. patronales caisse de pensions 443' ' Cot. patronales autres caisse de pensions Cot. patronales assurance-accidents 8' ' Cot. patronales ALFA ' Cot. patronales APG maladie ' Formation et perfectionnement du personnel 9' ' Autres charges de personnel Matériel d'exploitation, fournitures ' Matériel didactique 60' ' Acquisition de meubles, machines et appareils de b 4' Autres prestations de services de tiers ' Honoraires de conseillers externes, experts, spéci 163' ' Entretien de meubles, machines 60' ' Mensualités de leasing opérati Frais de déplacement et autres frais ' Excursions, voyages scolaires et camps 151' ' Amortissements planifiés, biens meubles PA du comp 4' ' / 38
11 Annexe 2 Budget 2014 détaillé 11/ Dédommagements aux communes et aux syndicats inter 385' ' Imput. interne ' Ecolages -109' ' Remboursements de tiers -1' ' Revenus divers -85' ' Subventions cantonales -2'130' '574' Allègements 10' ' Traitement des enseignants du cycle 2 5'615' '550' Rbt ind. mal. + acc., APG, ALFA Personnel temporaire administratif, technique ou e ' Rbt ind. mal. + acc., APG, ALFA Allocations complémentaires ' Cot. patronales AVS, AI, APG, AC 561' ' Rbt cot. patronales AVS, AI, APG, AC Cot. patronales caisse de pensions 540' ' Cot. patronales autres caisse de pensions Cot. patronales assurance-accidents 14' ' Cot. patronales ALFA ' Cot. patronales APG maladie ' Formation et perfectionnement du personnel 9' ' Autres charges de personnel Matériel d'exploitation, fournitures ' Matériel didactique 100' ' Acquisition de meubles, machines et appareils de b 25' Autres prestations de services de tiers ' Honoraires de conseillers externes, experts, spéci 218' ' Entretien de meubles, machines et appareils de bur 55' ' Mensualités de leasing opérati Frais de déplacement et autres frais ' Excursions, voyages scolaires et camps 224' ' Amortissements planifiés, biens meubles PA du comp 36' ' Dédommagements aux communes et aux syndicats inter 557' ' / 38
12 Annexe 2 Budget 2014 détaillé 12/ Imput. interne ' Ecolages -165' ' Remboursements de tiers -4' ' Revenus divers -137' ' Subventions cantonales -2'559' '198' Allègements 4' ' Traitement des enseignants du cycle 3 4'875' '156' Rbt ind. mal. + acc., APG, ALFA Personnel temporaire administratif, technique ou e Rbt ind. mal. + acc., APG, ALFA Allocations complémentaires ' Cot. patronales AVS, AI, APG, AC 464' ' Rbt cot. patronales AVS, AI, APG, AC Cot. patronales caisse de pensions 502' ' Cot. patronales autres caisse de pensions Cot. patronales assurance-accidents 10' ' Cot. patronales ALFA ' Cot. patronales APG maladie ' Formation et perfectionnement du personnel 9' ' Autres charges de personnel Matériel d'exploitation, fournitures ' Matériel didactique 198' ' Acquisition de meubles, machines et appareils de b 30' Informatique - Redevance et lo ' Autres prestations de services de tiers ' Honoraires de conseillers externes, experts, spéci 478' ' Entretien de meubles, machines et appareils de bur 22' ' Frais de déplacement et autres frais ' Excursions, voyages scolaires et camps 253' ' Amortissements planifiés, biens meubles PA du comp 18' Dédommagements aux communes et aux syndicats inter 1'285' '310' Imput. interne '325' / 38
13 Annexe 2 Budget 2014 détaillé 13/ Imput. interne ' Ecolages ' Remboursements de tiers -10' ' Revenus divers -165' ' Subventions cantonales -2'256' '997' Allègements 30' ' Traitements du personnel technique ' Rbt ind. mal. + acc., APG, ALFA Allocations complémentaires Cot. patronales AVS, AI, APG, AC ' Rbt cot. patronales AVS, AI, APG, AC Cot. patronales caisse de pensions ' Cot. patronales autres caisse de pensions Cot. patronales assurance-accidents ' Cot. patronales ALFA ' Cot. patronales APG maladie Formation et perfectionnement du personnel Matériel d'exploitation, fourn 19' ' Acquisition de machines, appar ' Acquisition de vêtements ' Alimentation et élimination ' Autres prestations de services ' Entretien des terrains ' Entretien des terrains bâtis e ' Entretien de machines, apparei ' Loyers, frais d'utilisation des immobilisations (c 86' ' Frais de déplacement et autres ' Amortissements planifiés, terrains PA du compte gé '102' Assurances ' Taxes d'utilisation et taxes p Loyers et fermages, biens-fonds PA -80' ' Paiements pour appartements de service PA ' / 38
14 Annexe 2 Budget 2014 détaillé 14/ Paiements pour utilisation des ' Jetons de présence de la commission d'accueil para Traitements du personnel de l'accueil parascolaire 337' ' Rbt ind. mal. + acc., APG, ALFA Allocations complémentaires Cot. patronales AVS, AI, APG, AC 30' ' Rbt cot. patronales AVS, AI, APG, AC Cot. patronales caisse de pensions 28' ' Cot. patronales autres caisse de pensions Cot. patronales assurance-accidents 4' ' Cot. patronales ALFA ' Cot. patronales APG maladie Formation et perfectionnement du personnel Denrées alimentaires 50' ' Fournitures et matériel 5' ' Mobilier 1' ' Acquisition de machines, appareils, véhicules et o Téléphones 4' ' Entretien des terrains bâtis e 10' Entretien de meubles, machines et appareils de bur 4' Entretien de machines, appareils, véhicules et out Loyers, frais d'utilisation des immobilisations (c 69' Frais de déplacement et autres ' Frais d'animation, excursions 1' ' Frais divers 3' ' Amortissements planifiés, biens meubles PA du comp 7' ' Subventions aux entreprises privées 1'424' ' Imput. interne ' Part des parents -135' ' Part des communes Subventions de la Confédération 97' ' Subventions des cantons et des concordats -127' ' / 38
15 Annexe 2 Budget 2014 détaillé 15/ Jetons de présence du Conseil d'etablissement scol 20' ' Traitements de la direction et du personnel admini 1'350' '380' Rbt ind. mal. + acc., APG, ALFA Allocations complémentaires ' Cot. patronales AVS, AI, APG, AC ' Rbt cot. patronales AVS, AI, APG, AC Cot. patronales caisse de pensions ' Cot. patronales autres caisse de pensions Cot. patronales assurance-accidents ' Cot. patronales ALFA ' Cot. patronales APG maladie ' Formation et perfectionnement du personnel Autres charges de personnel Impôts et taxes ' Frais de déplacement et autres ' Subventions des cantons et des concordats ' Traitements des patrouilleurs scolaires, des bibli ' Rbt ind. mal. + acc., APG, ALFA Allocations complémentaires Cot. patronales AVS, AI, APG, AC ' Rbt cot. patronales AVS, AI, APG, AC Cot. patronales caisse de pensions ' Cot. patronales autres caisse de pensions Cot. patronales assurance-accidents Cot. patronales ALFA ' Cot. patronales APG maladie Formation et perfectionnement du personnel Autres prestations de services de tiers (transport ' Frais de déplacement et autres Amortissements planifiés, biens meubles PA du comp ' Subventions des cantons et des ' Ecoles spéciales 241' ' / 38
16 Annexe 2 Budget 2014 détaillé 16/38 2 FORMATION 22 Ecoles spéciales Dédommagements aux entreprises 241' ' CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISES 1'489' '863' ' Culture, autres 245' ' ' Traitements des bibliothécaires non scolaires 5' ' Rbt ind. mal. + acc., APG, ALFA Allocations complémentaires Cot. patronales AVS, AI, APG, AC ' Rbt cot. patronales AVS, AI, APG, AC Cot. patronales caisse de pensions ' Cot. patronales autres caisse de pensions Cot. patronales assurance-accidents Cot. patronales ALFA Cot. patronales APG maladie Matériel d'exploitation, fournitures 9' ' Acquisition de meubles, machines et appareils de b Autres prestations de services de tiers (Bibliobus 37' ' Entretien de meubles, machines et appareils de bur Frais de déplacement et autres Frais divers Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de s -1' ' Subventions des cantons et des concordats -2' ' Jetons de présence de la commission culture, loisi ' Traitement des régisseurs 17' ' Rbt ind. mal. + acc., APG, ALFA Allocations complémentaires Cot. patronales AVS, AI, APG, AC ' Rbt cot. patronales AVS, AI, APG, AC Cot. patronales caisse de pensions ' Cot. patronales autres caisse de pensions Cot. patronales assurance-accidents ' Cot. patronales ALFA ' Cot. patronales APG maladie / 38
17 Annexe 2 Budget 2014 détaillé 17/ Matériel d'exploitation, fournitures Acquisition de machines, appareils, véhicules et o Autres prestations de services de tiers Entretien de machines, appareils, véhicules et out Frais de déplacement et autres Frais divers 75' ' Autres tâches culturelles 15' ' Subventions aux organisations privées à but non lu 34' ' Imput. interne ' Ventes (billets d'entrée) Autres revenus d'exploitation -2' ' Paiements pour utilisation des biens-fonds PA Sports et loisirs 994' '219' ' Traitements des surveillants 94' ' Rbt ind. mal. + acc., APG, ALFA Allocations complémentaires Cot. patronales AVS, AI, APG, AC 8' ' Rbt cot. patronales AVS, AI, APG, AC Cot. patronales caisse de pensions 5' ' Cot. patronales autres caisse de pensions Cot. patronales assurance-accidents 1' ' Cot. patronales ALFA ' Cot. patronales APG maladie Formation et perfectionnement Matériel 27' ' Produits chimiques 20' ' Acquisition de machines, appar ' Produits chimiques Acquisition de vêtements ' Eau, mazout, électricité 110' ' Autres prestations de services 8' ' Entretien des terrains 58' / 38
18 Annexe 2 Budget 2014 détaillé 18/ Entretien des terrains bâtis e 40' ' Entretien de machines, apparei 14' ' Frais de déplacement et autres ' Frais divers 9' ' Amortissements planifiés, terrains PA du compte gé 103' Amortissements planifiés, biens meubles PA du comp ' Assurances ' Subventions aux organisations privées à but non lu 53' ' Imput. interne ' Taxes d'utilisation et taxes p ' Ventes (billets d'entrée et ab 135' ' Loyers et fermages, biens-fonds PA -100' ' Paiements pour utilisation des biens-fonds PA -2' ' Matériel d'exploitation, fournitures (jeux) ' Alimentation et élimination ' Autres prestations de services de tiers ' Entretien des terrains 25' ' Entretien de machines, appareils, véhicules et out Frais divers Amortissements planifiés, biens meubles PA du comp 25' ' Imput. interne ' Eglises et affaires religieuses 249' ' ' Traitement de l'organiste et du concierge Rbt ind. mal. + acc., APG, ALFA Allocations complémentaires Cot. patronales AVS, AI, APG, AC Rbt cot. patronales AVS, AI, APG, AC Cot. patronales caisse de pensions Cot. patronales autres caisse de pensions Cot. patronales assurance-accidents Cot. patronales ALFA Cot. patronales APG maladie / 38
19 Annexe 2 Budget 2014 détaillé 19/38 3 CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISES 35 Eglises et affaires religieuses Matériel d'exploitation, fourn ' Acquisition de machines, appar ' Alimentation et élimination ' Autres prestations de services de tiers 27' ' Entretien des terrains bâtis e ' Entretien de machines, appareils, véhicules et out ' Frais de déplacement et autres Amortissements planifiés, biens meubles du PA comp ' Subventions aux entreprises privées (église cathol 44' ' Imput. interne ' Paiements pour utilisation des biens-fonds PA ' SANTE 464' ' Soins ambulatoires 459' ' Dédommagements aux communes et aux syndicats inter 459' ' Prévention de la santé 4' ' Subventions aux organisations privées à but non lu 2' ' Autres prestations de services de tiers ' Frais de déplacement et autres frais (contrôle des 2' ' Santé publique, non mentionné ailleurs ' Jetons de présence de la commission de salubrité p ' SECURITE SOCIALE 6'805' '084' ' Maladie et accident Autres prestations de services de tiers Autres prestations de services de tiers Autres prestations de services de tiers Autres prestations de services de tiers Invalidité Autres prestations de services de tiers Autres prestations de services de tiers Autres prestations de services de tiers Vieillesse et survivants 659' ' ' Traitement de l'agence AVS ' / 38
20 Annexe 2 Budget 2014 détaillé 20/38 53 Vieillesse et survivants Rbt ind. mal. + acc., APG, ALFA Personnel temporaire Rbt ind. mal. + acc., APG, ALFA Allocations complémentaires Cot. patronales AVS, AI, APG, AC ' Rbt cot. patronales AVS, AI, APG, AC Cot. patranales caisse de pensions ' Cot. patranales autres caisse de pensions Cot. patranales assurance-accidents Cot. patranales ALFA ' Cot. patranales APG maladie Formation et perfectionnement du personnel 3' Recrutement du personnel Autres charges de personnel Fournitures et matériel 7' Acquisition de meubles, machines et appareils de b Fr. expl. programmes informati 30' Autres prestations de services de tiers Entretien de meubles, machines et appareils de bur Frais de déplacement et autres frais 1' ' Prestations en dommages et intérêts Frais divers 1' Amortissements planifiés, biens meubles PA du comp Part aux charges cantonales AV 150' Charges de personnel extraordinaires Charges de biens et services et autres charges d'e Charges de biens et services et autres charges d'e Imput. interne ' Imput. interne ' Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de s Rétrocession CCNC Agence AVS 26' ' Quotes-parts aux revenus des communes et des syndi -37' / 38
Annexe 2 Budget 2014 détaillé 1/35
Annexe 2 Budget 2014 détaillé 1/35 No. Classe + libellé No. Groupe + libellé No. De compte et libellé B2014 Charge B2014 Revenus 0 ADMINISTRATION GENERALE 9'266'795.95-6'840'076.00 01 Législatif et exécutif
Plus en détail0 Administration. 01100 Législatif. 01200 Exécutif. 02100 Administration des finances et des contributions
0 Administration 01100 Législatif 30000.02 Jetons de présence 30000.03 Indemnités aux bureaux électoraux 31000.00 Matériel de bureau 31020.01 Imprimés 31020.02 Publications 31050.00 Frais de réception
Plus en détailNo au 31.12.2006 au 31.12.2007 comptes Fr. Fr.
BILAN No au 31.12.2006 au 31.12.2007 comptes Fr. Fr. ACTIFS 1000 CAISSE 3'487.60 2'853.70 1010 POSTE 294'296.85 181'215.14 1030 DEBITEURS ELEVES 225'476.45 205'286.53 1031 AUTRES DEBITEURS 50'760.95 56'632.75
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11 170.511 Annexe 1: Plan comptable: bilan Les groupes de matières de 1 à 4 chiffres ont une portée obligatoire générale. Les groupes de matières de 5 chiffres indiqués ci-dessous sont obligatoires. 5
Plus en détail39 Imputations internes 200.00 400 0.00 3903000 Déchets - Taxe de base 200.00 400 0.00
Total des charges 43,436,641.75 41,739,200 40,386,522.83 Total des revenus 21,062,582.30-21,511,270-20,088,936.61 - Charges/Revenus(-) 22,374,059.45 20,227,930 20,297,586.22 700 Administration des travaux
Plus en détailComptes récapitulation par nature
1 N0 - N05 - - - Solde net 2 N3 C H A R G E S N30 CHARGES DE PERSONNEL N300 AUTORITES ET COMMISSIONS 168,618.70 157,50 152,731.30 11,118.70 N301 PERSONNEL ADMINISTRATIF/D'EXPL 1,896,676.15 1,808,30 1,873,896.85
Plus en détail33 Amortissements 1,210 1,210 1,214.00 3311000 Amortissement patrimoine administratif 1,210 1,210 1,214.00
Total des charges 20,035,130 18,645,250 18,712,578.12 Total des revenus 9,672,820-8,853,470-8,692,707.21 - Charges/Revenus(-) 10,362,310 9,791,780 10,019,870.91 813 SUE Environnement Total des charges
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Plus en détailAdministration générale
Total des charges 19,039,550 18,746,470 17,282,939.34 Total des revenus 1,293,010-1,579,010-1,492,061.12 - Charges/Revenus(-) 17,746,540 17,167,460 15,790,878.22 100 Conseil général Total des charges 78,850
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