Groupe Altran Retour d expérience Oracle BI Pilotage stratégique d entreprise & mobilité. Septembre 2014

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1 Groupe Altran Retour d expérience Oracle BI Pilotage stratégique d entreprise & mobilité Septembre 2014

2 A. Le groupe Altran B. Périmètre de mise en œuvre & solution C. Retour d expérience D. Exemples

3 Altran, Qui sommes-nous? R&D et Innovation Que faisons-nous? Leader Mondial 1. Qui sommes-nous? Altran Delivery Model Ressources Humaines Nos valeurs Altran est un groupe international et le leader mondial du conseil en innovation et en ingénierie avancée. Notre mission est d'accompagner les entreprises dans leurs processus de création et le développement de nouveaux produits et services. 1,633 m CHIFFRE D AFFAIRES en % CHIFFRE D AFFAIRES à l international en ,427 SALARIES en PAYS Chaque jour, nous assistons nos clients dans la réalisation de leurs projets les plus complexes et optimisons leur performance en apportant notre expertise en terme de technologies et de processus spécifiques «Donner vie aux projets de nos clients et dynamiser leur performance par la technologie et l'innovation «3

4 Altran, Qui sommes-nous? R&D et Innovation Que faisons-nous? Leader Mondial 2. R&D et Innovation Altran Delivery Model Ressources Humaines Nos valeurs Depuis 30 ans, Altran est un partenaire privilégié de l innovation. Là où l idée créative voit le jour, les consultants Altran interviennent pour lui offrir de devenir une innovation au service du progrès technologique. Altran a ainsi accompagné quelques unes des grandes avancées technologiques de ces dernières décennies : la vitesse, la précision, la sécurité, la communication, la praticité, l interopérabilité, l intelligence artificielle, etc. AEGT: la voiture électrique la plus puissante au monde Aux côtés du consortium international de R&D Quimera, Altran a réalisé la conception et l ingénierie de la transmission électrique de cette voiture capable d atteindre les 300 km/h. The Wings Valley of Dubai : le plus grand centre de MRO pour l aviation d affaires et hélicoptères En tant que co-fondateur du projet, Altran développe un centre de maintenance capable d accueillir 60 business jets et 40 hélicoptères par mois Solar Impulse : le premier avion volant uniquement à l énergie solaire Depuis 2003, les experts Altran ont mis leurs connaissances et leurs compétences au service de cette formidable aventure humaine et technologique. Objectif : le tour du monde par étapes en 2014! 4

5 Altran, Qui sommes-nous? R&D et Innovation Que faisons-nous? Leader Mondial 3. Altran, Leader Mondial Altran Delivery Model Ressources Humaines Nos valeurs Altran est un groupe international, présent dans une vingtaine de pays en Europe, en Asie et en Amériques. EUROPE En tant que partenaire stratégique, Altran offre un accompagnement global sur les projets de ses clients tout en assurant un niveau constant de service. AMERIQUES ASIE Afin de fournir un soutien spécifique aux marchés dédiés régionaux, Altran a choisi de maintenir une dimension locale, à travers une gestion assurée par les départements géographiques du Groupe. 5

6 A. Le groupe Altran B. Périmètre de mise en œuvre & solution C. Retour d expérience D. Exemples

7 Utilisation de la BI dans le groupe Altran Central Controlling - Month end closing Management Reporting Statutory Reporting Management Committee Management reporting (enterprise KPIs) 7

8 Périmètre de Mise en Œuvre de la BI Groupe Altran Management Financier Zone Zone Opérationnel Commercial Pays Pays Pays RH Division Division Division Division 8

9 Solution mise en œuvre Consolidation (BFC) Finance Opérationnelle (ERP) Autres systèmes (CRM, RH, Financier Incidents, ) Fichier de paramétrage Référentiels (Organisation, Client, ) ETL ODI V Operational Data Store (SAS de stockage technique) SQL Server Enterprise 2008 R2 DataWarehouse Datamart financiers Datamart Stratégiques Datamart opérationnels Datamarts Cube Essbase V Portail BI, Push mail, Excel Reporting 9 OBIEE et Publisher V

10 Pilotage du Plan Stratégique Altran Growth External revenue Large accounts Business Dynamics Customer Satisfaction Billing Unbilled & non billable Invoicing Direct Margin Cost Ratio Direct margin Project margin Client Margin ADC ADR G&A Costs by nature G&A Costs by function Cash DSO 10

11 Project planning Operational Reporting 2012 Project Kick-Off Cost Ratio Billing Portal 2103 Growth Direct Margin Standardized Management Review DSO 2014 O2 Cooperation Customer Satisfaction Version upgrade Interactive Management Review Performance improvements 11

12 A. Le groupe Altran B. Périmètre de mise en œuvre & solution C. Retour d expérience D. Exemples

13 Retour d expérience Performance Perception de la qualité de l application pour le Management Committee Facilité d accès Compatibilité des navigateurs Internet (BYOD) Push mail Accès via Smartphone & Tablettes Focus on month end closing processes Fiabilité des processus de clôture Durée de la montée de version (6 mois) 13

14 Retour d expérience - Mobilité Compatibilité des navigateurs Internet (BYOD) Capacité à gérer un environnement poste de travail très hétérogène Push mail Le plus simple à gérer Accès via Smartphone & Tablettes Support tardif d Android Régressions par rapport aux versions Navigateur Rafraichissement des données en mobilité (2G, 3G) Sécurité Nature des données & fréquence de rafraichissement En mobilité l intérêt porte sur des données «fraiches» 14

15 A. Le groupe Altran B. Périmètre de mise en œuvre & solution C. Retour d expérience D. Exemples

16 MMM and Data quality dashboards MMM automation Data Quality dashboard Allows Geographies to Produce online their MMM reporting dashboard They now can deliver their MMM reporting in less than 1 hour at any Org. Unit level Flags every week project data discrepancies affecting Hercules reporting: Clients with no DUNS Internal projects with external turnover Internal projects with ADM more to come It is Geography s duty to correct data in their local ERP for it to be displayed properly in BI (next month) 16

17 Executive summary Ranking & KPIs P&L Ranking & KPIs Growth Direct Margin Billing Cost Ratio Cash Reforecast 17

18 Executive summary Growth P&L Ranking & KPIs Growth Direct Margin Billing Cost Ratio Cash Reforecast 18

19 Executive summary Direct Margin Payment terms Geographical area External Revenue Utilized DSR (in days) BELGIUM - LUXEMBOURG k ,8 COUNTRY P&L Ranking & KPIs Growth Direct Margin Billing Cost Ratio Cash Reforecast geodirectm argin SP1 <20% 20% < <=30% 30%< <=35% 35%< <=40% >40% ADM 1 ADM 2 ADM 3 ADM 4 ADM 5 txtadm 29,4% 174 proj. 133 proj. 109 proj. 126 proj. 737 proj proj. 18 proj. 99 proj. 3 proj. 1 proj. Nbr of projects 7412 K 8685 K 7779 K 9174 K K K 155 K 2749 K 16 K 1 K Revenue (K ) avg. daily rate 39.3 % 44.4 % 45.5 % % % % geodm GSK k ,4 50,6% 5 proj. 9 proj. 4 proj. 5 proj. 111 proj. 211 proj. 0 proj. 10 proj. 0 proj. 0 proj. 197 K 619 K 355 K 574 K 7915 K 9472 K 0 K 189 K 0 K 0 K % % 63.4 % % % GDF SUEZ k ,4 40,0% 4 proj. 2 proj. 5 proj. 3 proj. 24 proj. 69 proj. 0 proj. 3 proj. 0 proj. 0 proj. 614 K 135 K 700 K 443 K 2781 K 4544 K 0 K 22 K 0 K 0 K % % 54.8 % % % ORANGE FT k ,2 45,7% 7 proj. 2 proj. 4 proj. 5 proj. 32 proj. 43 proj. 0 proj. 5 proj. 0 proj. 0 proj. 286 K 34 K 43 K 235 K 2612 K 2048 K 0 K 1018 K 0 K 0 K % % 45.7 % % % BELGACOM SA k ,0 27,8% 14 proj. 10 proj. 7 proj. 6 proj. 6 proj. 45 proj. 0 proj. 0 proj. 0 proj. 0 proj. 700 K 937 K 570 K 585 K 407 K 3201 K 0 K 0 K 0 K 0 K % % % % % BNP PARIBAS k ,0 31,6% 5 proj. 10 proj. 2 proj. 6 proj. 15 proj. 62 proj. 0 proj. 2 proj. 0 proj. 0 proj. 432 K 778 K 187 K 580 K 1133 K 2994 K 0 K 118 K 0 K 0 K % % 37.3 % % % SOPRA BELUX SA k ,0 28,1% 23 proj. 11 proj. 10 proj. 10 proj. 39 proj. 160 proj. 15 proj. 0 proj. 0 proj. 0 proj. JANSSEN PHARM ACEUTICA NV Actual Breakdown % geodirect Margin Breakdown ADM 781 K 463 K 400 K 418 K 883 K 2808 K 139 K 0 K 0 K 0 K % 44.3 % % % % k ,0 50,6% 2 proj. 0 proj. 1 proj. 1 proj. 26 proj. 48 proj. 0 proj. 0 proj. 0 proj. 0 proj. 8 K 0 K 19 K 94 K 1830 K 1803 K 0 K 0 K 0 K 0 K % % % % % PHILIPS k ,0 40,5% 4 proj. 2 proj. 2 proj. 3 proj. 6 proj. 35 proj. 0 proj. 0 proj. 0 proj. 0 proj. 126 K 161 K 158 K 196 K 1265 K 1909 K 0 K 0 K 0 K 0 K % % % % % ALSTOM TRANSPORT k ,1 34,5% 4 proj. 5 proj. 4 proj. 4 proj. 11 proj. 52 proj. 0 proj. 0 proj. 0 proj. 0 proj. 183 K 417 K 288 K 134 K 688 K 1728 K 0 K 0 K 0 K 0 K % % % % % TECHNICOLOR k ,9 34,5% 3 proj. 5 proj. 8 proj. 5 proj. 15 proj. 40 proj. 2 proj. 0 proj. 0 proj. 0 proj. 141 K 218 K 452 K 256 K 612 K 1644 K 10 K 0 K 0 K 0 K % 19.3 % % % % 19

20 Executive summary Growth P&L Ranking & KPIs Growth Direct Margin Billing Cost Ratio Cash Reforecast Revenue Growth (%) GROUP -- March YtD -- all Industry -- all Sub-industry -- Global All accounts 20

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