CHIFFRES CLES. CHU de Clermont-Ferrand

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1 1 CHIFFRES CLES CHU de Clermont-Ferrand 2014

2 2 2 Le CHU de Clermont-Ferrand 3 sites Saint-Jacques, Cébazat, Estaing Site St-Jacques Le CHU Gabriel-Montpied, siège du SAMU 63, dispose notamment d un service des urgences adultes, d unités de réanimation, d une unité de dialyse et des spécialités médicales et chirurgicales suivantes : cardiovasculaire et chirurgie cardiaque vasculaire centre d évaluation et de traitement de la douleur chirurgie générale à compétence thoracique et vasculaire chirurgie plastique et reconstructive endocrinologie et maladies métaboliques maladies infectieuses et tropicales médecine du sport médecine interne neurologie et neurochirurgie nutrition clinique ORL et ophtalmologie orthopédie et traumatologie pneumologie rhumatologie urologie et néphrologie psychiatrie Gabriel-Montpied Dialyse 785 lits et places de médecine et chirurgie dont 752 lits et 33 places 24 postes de dialyse Centre médico-psychologique 300 lits et places de psychiatrie dont 189 lits, 71 places et 40 places de CATTP* * CATTP : Centre d accueil thérapeutique à temps partiel

3 3 Le CHU Hôpital Nord regroupe particulièrement les spécialités liées aux personnes âgées : médecine physique et réadaptation soins de suite et de réadaptation unité de long séjour EHPAD soins palliatifs Site Cébazat Hôpital Nord 309 lits et places de médecine, moyen, long séjour et EHPAD 294 lits et 15 places de MPR Site Estaing Le CHU Estaing associe un hôpital mère enfant et d autres spécialités médicales et chirurgicales : pédiatrie générale néonatologie réanimation pédiatrique et néonatale chirurgie infantile cancérologie pédiatrique urgences pédiatriques génétique médicale chirurgie digestive gynécologie / obstétrique biologie de la reproduction chirurgie maxillo faciale dermatologie hématologie clinique hépato-gastro entérologie médecine interne réanimation adulte odontologie Estaing 545 lits, places et postes de médecine, chirurgie et obstétrique dont 456 lits et 85 places et 4 postes de dialyse et d aphérèse pédiatrique

4 4 4 Activité et attractivité du CHU lits, places et postes dont 272 places et postes Lits, places et postes par spécialité 110-5% 114-6% 71-4% 121-6% % % Chirurgie % Hospitalisations Entrées directes HC Journées Venues et séances (hors dialyses) Médecine Chirurgie Gynécologie-Obstétrique Gynéco-Obstétrique Psychiatrie SSR USLD EHPAD Total CHU CHU % évolution ,63% -1,19% 3,63% séjours en MCO dont séjours ambulatoires (séances incluses) consultations

5 Âge moyen des patients hospitalisés Origine géographique des patients 5 54,54 ans 52,71 ans Auvergne 91,9% Clermont-Ferrand 24,5 % Grand Clermont 73,2 % Répartition des séjours par domaine d activité (hors DA 27) 8 domaines d activité représentent 60% des séjours Cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels Uro-néphrologie et génital Hématologie Activité inter-spécialités, suivi thérapeutique d affections connues Obstétrique Cardio-vasculaire (hors cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels) Système nerveux (hors cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels) Digestif Modes de sorties Décès 1% Transfert vers établissement hors CHU 7% 5% Retour à domicile 91% 81% Mutation vers SSR, Psy ou SLD 1%

6 6 6 Activité et attractivité du CHU passages aux urgences 23 % d hospitalisation après passage aux urgences dossiers de régulation Urgences Nombre de passagess Nombre de passages suivis d hospitalisation urgences pédiatriques urgences adultes SAMU-SMUR Sorties terrestres Sorties terrestres primaires Sorties terrestres secondaires Sorties aériennes Sortie aériennes primaires 154 Sorties aériennes secondaires 139 Total sorties terrestres et aériennes Activité de soins Naissances Interventions chirurgicales Endoscopies digestives Lithotripsies 509 Procédures de coronographies / angioplasties Procédures de rythmologie Fécondations In Vitro - prélèvement 756 Interruption Volontaire de Grossesse 1359 Dialyses

7 7 187 transplantations 299 prélèvements 124 greffes de moëlle osseuse Transplantations et prélèvements Cornées Cornées Transplantations Coeurs Cœurs 14 Foies Foies 20 Reins Reins Cornées Cornées 202 Prélèvements Coeurs Cœurs 14 Foies Foies Reins Reins Poumons Poumons Pancréas Pancréas 1 1 Cancérologie 2014 Evol. Nombre de réunions RCP* 599 5,83% Nombre de cas de dossiers discutés en RCP ,51% Nombre de PPS** remis ,69% * RCP : réunion de concertation pluridisciplinaire ** PPS : programme personnalisé de soins nouveaux cas de cancer au CHU (sans antécédents de cancer) séances de chimiothérapies anticancéreuses + 2,95% par rapport à 2013

8 8 8 Activité et attractivité du CHU ICR d imagerie produits (hors lithotripsie et cardiologie) Imagerie Nombre de passages RADIO Passages Passages 2014 Biologie Nombre d actes Nombre de B Nombre de BHN Nombre de AHC + PHN Nombre de CCAM +P actes de biologie actes d anatomopathologie

9 pharmacie : plus de lignes de commandes/liquidations m3 de matériels stérilisés Pharmacie Approvisionnement, dispensation, pharmacie clinique Déploiement du plein/vide dans 32 services Déploiement du plein/vide des dispositifs médicaux au bloc central G. Montpied Suivi et traçabilité des facturables en sus Analyse pharmaceutique de niveau 2 de 270 prescriptions/jour Des pharmaciens référents des pôles cliniques Production pharmaceutique Préparations pour la recherche clinique Préparations Chimiothérapies anticancéreuses Préparations de nutrition parentérale Préparations non stériles Autres préparations stériles Sous-traitance pour les autres établissements (14 conventions) Recherche et enseignement Enseignement de la pharmacie clinique et biotechnique Recherche sur la sécurité biologique des dispositifs médicaux au sein de l EA C-Biosenss

10 10 10 Recherche SIGREC 4 ème rang sur inclusions promoteur 5 ème rang sur inclusions investigateur 7 ème rang sur essais cliniques SIGAPS 22 ème rang pour les publications Dans le cadre de la campagne des Programmes Hospitaliers de Recherche Clinique 2014 (PHRC) organisée par le Groupement Interrégional à la Recherche Clinique et à l Innovation Rhône-Alpes-Auvergne (GIRCI RAA), sur les 32 projets qui ont été présélectionnés sur Lettres d Intention, la gouvernance du GIRCI RAA a sélectionné 11 projets qui ont fait l objet d un financement, répartis entre cinq établissements de l inter région : le CHU de Clermont-Ferrand (un projet), les Hospices Civils de Lyon (cinq projets), le CHU de Grenoble (deux projets), le CHU de Saint-Étienne (un projet) et le CLCC Léon Bérard (un projet). Nombre d études promues par le CHU en La recherche en quelques chiffres 2 PHRC Nationaux (hors Cancer) 1 PHRC à vocation interrégionale 18 Appels d Offre Internes dont deux projets portés par des paramédicaux 42 promotions simples 194 études cliniques avec promoteurs extérieurs engagées 595 articles scientifiques publiés (Base SIGAPS) points SIGAPS au titre des publications scientifiques

11 Enseignement 11 Formation initiale 10 instituts de formation et écoles Rentrée : 981 élèves-étudiants Rentrée : 946 élèves-étudiants 404 ont été diplômés Formation continue non médicale personnels non médicaux et sages-femmes du CHU ont suivi au moins une action de formation en 2014 (soit 54,6% de l effectif) représentant heures en 2014, pour un budget de Formation continue médicale 204 praticiens ont bénéficié d une prise en charge financière partielle ou intégrale d une action de formation au titre de la Formation Médicale Continue. Le budget consacré au Développement Professionnel Continu s est élevé à en 2014 Centre de formation des professionnels de santé (CFPS) En 2014, le CFPS, organisme de formation du CHU de Clermont-Ferrand, a mis en place 306 sessions de formation (soit heures de formation) Répartition des professionnels formés Etablissements privés privés 17,50% 17,50% Etablissements publics Etablissements publics 43,00% 43,00% CHU CHU 37,00% Particuliers 2,50% Particuliers 2,50%

12 12 12 La qualité : une démarche au quotidien communications de dossiers médicaux ont été demandées 10 séances de la CRUQPEC * 189 réclamations examinées en 2014 contre 151 en 2013 entretien des médiateurs avec 7 patients, familles ou ayants droit Bilan de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge Répartition des réclamants Apparentés Apparentés ou ou autres autres 33% 33% Patients 47% Patients 47% Thèmes des réclamations revenant le plus souvent Relations avec les médecins Relations avec 5 les médecins 5 4% - 4% Information : du du malade/de famille la Aspects para-médicaux : Qualité des soins famille qualité des soins % 4-3% - 9% 3% Parents d'enfants Parents d enfants mineurs mineurs 9% 9% Conjoints 11% Conjoints 11% Aspects médicaux Qualité des soins 62-48% 62 48% Accueil/Administration /Finances 46-36% 36% Les actions d amélioration préconisées par la CRUQPEC en 2015, au regard des dossiers traités en 2014 sont les suivantes : Mettre en place du temps psychologue dédié pour un soutien aux praticiens dans certaines situations difficiles de fin de vie des patients (en cancérologie et en réanimation notamment) ; Améliorer le système de gestion des rendez-vous médicaux des patients ; Rappeler les conditions de confidentialité et le respect des règles de courtoisie aux personnels des services ; Faciliter l accès des handicapés aux boxes du bureau des entrées de l hôpital Gabriel Montpied ; * Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge

13 13 Actualiser la procédure de gestion des biens et des valeurs des patients hospitalisés, rappelant notamment l obligation de réaliser des inventaires ; Poursuivre l amélioration de la prise en charge de la douleur des patients ; Autoriser les accompagnants à partager la chambre d un patient au-delà de 48h ; Rappeler la procédure existante «urgences vitales» ; Revoir l organisation des lits accompagnants sur Estaing ; Prévoir une salle dédiée à l accueil des familles de patients en cours de prélèvements d organes à l hôpital Gabriel Montpied. Certification Transmission en mai 2014 du rapport de certification de la Haute Autorité de Santé (HAS) faisant suite à la visite de fin septembre-début octobre La HAS a décidé de surseoir à la certification du CHU et une visite de suivi a été préparée par l établissement, avec l élaboration d actions d amélioration sur les 10 thèmes faisant l objet de réserves majeurs et de réserves, à savoir : la gestion des évènements indésirables, l identitovigilance en MCO, SSR, SLD et SM, la prise en charge médicamenteuse du patient en MCO, SSR, SLD et SM, le programme d amélioration de la qualité et de la sécurité des soins (PAQSS), la gestion des risques à priori, la gestion du dossier patient en MCO, SSR, SLD et SM, le management de la prise en charge médicamenteuse en SSR, SLD et SM, la prise en charge des urgences et des soins non programmés, l organisation du bloc opératoire, la mise en œuvre des démarches d analyse des pratiques professionnelles. Gestion des risques Répartition des évènements indésirables Gestion des évènements indésirables et coordination des vigilances. Au cours de l année 2014, évènements indésirables ont été recensés, ils se répartissent de la manière suivante EI vigilances % EI sécurité des biens et des personnes 160 6% EI circuit du médicament % EI laboratoire % EI restauration 40 1% EI DQGRDU (dont Identitovigilance, RTE, SSI) %

14 14 14 Moyens au service du patient 1 er employeur public de la Région plus de équivalents temps plein au service du patient (hors étudiants) Ressources humaines 537 médecins, 556 internes (hors étudiants) et équivalents temps plein dans les filières suivantes : soignante, éducative, médico-technique et administrative ETP moyen rémunéré en 2014 Personnels médicaux (hors internes, étudiants, ) 537 7% Etudiants hospitaliers % Internes 556 7% Personnels administratifs, sociaux et secrétariats médicaux, 641 8% Personnels techniques et ouvriers % Personnels médicotechniques 402 5% Personnels soignants / éducatifs % «dont 107 hospitalo-universitaires, 283 praticiens hospitaliers, 61 assistants des hôpitaux, 16 praticiens contractuels et 70 attachés» Les personnels hospitalo-universitaires sont comptabilisés à hauteur de 0,5ETP travaillés

15 15 coût du Kg de linge lavé 1,52 coût du repas 5,66 Blanchisserie CH CH Riom ,93 0,11% 11% ,93 Volume de linge lavé en 2014 (kg) CH Clémentel ,38 2,12% 2,12% CH Clémentel ,38 CHS Ste-Marie ,75 CHS Ste Marie ,75 7,72% 7,72% CCAS ,30 CCAS ,30 1,86% CHU ,61 77,19% CHU ,61 77,19% tonnes de linge lavé L activité de blanchisserie au CHU a été organisée au sein d un groupement de coopération sanitaire (GCS) Restauration repas : Divers (accompagnants, crèche, ) : Personnels (y compris l internat..) : Patients Transports sanitaires Déchets prises en charges réparties entre le CHU et des sociétés privées dont par le CHU tonnes de déchets dont 905 tonnes de DASRIA (Déchets d activité de soins à risques infectieux assimilés) Le coût du traitement des déchets du CHU s élève à

16 16 16 Finances Le compte d exploitation consolidé 2014 Dépenses Recettes Résultat Compte de résultat principal USLD EHPAD Ecoles et instituts Dotation non affectée Centre Ressources Autisme Résultat consolidé Compte d exploitation consolidé : tous budgets de fonctionnement confondus (budget principal et budgets annexes : EHPAD, USLD, écoles, etc.) Les investissements et leurs financements (en ) Emplois 2014 Ressources 2014 Capacité d'autofinancement * Remboursement du capital des emprunts dont B.E.H. ** Emprunts *** Immobilisations (travaux et équipements) Autres emplois Dotations et subventions Cessions d'éléments d'actif Total des emplois Total des ressources Apport au fond de roulement TOTAL EQUILIBRE DU TAB. DE FINANCEMENT Prélèvement sur au fonds de roulement TOTAL EQUILIBRE DU TAB. DE FINANCEMENT * Capacité d autofinancement - CAF : représente le flux dégagé par l établissement sur la gestion de son cycle d exploitation pour assurer le remboursement de la tranche annuelle du capital des emprunts et financer ses investissements ** B.E.H. : Bail Emphytéotique Hospitalier *** Effet comptable de la réintégration au bilan des BEH conformément aux nouvelles écritures requises pour la certification des comptes 2015

17 Charges d exploitation (tous budgets confondus) 17 Charges d'amortiss.de prov. et dépréciation, financières et exceptionnelles 9,09% Charges à caractère hôtelier et général 7,82% Charges à caractère médical 23,37% Charges de personnel 59,72% Charges de personnel médical 15% Charges de personnel non médical 45% Produits d exploitation (tous budgets confondus) Produits des budgets annexes 3,7% 4% Autres produits du budget principal 17,05% 17% Facturation des soins aux mutuelles et particuliers 7,50% 8% Produits versés par l'assurance maladie 71,75% 72% Dotation annuelle de financement (psychiatrie et soins de suite) 4% T2A exercice antérieur (LAMDA) 0% Valorisation de l'activité 49% Forfaits 1% Facturable en sus 6% Facturable en sus MIG / MERRI * MIG / MERRI 10% * Crédits AC 1% Le compte financier 2014 reste proche de l équilibre mais la CAF doit être améliorée pour assurer le renouvellement des investissements courants et ne pas dégrader la situation de trésorerie qui reste fragile * MIG / MERRI : Missions d Intérêt général / Missions d enseignement, de recherche, de référence et d innovation

18 18 18 Temps forts 2014 Revue de contrat CPOM PHRC Nati ional Inauguratiion du cytomètre trieur Inauguratiion du Bar à vins Contrat unique en recherche

19 19 Validatiion de la feuille de route ANAP Centre de soins dentaires Extension du plateau radiologie Cellule régulatiion des lits Conventiion ERERA Protocole d accord de vente de l Hôtel Dieu

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