Faits significatifs de l exercice. Mise en place institutionnelle du Voyage à Nantes

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1 Faits significatifs de l exercice L Assemblée Générale Extraordinaire du 13 décembre 2010 a décidé la dissolution de l Association ainsi que sa mise en liquidation amiable. En effet, une convention de successeur a été signée le 18 janvier 2011 avec la Société Publique Locale «LE VOYAGE A NANTES», à effet au 1 er janvier Les comptes arrêtés au 31 décembre 2010 comportent les conséquences de cette convention à savoir la comptabilisation des immobilisations et des stocks à leur valeur de liquidation. L impact global sur le résultat net s élève à Mise en place institutionnelle du Voyage à Nantes L Assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 2011, composée de Nantes Métropole, la Ville de Nantes, le Département de Loire Atlantique et la Région des Pays de la Loire, a adopté les nouveaux statuts de la société, emportant la transformation en Société Publique Locale, une nouvelle dénomination «Le Voyage à Nantes», et un élargissement de son objet social, lui permettant d intégrer toutes les activités issues du regroupement de l Office de Tourisme, de Nantes culture&patrimoine et d Estuaire, ainsi que l ensemble des personnels attachés à ces activités. La première séance du Conseil d administration du 18 janvier 2011 a permis la désignation de sa Présidente, Mme Valérie Demangeau, administratrice Nantes Métropole, et de deux Vice présidents, à savoir M. Jean- Louis Jossic, administrateur Ville de Nantes, et Mme Rachel Bocher, administratrice Nantes Métropole. Parallèlement, conformément à la demande de Nantes Métropole, la SPL Le Voyage à Nantes a mis en place un Conseil des acteurs du tourisme, dont la vocation est d être un lieu d échange et de travail sur le développement touristique, et qui s est réuni pour la première fois le 14 février 2011.

2 Les marchés prioritaires et les cibles Les marchés français et européens matures : Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Allemagne, Belgique Cibles : urbains, revenus élevés, couples sans enfants / couples actifs / jeunes seniors (55-65 ans) Les marchés lointains :USA, Canada, Japon Le positionnement Le positionnement de la destination, Nantes, la ville française moderne : intelligente, simple et audacieuse s articule autour de 3 thèmes de communication : La culture comme moteur de développement, la créativité, l avant-gardisme. La qualité de vie et le sens de l accueil de ses habitants. Sa position géographique sur la façade Atlantique, entre Bretagne et Vallée de la Loire, et une excellente accessibilité. Les actions de promotion et commercialisation Actions auprès des professionnels : éductours, salons et workshop professionnels. La centrale de réservation est utilisée comme outil privilégié de conquête de nouvelles clientèles par la promotion de courts séjours. Développement des actions de web marketing : Intensifier la promotion de Nantes en tant que destination de week-ends courts séjours, auprès des clientèles individuelles françaises. Améliorer la fréquentation de notre destination par la création de trafic à travers la centrale de commercialisation resanantes. Enrichir notre base de données clients Poursuite des accueils presse : Accueil de 80 journalistes dont 90 % travaillent pour des marchés étrangers Utilisation du web pour répondre aux attentes des clientèles. L action de l Office de Tourisme de Nantes Métropole sur les marchés professionnels prend principalement la forme de participation à des salons ou d organisation d éductours. Salons professionnels & démarchage : FITUR, janvier 2010, Madrid, Programme de 10 rendez-vous avec les principaux Tour Opérateurs espagnols. Rendez-vous en France, mars 2010, Nice (partenariat Saint- Nazaire et La Baule). Premier salon touristique professionnel français destiné aux 900 Tour Opérateurs du monde entier qui programment la France. 40 rendez-vous assurés. Eductours : Folle Journée, janvier 2010 :Accueil des chefs de projets et dirigeants des agences de l ANAE (Association des agences de Communication Evénementielle). 2

3 Campagne été 2010 Escapade à Nantes : L objectif est de communiquer sur Nantes et ses «escapades» pour redynamiser les ventes de courts séjours pendant la période estivale et soutenir la filière hôtelière. Cibles : CSP +, jeunes actifs, attirés par la culture, le tourisme urbain Zone de couverture : Grand Ouest / Grandes Villes : Marseille, Lille, Nice, Lyon, Toulouse, Montpellier, Toulouse, Strasbourg, Laval, Le Mans, Niort, Rennes L essentiel des opérations de promotion sur les marchés étrangers est réalisé en partenariat avec Atout France dans le cadre du Club du Tourisme en Ville. Créé en 2004, à l initiative de l Office de Tourisme de Nantes Métropole et d Interloire Nantes, le Prix Charles Monselet a pour objectif de valoriser la cuisine nantaise, ses chefs et ses vins. En termes de communication plusieurs supports sont mis en place : La nouveauté : un site Internet dédié «Cuisine et Vins de Nantes», carnets des «Tables étonnantes» : livret dont le contenu s étoffe au fil des années (accès en transport en commun, fourchette de prix, calendrier des marchés de Nantes Métropole et du Vignoble), Une campagne d affichage en 8m² en décembre et janvier. L activité du service et les missions des agents consistent en l accueil de tous les publics individuels pour délivrer des informations, des conseils, vendre de la billetterie et des produits souvenirs de Nantes, des excursions, des Pass Nantes, réserver des hébergements et des séjours. Origine de la clientèle étrangère La fréquentation de l accueil en 2010 diminue globalement de 5%. Cette diminution se situe surtout du côté des clientèles locales (-19%), tandis que la fréquentation française non locale est stable et la fréquentation étrangère augmente de 12%. La baisse de la fréquentation locale tient surtout à l'absence de gros évènementiel en 2010 : pas d'édition d Estuaire par exemple. Autres 24% Suisse 3% USA 3% Pays Bas 5% Espagne 19% Grande Bretagne 15% Belgique 5% Italie 6% Canada 7% Allemagne 13% 3

4 L Office de Tourisme de Nantes Métropole organise des rencontres hebdomadaires entre nos conseillers et les prestataires et dispense la formation adaptée aux demandes de ces derniers. L Office assure également un service de diffusion de documentation touristique aux professionnels, sur rendez-vous ou à l occasion des journées portes ouvertes de notre dépôt. La commercialisation permet de générer un chiffre d affaires supplémentaire dans des périodes d activité moindre, mais aussi de redistribuer une partie du chiffre d affaires réalisé sur l ensemble des filières du secteur économique local. Le Pass Nantes, véritable socle de l offre touristique et culturelle, offre un accès libre et gratuit aux 30 sites incontournables de la destination. En 9 ans, les ventes de Pass Nantes ont été multipliées par 10, pour avoisiner les cartes vendues en Pass Nantes vendus en 2010 (+14%) de chiffre d affaires HT (+39%) 62% de Pass 24H (+33%) 25% de Pass 48H (-1%) 13% de Pass 72H (+16%) jours de consommations touristiques (+10%) et prestations facturées chez les partenaires (+38%) Le Top 5 des prestations les plus consommées 1. Le Musée de Nantes au Château des ducs de Bretagne 2. La Galerie des Machines 3. La croisière sur l Erdre avec les Bateaux Nantais 4. La promenade en petit train avec Atlantrain 5. Les transports en commun de la SEMITAN Les activités de boutique, billetterie et visites guidées pour individuels répondent à la fois à une demande des clientèles de proximité et des clientèles de touristes français et internationaux. Chiffre d'affaires HT Boutique % Billetterie % Visites Individuels % 4

5 Le réceptif agrément commercialise des séjours complets pour les groupes pouvant associer des prestations de guidage, de restauration, de transport, d hébergement et des entrées dans des sites touristiques ou culturels de la région nantaise. En 2010, l Office de Tourisme voit une diminution modérée (-4%) du chiffre d affaires de son activité réceptif agrément qui passe de à Le Réceptif Affaires de l Office de Tourisme de Nantes Métropole est un interlocuteur privilégié pour les organisateurs de prestations événementielles car il possède une connaissance globale et précise de toute l offre locale adaptée au marché des rencontres professionnelles. L activité du Réceptif Affaires maintient sa place et sa stabilité dans le champ du tourisme d affaires et du réceptif, malgré une conjoncture économique difficile en Impact sur l économie locale Le Réceptif Affaires a pour vocation de contribuer au développement d un chiffre d affaires complémentaire pour l ensemble de la destination et une redistribution vers toutes les filières de notre secteur d activité. La vente d hébergements représente une part importante du chiffre d affaires ainsi que la restauration, les locations d espaces et les transports. Resanantes est la centrale de réservation «Nantes Tourisme» dédiée à une clientèle d individuels. Elle permet la commercialisation sur le web et dans les bureaux d accueil Nantes Tourisme de toute une gamme de produits. Sa vocation première est donc de favoriser l accès à la réservation des sites qui composent la richesse et la diversité de l offre touristique et culturelle de la destination. CA global (TTC) : (+4%) Dont : Hébergement (ventes sèches) : (-6%) Packages : (+7%) Pass Nantes (ventes sèches) : (+50%) Billetterie (ventes sèches) : (+630%) Resanantes s affirme comme une centrale de réservation non seulement tournée vers les touristes nationaux et internationaux, mais aussi vers les nantais et métropolitains désireux de découvrir ou redécouvrir leur ville à l occasion d une manifestation culturelle, d un festival (Festival des 3 Continents, Festival du Cinéma Espagnol) ou pour le lancement d une nouvelle activité touristique Pass Nantes vendus nuitées consommées personnes accueillies chez les hébergeurs 5

6 Dans le cadre de ses actions, l Office de Tourisme de Nantes Métropole assure une mission de développement économique du secteur Tourisme. A ce titre l OTNM participe à l élaboration de diagnostics, à la réalisation d études sectorielles et au suivi d événements ou de manifestations afin de mettre en avant les atouts et les potentialités de développement de la destination. L Office de Tourisme de Nantes Métropole apporte également son concours et son expertise aux porteurs de projets et aux investisseurs afin de les accompagner dans leur développement. Enfin, l Office de Tourisme de Nantes Métropole anime le Comité Tourisme Aérien en partenariat avec l Aéroport de Nantes Atlantique, le Comité Départemental de Tourisme et la SEM Régionale des Pays de Loire afin de renforcer l attractivité du territoire et de pérenniser le développement des liaisons aériennes. Le total du bilan au 31/12/2010 est inférieur de par rapport à N-1. Cette variation s explique principalement par une diminution de l activité commerciale en On constate un écart important au niveau des congrès, en particulier. A l actif Diminution des créances clients ( ) Diminution des disponibilités ( ) Au passif Diminution des capitaux propres ( ) liée à l autofinancement de la refonte du site internet. Diminution des dettes financières et concours bancaires ( ) Diminution des dettes fournisseurs et assimilés ( ) 6

7 Le chiffre d affaires enregistre un recul de 17% en 2010 ( ). Il s explique pour les deux tiers environ par un recul des activités de réceptif (affaires et agrément). On note cependant que le taux de marge reste constant. La résiliation du partenariat Aéroport ( ) explique en grande partie le reste de cette diminution. La subvention versée par Nantes Métropole est de , constante par rapport à Les charges et services extérieurs diminuent de 15%, expliqué en grande partie par la fin du partenariat Aéroport. Les charges de personnel progressent de 7% par rapport à N-1, pour un montant de à effectif constant. L augmentation est due essentiellement aux indemnités contractuelles de départ de l ancienne direction. Le résultat d exploitation est déficitaire de Le résultat financier est de 5 000, en diminution de 38% par rapport à N-1. Cette baisse s explique par d avantage d achats et de cessions de titres en Le résultat de l exercice est déficitaire de K Variation en % Ventes de marchandises % Ventes biens et services % CHIFFRE D'AFFAIRES % Subvention d'exploitation % Reprise sur provision % Autres produits % TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION % Coût d'achat des marchandises vendues % Charges externes % Impôts et taxes % Frais de Personnel % Dotations aux amortissements et provisions % Autres charges % Total charges d'exploitation % Résultat d'exploitation % Résultat financier % Résultat Exceptionnel % IS 0 0 RESULTAT NET % 7

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