S O M M A I R E PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - ANNÉE 2014 BUDGET 2013

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1 / 1 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - ANNÉE HAUSSE BAISSE $ % - Administration générale ,1 - Sécurité publique ,22 - Transport ,5 - Hygiène du milieu ,47 - Santé et bien-être ,42 - Urbanisme ,19 - Loisirs et culture ,66 - Frais de financement ,33 - Remboursement en capital ,83 - Affectations TOTAL DES DÉPENSES $ $ ,1

2 / 2 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - ANNÉE Administration générale - CONSEIL MUNICIPAL rémunération et allocations de dépenses des élus, contributions de l'employeur, publicité, réception, formation, quote-part MRC, dons APPLICATION DE LA LOI Cour municipale GESTION FINANCIÈRE ET ADMI- NISTRATIVE rémunération du personnel, contribution de l'employeur, frais de déplacement, téléphone, poste, frais de bureau, assurances, location, entretien équipement de bureau, abonnements, cotisations, vérification comptable, électricité, quote-part MRC gestion (Village branché) GREFFE Élections (novembre ), référendum

3 / 3 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - ANNÉE ÉVALUATION mise à jour du rôle d'évaluation, nouveau rôle pour 214 (travaux réalisés en ) et rénovation cadastrale AUTRES rémunération concierge, contributions employeur, avis publics, services juridiques, assurance responsabilité (contrats), mutations immobilières, entretien et réparation Édifice municipal, quote-part MRC - autres et dons (déneigement bâtiments, nouveau contrat ) TOTAL : ADMINISTRATION GÉNÉRALE $ $

4 / 4 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - ANNÉE Sécurité publique - SERVICE SÛRETÉ DU QUÉBEC Loi PROTECTION CONTRE L'INCENDIE rémunération des pompiers, contributions de l'employeur, frais de déplacement, téléphone, entretien système de télécommunications, assurances, immatriculation des véhicules, entretien des véhicules et de la caserne, prévention, formation, fournitures, électricité, schéma incendie (préventionniste) PROTECTION CIVILE SERVICES DE FOURRIÈRE TOTAL : SÉCURITÉ PUBLIQUE $ $

5 / 5 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - ANNÉE Transport - VOIRIE MUNICIPALE rémunération du personnel, contribution de l'employeur, routes transférées, améliorations du réseau routier municipal, entretien entrepôt et garage municipal, entretien camion municipal, assurances, asphalte, signalisation, électricité (nouveau garage) ENLÈVEMENT DE LA NEIGE Nouveau contrats en ÉCLAIRAGE DES RUES Entretien et électricité (aucun ajout de lumières de rue) CIRCULATION ET STATIONNEMENT Peinture lignes + panneaux de Signalisation TRANSPORT COLLECTIF transport pour personnes handicapées, transport en commun et l aéroport(pas en ) TOTAL : TRANSPORT $ $

6 / 6 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - ANNÉE Hygiène du milieu - AQUEDUC rémunération du personnel, contributions de l'employeur, assurances, location de machinerie, électricité, chauffage, matériaux, fournitures, analyses de l'eau, entretien des réseaux, puits et pompe, formation stations de pompage, travaux aqueduc VIDANGE FOSSES SEPTIQUES ET ÉGOUT (fosse rue David, nouveau contrat vidange fosses septique ) ENLÈVEMENT DES ORDURES cueillette, transport et enfouissement des ordures, Gros rebuts, cueillette sélective et les résidus domestiques dangereux, déchetterie, PGMR, Régie prend le dossier 1 er juillet AUTRES TOTAL : HYGIÈNE DU MILIEU $ $

7 / 7 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - ANNÉE Santé et bien-être - O.M.H TOTAL : SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 7 61 $ $ - 877

8 / 8 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - ANNÉE Urbanisme - URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE Salaire, cotisations employeur cotisations, comité consultatif d'urbanisme, avis publics, changements aux règlements, fourniture de bureau PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CLD, agent de développement, ATRM, TOURISME corporation de développement touristique Subvention Parc Nature Entretien Site du vieux quai EMBELLISSEMENT Comité d embellissement (Entrée du Village) TOTAL : URBANISME $ $

9 / 9 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - ANNÉE Loisirs et culture - CENTRE COMMUNAUTAIRE Coordonnatrice en loisirs, rémunération du personnel, contributions de l'employeur, électricité et chauffage, fournitures et matériel de conciergerie, dons organismes, entretien et réparation, déneigement bâtiments (politique familiale) PATINOIRE EXTÉRIEURE - Rémunération du personnel, contributions employeur, entretien, électricité PARC ET TERRAIN DE JEUX - Rémunération du personnel, contributions employeur, accessoires AUTRES Maison des jeunes Le SQUAT, politique familiale, activité école, comité des loisirs, 5 e de la municipalité

10 / 1 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - ANNÉE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE cotisation à la Bibliothèque Centrale de Prêt Côte-Nord, frais de déplacements, fournitures, assurance des biens culturels, activités de promotion, locaux, téléphone, Internet TOTAL : LOISIRS ET CULTURE $ $

11 / 11 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - ANNÉE Frais de financement - INTÉRÊTS Infrastructures eau potable (emprunt commencé en 29) Garage municipal (emprunt commencé en 29) Camion autopompe (emprunt commencé en ) AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT frais de banque, intérêts marge de crédit REMBOURSEMENT EN CAPITAL Eau potable, garage municipal et autopompe (214) TOTAL : FRAIS DE FINANCEMENT $ 9 44 $

12 / 12 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - ANNÉE Affectations - DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS TOTAL : AFFECTATIONS $ $

13 / 13 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - ANNÉE 214 R E C E T T E S 214 HAUSSE BAISSE $ % - Taxes ,1 - Paiement tenant lieu de taxes ,34 - Autres recettes de sources locales Transferts ,17 - Affectations Nil TOTAL DES RECETTES $ $ ,1

14 / 14 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - ANNÉE 214 R E C E T T E S TAXES - Foncière (incluant S.Q.) Taux : (1,3$) (,88$) Taux I.N.R. Taux : (1,54$) (1,56$) Taux agricole Taux : (1,54$) (1,56$) Taux industriel Taux : (1,88$) (1,91$) Eau Taux : (263,$) (263,$) Ordures Taux : (18,$) (18,$) Vidange fosses septiques Taux : (112,$) (14,$) Égout rue David Taux : (25,$) (25,$) Spéciale Secteur Ent. Enrochement Taux : (,1$) 5 32 (,1$) TOTAL DES RECETTES $ $ $

15 / 15 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - ANNÉE 214 R E C E T T E S 214 Paiements tenant lieu de taxes - IMMEUBLES DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC GOUVERNEMENT DU CANADA - RÉSEAU DE L'ÉDUCATION COMPENSATION SERV. MUNICIPAUX Aqueduc et ordures TOTAL : PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES $ $ $

16 / 16 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - ANNÉE 214 R E C E T T E S 214 Autres recettes de sources locales - SERVICES RENDUS Photocopies, locaux, disco, raccordements à l'aqueduc, honoraires, etc. - IMPOSITIONS DE DROITS, INTÉ- RÊTS Permis de construction et de lotissement, droits de mutations, droits carrières/sablières, intérêts de banque, intérêts et pénalités taxes etc. TOTAL : AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES 16 3 $ 16 3 $ $

17 / 17 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - ANNÉE 214 R E C E T T E S 214 Transferts - INCONDITIONNELS T.V.Q. Terres publiques Péréquation CONDITIONNELS - Entretien des chemins d'hiver - Amélioration réseau routier Création d'emplois - S.J.C.E Matière résiduelles (Régie) TOTAL : TRANSFERTS $ $

18 / 18 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - ANNÉE 214 R E C E T T E S 214 Affectations - RÉSERVE - FONDS DE ROULEMENT Création d'un fonds de roulement - SURPLUS ACCUMULÉ * Pour balancer le budget TOTAL : AFFECTATIONS $ $ $