MONDIALE DES PLASTIQUES

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1 MONDIALE DES PLASTIQUES Adresse : ZI DE ROC 38 LAZEURITOS Téléphone : Indice 1 Edition du Site Web : mdp@mdplast.com Manuel vérifié par M. BO Responsable Système Qualité Manuel approuvé par M.PETRUS Directeur Usine ENTREE 1

2 Sommaire POLITIQUE QUALITE Pages 3 PRESENTATION DE MDP Pages 4-5 REFERENTIEL QUALITE Page 6 CARTOGRAPHIE GENERALE DES PROCESSUS Page 7 PROCESSUS DE REALISATION Pages 8-11 PROCESSUS SUPPORT Pages PROCESSUS DE MANAGEMENT Pages MATRICE PROCESSUS / ARTICLES DE LA NORME Pages SYNTHESE DES MODIFICATIONS Page 26 2

3 Politique Qualité Le 27 Avril 2004 MDP a la volonté d être dans les toutes premières PME de 20 personnes dans son marché de l injection des thermoplastiques. Cette volonté est basée sur sa maîtrise technique et sa capacité d innovation. Le système qualité ISO 9001 : 2000 est notre chemin de la réussite. A travers ce système, nous atteindrons des niveaux de performance économique et technique nous permettant d assurer la pérennité et le développement de l Entreprise. Pour ce faire j ai établi les principes suivants : Anticiper et satisfaire les attentes des clients grâce à la fiabilité de nos produits et à l innovation répondant chaque jour davantage à leurs besoins. Satisfaire nos collaborateurs, notamment grâce à une organisation interne permettant à chacun de valoriser au mieux ses compétences et sa motivation. Faire vivre le système qualité pour qu il soit simple, efficace, compris et appliqué par tous. Privilégier un système d organisation évolutif, transparent et rigoureux permettant de créditer cette politique Qualité. Les responsables de service et moi-même nous engageons à veiller à ce que notre système qualité soit appliqué à tous les niveaux de l entreprise, et revu autant de fois que nécessaire. Nous nous engageons aussi à exploiter les indicateurs permettant de contrôler et d améliorer l efficacité du système qualité. Je compte sur chacun d entre vous pour m aider, par son implication personnelle quotidienne et son «esprit qualité», à relayer et à faire vivre cette Politique au sein de notre Entreprise. Sommaire Didier PETRUS Directeur Usine 3

4 Présentation de l entreprise MDP EN BREF Métier : Transformation des thermoplastiques par injection pour obtenir des pièces de 1 à 800 g en petites et grandes séries. Répartition de l activité : Electroménager Cyclomoteur Ventilation automobile Textile Paramédical Automobile Divers Date de création : 1989 Chiffre d affaires : 4 millions d euros Effectif : 20 employés Respect des exigences de la norme ISO 9001 Version

5 Organigramme DIRECTION GENERALE COMPTABILITE PAYE DIRECTION D USINE SECRETARIAT DE DIRECTION SERVICE MAINTENANCE SERVICE PRODUCTION SERVICE METHODE SERVICE QUALITE SERVICE LOGISTIQUE SERVICE COMMERCIAL CHEFS D EQUIPES CONTRÔLE QUALITE MAGASINIER OPERATEURS/TRICES MONTEURS REGLEURS Sommaire 5

6 Référentiel Qualité GESTION DU MANUEL QUALITE Le Manuel Qualité est vérifié par le responsable Qualité (RQ) et approuvé par le Directeur d usine à chaque mise à jour. Il suit les mêmes règles de diffusion que les autres documents qualité (cf P 2 ). Les destinataires du manuel ont la responsabilité de faire connaître son contenu à leurs collaborateurs et de veiller à son application. Le manuel peut être communiqué à l extérieur, sur demande au RQ. Ces diffusions ne font pas l objet d une mise à jour systématique. Le manuel est mis à jour lorsque cela est nécessaire sous la responsabilité du RQ. Une synthèse des modifications apportées au présent manuel est présentée en annexe. NORME Le système qualité conforme à l ISO 9001 est organisé autour de trois types de processus qui regroupent : l enchaînement logique des activités liées au produit : des attentes du client jusqu à la livraison du produit (processus réalisation) les activités qui agissent pour le compte d un ou plusieurs processus en leur fournissant les ressources nécessaires à leur bon fonctionnement (processus support) les activités de pilotage chargées de prévoir et de suivre le bon fonctionnement de MDP et de l inscrire dans une dynamique d amélioration continue (processus management) EXCLUSION Tous les produits fabriqués par MDP peuvent être vérifiés par un contrôle a posteriori (ceci exclut donc le suivi des exigences du paragraphes de la norme de référence). Sommaire 6

7 MAÎTRISE DES DOCUMENTS ET DES DONNÉES INFORMATIQUES MAITRISE DES INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS ACHATS GESTION DES FLUX RESSOURCES HUMAINES COMMUNICATION INTERNE Consultation client Acceptation EI Commande Série Bon de livraison Processus Cartographie des processus PLAN Management PILOTAGE RECUEIL, ANALYSE ET SYNTHESE DES DONNES EXTERNES CHECK Politique Stratégies Objectifs Décisions d action Allocations de ressources RECUEIL, ANALYSE ET SYNTHESE DES DONNES INTERNES NOUVEAUX PRODUITS TRAITEMENT COMMANDE OF validé Planning atelier Processus Réalisation Pièces entrées en stock PRODUCTION Processus Support Sommaire 7

8 NOUVEAUX PRODUITS Pilote M. Petrus Finalité Disposer des éléments nécessaires pour produire en série de façon optimale. Documents de référence : - Mode d emploi GPAO - Gammes de contrôle, d auto contrôle et de conditionnements - C005 : Cahier des charges moules - F002, F003, F004, F005, F006, F007, F008, F009 Enregistrements : - BL - OF d essai validé - Spécification outillage - Prix détaillé - Commande - Contrôle pré étude - Planning prévisionnel de réalisation outillage - Essai suite à outillage neuf ou modification - Compte rendu essai moule - Rapport de présentation d échantillons initiaux ou commande de pièce série - Dossier de fabrication - Check list nouveaux produits Indicateurs de performance Moyenne des retards par projet par mois Consolidation annuelle : proportion de projets dans les délais (délai = date de RC conforme/date EI prévue au planning). Donnée d entrée : - Consultation client Contenu : CF Procédure NOUVEAUX PRODUITS P01 Fournisseur : - Client Un nouveau produit est un produit d une forme/conception nouvelle CF Procédure Evolution, modification des produits P07 Une évolution ou modification d un produit est un changement de matière/composant, ou une modification sur outillage sur un produit déjà connu Donnée de sortie : - Acceptation EI Client : - Service Qualité 8

9 TRAITEMENT COMMANDE Finalité Faire en sorte que la commande s effectue dans les meilleures conditions et les délais convenus. Pilote Mme Tintin Indicateur de performance Taux de service client Document de référence : Contenu : - Mode d emploi GPAO Enregistrements : - OF validé - BL Données d entrée : - Commande Série - Pièces entrées en stock Données de sortie : - OF validé - Planning atelier - BL Fournisseurs : - Client - Production Clients : - Production - Client 1. Traitement commande client. Après vérification des éléments relatifs à la commande, des délais et du prix par le service logistique, la commande est validé puis l accusé de réception de commande (ARC) est transmis au client en cas de proposition de modification. La matière et les autres composants liés à la commande et non disponibles en stock sont approvisionnés. 2. L OF est validé par le service Maintenance, Logistique et Qualité. 3. La planification de production est faite sur un planning mural conjointement entre les services logistique et production. 4. Avant les dates de livraisons prévues, le service logistique édite un carnet de commande client qui sert de support aux préparations de commandes 5. Le magasinier prépare la commande en vérifiant la bonne identification de tous les cartons. 6. Au retour du carnet de commande complété et visé, les BL sont édités. 9

10 PRODUCTION Finalité Fabriquer le maximum de pièces conformes dans les meilleures conditions économiques (quantité, coût, délai) Documents de référence : - Dossier de fabrication - Gamme de contrôle et d auto contrôle - OF validé - C001 : Check list de démarrage - P04 Traitement des non-conformités - F011, F012 Indicateurs de performance - Taux d efficacité des machines : Heures vendues/heures machines - Pourcentage de rebuts internes Enregistrements : - Compte rendu journalier de production - Programme journalier de production - OF validé en démarrage de process - Enregistrement suivi moulage - Fiche de non conformité - Demande de dérogation - Rapport de présentation d échantillon initiaux - OF validé en contrôle final Pilote M. Duval Données d entrée : - Planning atelier - OF validé Fournisseur : - Service Logistique Données de sortie : - Pièces finies rentrées en stock Client : - Magasin 10 SUITE

11 PRODUCTION Description : 1. Mise en place des OF dans les bannettes par ordre de production à partir du planning mural. 2. Mise à disposition des matières premières et composants nécessaires à la production sur indication du responsable de production. 3. Montage des moules, réglage des presses + périphériques à partir du programme journalier et du compte rendu de l équipe précédente. 4. Validation Process par monteur/régleur avec tampon. 5. Validation démarrage par le contrôle qualité. 6. Fabrication. 7. Contrôle périodique par le contrôle qualité en cours. 8. Auto contrôle par l opérateur selon la gamme d autocontrôle. Sommaire 11

12 MAITRISE DES INSTALLATIONS ET DES EQUIPEMENTS Finalité Garantir le bon fonctionnement et la disponibilité des équipements au moment voulu. Indicateur de performance - Pourcentage des coûts de panne par rapport au chiffre d affaire Pilote M. Rabat Enregistrements : - Demande d intervention sur outillage - Suivi de maintenance machine - Demande d intervention maintenance Contenu : - Maintenance préventive et curative des outillages et périphériques de production assurée ou effectuée sous l autorité du responsable maintenance - Contrat de maintenance pour le serveur informatique, le progiciel de GPAO et le matériel bureautique - Sauvegarde informatique journalière sur disquette ZIP et sur disque dur amovible - La vérification et la maintenance des moyens de contrôle sont détaillées page 13 Documents de référence : - Liste des machines, périphériques et accessoires - Liste des moules et emplacements - F044 Planning de maintenance préventive - F038 Planning d étalonnage des équipements de mesure et de contrôle - Liste des appareils de mesures et de contrôle - F033 Demande d intervention sur outillage - Suivi de maintenance machine - F032 Demande d intervention maintenance 12 SUITE

13 MAÎTRISE DES INSTALLATIONS ET DES EQUIPEMENTS Description : - Etalonnage de base Pour les mesures métriques, une boîte de cales étalons, avec certificat de contrôle, est notre référentiel interne. - Répertoire Le service Qualité tient à jour un dossier, à l intérieur duquel se trouve la liste des appareils de mesure et de contrôle. Cette liste précise : l identification, la désignation, le lieu d affectation de l appareil. - Identification Tout appareil de mesure est identifié. - Vérification La date de vérification, est décidée par le service Qualité sur le planning d étalonnage des emc F038 Tout appareil subissant une contrainte inhabituelle à son bon fonctionnement doit être retourné au bureau Qualité sous l initiative de l opérateur. La non conformité d un appareil de mesure lors de sa vérification déclenche les actions suivantes : - Isolement de l appareil et identification de la non conformité à l aide d une étiquette rouge. - Actions sur les produits en cours de fabrication (vérification de ces produits avec un appareil étalonné) - Réflexion avec la Qualité sur les actions éventuelles à mener avec les clients concernés - Changez, déclassez ou rebutez l appareil concerné. - Mise en service d un nouvel appareil Tout nouvel appareil de mesure ou de contrôle subit le circuit suivant : Validation de l appareil par le responsable Qualité ou responsable contrôle. Etalonnage de l appareil (sauf s il possède un certificat de contrôle) Identification et mise en service de l appareil - Remplacement d un appareil Pour tout remplacement d un appareil de mesure ou de contrôle : l identification reste la même. L ancien appareil est détruit. 13

14 ACHATS Finalité Disposer de produits d un rapport qualité/prix le plus performant. Pilote M. Petrus Indicateurs de performance - Qualité des fournisseurs (fiche qualité fournisseur) - Niveau PPM sous traitants Enregistrements : - Fiche sélection fournisseur / composants - Commandes fournisseurs visées - Saisie réception 668 GPAO - Rapport de contrôle complémentaire - Réclamation Qualité Fournisseur - Validation du document de contrôle réception - Bordereau de transport Contenu : - Les commandes sont vérifiées et visées avant expéditions avec AR fournis. - Gamme de montage et ou cahier des charges - A la réception des commandes un contrôle est effectué : en premier lieu en fonction des documents administratifs dans un deuxième temps, un contrôle physique et technique de la commande est réalisé - C est à partir de la fiche sélection fournisseur/composants qu EDP évalue les fournisseurs - Les sous traitants sont évalués grâce à un niveau de PPM sur la qualité du produit Documents de référence : - P04 Traitement des non conformités - C008 Plan échantillonnage pour contrôle de pièces soustraités - C004 Réception de marchandises - Gammes contrôle réception - Cahier des charges - F013 Fiche sélection fournisseur/composants 14

15 MAÎTRISE DES DOCUMENTS ET DES DONNEES INFORMATIQUES Finalité Eviter l utilisation de documents obsolètes et assurer leur disponibilité. Maîtriser la collecte, le classement et l archivage des enregistrements. Pilote Contenu : - cf. Procédure maîtrise des documents - cf. Procédure gestion des enregistrements - les données informatiques sont soumises au même règles que les documents, exception faite de l archivage où les données sont conservées sans limite de temps M. Bo Documents de référence : - P02 Procédure maîtrise des documents - P03 Procédure gestion des enregistrements 15

16 RESSOURCES HUMAINES Finalité Avoir le personnel le plus efficace à son poste (en terme de qualité et quantité) Pilote M. Petrus Documents de référence : - Grille de polycompétence production F016 - Grille de polycompétence logistique F017 - Grille de polycompétence qualité F018 - Grille des responsabilités F019 - Plan de formation F014 - Fiche formation F015 Enregistrements : - Fiche de formation - Plan de formation - Formation interne nouveaux embauchés Indicateurs de performance - Nombre de tâches disposant de moins de 2 personnes compétentes - Absentéisme Contenu : 1. Gestion des compétences E.D.P. détermine les compétences nécessaires pour assurer la qualité du produit au travers de la grille de polycompétence. 2. Gestion des formations cf page Responsabilité et autorité Les responsabilités et autorités sont définies et communiquées au sein d E.D.P. au travers de la grille responsabilité et autorité. 4. Sensibilisation / motivation cf page SUITE

17 RESSOURCES HUMAINES Description : Gestion des formations L expression du besoin peut avoir différentes origines : Nouveaux procédés de travail, Modification de stratégie de l entreprise, Demande du responsable de service ou du salarié, Résultats d audits internes Résultats d audits clients Examen de la grille de polycompétence etc (F015 Fiche formation) La direction établit chaque année un plan de formation La formation peut être assurée par un organisme externe ou en interne par le responsable de service ou sous l autorité de celuici. L efficacité de la formation est évaluée a posteriori par le responsable de la personne formée. Sensibilisation / motivation Tous les mois les résultats de l entreprise sont communiqués aux salariés. Ils font l objet d un calcul d intéressement pour chaque salarié. Les indicateurs qualité sont affichés mensuellement avec les comptes rendus de la réunion qualité. Tout nouvel arrivant dans l entreprise est formé. Les intérimaires prévus pour une durée inférieure à un mois sont informés spécifiquement sur leur produit par le service qualité. Les autres sont traités comme des salariés au plan de la formation. 17

18 GESTION DES FLUX Finalité Avoir la meilleure rotation sans rupture en améliorant la productivité de préparation. Pilote M. Bo Documents de référence : - Mode d emploi GPAO - C013 Consigne gestion des emplacements - F046 Fiche de comptage inventaire Enregistrement : - Bon de transfert ( GPAO 534) Indicateurs de performance - Taux de rotation des stocks - Ecart inventaire théorique et réel Contenu : - ORGANISATION, STOCKAGE MAGASIN Tout produit rentré en stock est placé physiquement en un lieu et il lui est attribué informatiquement une adresse - OPTIMISATION DES PLANS DE TRANSPORT CLIENT Regroupement des références et des quantités en fonction des transporteurs - GESTION DE COMMANDE CLIENT PAR E.D.I. Gestion des anomalies et des évolutions au niveau des E.D.I. de façon à assurer leur efficacité. - SUIVI QUOTIDIEN DES OF DE SOUS-TRAITANCE ~ Planification de la sous traitance ~ S assurer des livraisons pièces à date chez les clients ~ S assurer de tous les flux afférents au sous traitant : Fournisseur Sous traitant E.D.P. Sous traitant Sous traitant Client - INVENTAIRE ET ORGANISATION DES INVENTAIRES FISCAUX Planification et préparation documentaire des inventaires physiques annuels. E.D.P. + sous traitants. 18

19 COMMUNICATION INTERNE Finalité Conserver et améliorer la réactivité et l implication du personnel au niveau des clients et des fournisseurs Pilote M. Petrus Enregistrements : - Comptes rendus des réunions - Tableau de bord mensuel - Suivi annuel Contenu : Réunion qualité : réunion mensuelle ( gérant, directeur d usine, responsable de production, responsable qualité, responsable Maintenance). Bilan commercial, financier, social et qualité du mois écoulé ; état des projets en cours et recensement des projets à lancer, commentaires sur les indicateurs qualité, points sur les actions correctives en cours et détermination des actions correctives à lancer. Réunion de planning : réunion hebdomadaire (directeur d usine, service logistique, responsable de production, contrôle qualité, responsable qualité). Point sur la charge par presse ainsi que celle des différents sous-traitants. Organisation humaine mise en place en fonction des absences à venir ou en cours. État d avancement des modifications et essais en cours ; actions correctives en cours et à lancer pour améliorer la gestion quotidienne de la logistique. Réunion technique : réunion mensuelle (direction d usine, responsable de production, responsable maintenance, chefs d équipes, monteurs régleurs). Bilan technique et organisationnel du mois passé au niveau de la production bilan des action correctives mises en places et choix des actions correctives à mettre en place. Réunion des délégués du personnel : réunion bimensuelle (direction d usine, délégués du personnel). Bilan social et économique de l entreprise. Transmission des demandes et questions des salariés. Réponses de la direction. Réunion communication produit : réunion bimensuelle d échange d informations produits / qualité, entre les équipes de production (chefs d équipes/monteurs régleurs/opérateurs) et le service qualité (responsable qualité et contrôle qualité) Sommaire 19

20 RECUEIL, SYNTHESE ET ANALYSE DES DONNEES EXTERNES Finalité Appréhender la position de l entreprise par rapport à son environnement Pilote M. Petrus Documents de référence : - F023 Questionnaire satisfaction client - F031 Rapport de visite Enregistrements : - Rapport d analyse des offres déclinées «nouveaux produits» - Rapport de visite Contenu : - Analyse des offres déclinées lors des demandes de nouveaux produit - Évaluation de la satisfaction client Elle est effectuée lors des visites organisées au moins une fois par an et par client représentatif (au moins 2% du CA) Les résultats sont compilés tous les ans en réunion Qualité. - Veille stratégique En surveillant, interrogeant et décryptant les besoins non exprimés ou les besoins d évolution, E.D.P. met en évidence les écarts entre les besoins du marché et son offre et par là des opportunités de développement ou d évolution produit. La veille stratégique, sorte d observatoire, est alimentée par plusieurs services dans l entreprise : Le Service Commercial recueille des informations sur la concurrence, les nouvelles technologies et les nouveaux produits par : ses visites auprès de ses fournisseurs et partenaires les remontées d informations des clients. Tous les services au travers de leurs Contacts fournisseurs leurs Contacts clients leurs Contacts confrères leurs participation 20

21 RECUEIL, SYNTHESE ET ANALYSE DES DONNEES INTERNES Finalité Evaluer le niveau de fonctionnement interne Pilote M. Bo Documents de référence : - P06 Actions correctives et préventives - P05 Audit interne - F036 Tableau de bord mensuel qualité - F037 Tableau de bord suivi qualité - F012 Fiche de non-conformité Contenu : - Audits internes - Actions correctives et préventives - Suivi qualité fournisseur - Coûts de non qualité Enregistrement : - Comptes rendus des différentes réunions - Tableau de bord 21 SUITE

22 RECUEIL, SYNTHESE ET ANALYSE DES DONNEES INTERNES Description : Audits internes : A partir du planning d audits internes établi par le responsable qualité et validé par la Direction, les auditeurs vérifient l application des dispositions prévues et évaluent les performances des processus. Les résultats des audits permettent d évaluer l efficacité du système et de l améliorer. Le système est reconnu conforme à la norme par sa certification et par les dispositions prévues dans sa planification. Actions correctives : Action entreprise pour éliminer les causes d une non-conformité, ou de tout autre événement indésirable existant ou potentiel pour empêcher qu il ne se reproduise ou pour en empêcher le renouvellement. 22

23 PILOTAGE DE L ENTREPRISE Finalité En fonction des données internes et des données externes donner à l entreprise des objectifs et les moyens pour y parvenir. Documents de référence : - Tableaux de bord - Politique qualité Enregistrement : - Compte rendu de la réunion qualité Pilote M. Petrus Contenu : Les synthèses des données internes et des données externes sont exploitées régulièrement en réunion qualité. Cette analyse permet : d'évaluer l'état et l'adéquation du Système par rapport à la politique et aux objectifs. de mettre en évidence des opportunités d amélioration ou des besoins de modification du système et d allouer les ressources nécessaires. Données d entrée : - Analyse des données externes - Analyse des données internes Données de sortie : - Politiques - Stratégies - Objectifs - Décisions d action - Allocation de ressources Cette réunion permet également de planifier des évolutions du Système en s assurant que les modifications n influent pas sur sa cohérence. La réunion qualité réunit : la direction générale, la direction usine, le responsable Qualité, le responsable de production, le responsable maintenance. Sommaire 23

24 Matrice Processus - Points de Norme Page Nouveaux produits 8 Traitement de commande 9 Production Maîtrise des installations et des équipements Achat 14 Maîtrise des documents et des données informatique 15 Ressources humaines Gestion des flux 18 Communication interne 19 Recueil, Analyse et Synthèse des données externes 20 Recueil, Analyse et Synthèse des données internes Pilotage de l entreprise 23 SUITE 24

25 Matrice Processus - Points de Norme Page Nouveaux produits 8 Traitement de commande 9 Production Maîtrise des installations et des équipements Achat 14 Maîtrise des données 15 Ressources humaines Gestion des flux 18 Communication interne 19 Recueil, Analyse et Synthèse des données externes 20 Recueil, Analyse et Synthèse des données internes Pilotage de l entreprise 23 Sommaire 25

26 Synthèse des modifications Indice 1 : Refonte du manuel qualité Sommaire 26