CHU de Nantes. Chiffres clés 2010

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1 CHU de Nantes Chiffres clés 2010 CHU de Nantes Hôtel-Dieu hôpital Nord Laënnec hôpital Saint-Jacques hôpital mère-enfant maison Beauséjour la Seilleraye hôpital Bellier

2 CHU de Nantes Centre hospitalier universitaire Direction des affaires financières et du contrôle de gestion 7 bis, allée de l Île-Gloriette Nantes cedex 1 Juin 2011 Conception : service communication

3 Sept hôpitaux situés à Nantes et dans sa périphérie Hôtel-Dieu Hôpital mère-enfant Maison Beauséjour Hôpital de la Seilleraye Hôpital Nord Laënnec Hôpital Bellier Hôpital Saint-Jacques 3

4 Capacité d accueil : lits et 405 places en service LeCHUdisposed uneoffredesoinscomplèteregroupant:dessoinsdecourtedurée,des soinsdesuiteetderéadaptation,dessoinsdelonguedurée,dessoinsdepsychiatrieetde l hébergementpourpersonnesâgées. médecine 30,8 % EHPAD 9,7 % USLDR 5,7 % psychiatrie 18,1 % soins de suite et de réadaptation 12,4 % Grand groupe de discipline chirurgie 19,9 % lits places gynécologie obstétrique 3,5 % total Médecine Chirurgie Gynécologie-obstétrique Court séjour Soins de suite et de réadaptation Psychiatrie dont EHPAD dont USLDR Total CHU de Nantes Ehpad 1 : établissement d hébergement pour personnes âgées dépendantes USLDR 2 : Unité de soins de longue durée redéfinie 4

5 GIRONDE Activités de soins L activité de transplantation et de prélèvement greffes prélèvements rein cœur cœur-poumons poumon foie pancréas Origine géographique des patients FINISTERE 400 0,69 % 75,8 % COTES-D'ARMOR 187 0,32 % MORBIHAN ,20 % MANCHE 49 0,08 % ILLE-ET-VILAINE 380 0,65 % LOIRE-ATLANTIQUE ,76 % MAYENNE 240 0,41 % CALVADOS 45 0,08 % MAINE-ET-LOIRE ,82 % ORNE 47 0,08 % SARTHE 255 0,44 % SEINE-MARITIME INDRE-ET-LOIRE 73 0,13 % 36 0,06 % HT-DE-SEINE ,10% EURE YVELINES 59 0,10% PARIS 94 0,16 % ESSONNE 36 0,06% LOIRET 33 0,06 % SEINE ST DENIS 32 0,05 % SEINE-ET- MARNE 33 0,06 % VAL DE MARNE 39 0,07 % cornée moelle (allogreffes) ,4% 3,8% 3,2% VENDEE ,44 % DEUX- SEVRES 603 1,03 % VIENNE 76 0,13 % moelle (autogreffes) 127 1% entre 0,5% et 1% CHARENTE- MARITIME 317 0,54 % CHARENTE 31 0,05 % HAUTE- VIENNE 59 0,10 % entre 0,1% et 0,5% entre 0,05% et 0,1% 38 0,07 % En quelques chiffres venues et actes externes (toute activité confondue) naissances activités des laboratoires en B (B+BHN) anatomie pathologique en P (P+PHN) séances opératoires (blocs opératoires) indices de coût relatif (blocs opératoires) nombre de circulation sanguine extra-corporelle imagerie par résonance magnétique nucléaire - IRM (forfaits techniques) scanners (forfaits techniques) passages aux urgences dont pédiatriques appels du centre 15 5

6 Médecine - chirurgie - obstétrique (MCO) Hospitalisations à temps complet Médecine Chirurgie Gynécologie - obstétrique Total entrées journées taux d occupation % 92,94 78,76 93,09 87,67 Hospitalisations à temps partiel, alternatives à l hospitalisation à temps complet Nombre de venues, séances ou journées de prise en charge Chirurgie ambulatoire (en nombre de venues) Hospitalisation de jour hors chimiothérapie (en journées) Séances de chimiothérapie (en nombre de séances) Séances d'hémodialyse (en nombre de séances) Hospitalisation à domicile (en journées) Interruption volontaire de grossesse médecine chirurgie gynécologie obstétrique Soins de suite et de réadaptation Hospitalisation à temps complet Hospitalisation de jour entrées/séances journées taux d occupation en % 91,53 Psychiatrie Hospitalisation à temps complet Hospitalisation de jour Centre d accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) entrées/séances journées taux d occupation en % 82,21 Soins de longue durée Hospitalisation à temps complet entrées 442 journées taux d occupation en % 96,84 6

7 Activités médico-techniques Équipements Circulation sanguine extra-corporelle Hémodialyse Radio-diagnostic utilisant les rayonnements ionisants Scanographie à utilisation médicale Sériographie à cadence rapide et appareils d'angiographie numérisée Imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique Destruction transparitéale des calculs 1 caméra TEP-scanner co-exploitée avec le centre de lutte contre le cancer René-Gauducheau 6 appareils 32 postes 6 gamma-caméras 3 scanners 4 appareils d'angiographie 3 appareils à 1,5 Tesla dont 1 appareil en co-utilisation 1 lithotripteur 1 tep-scan 7

8 Activités logistiques repas servis ; tonnes de linges traités ; tonnes de déchets traités ; Plus de 40 millions d euros d achats de fournitures et de prestations ; 300 tonnes de fournitures réceptionnées et distribuées par mois. 8

9 Indicateurs qualité issus du dossier patient Lutte contre les infections nosocomiales 1) TDP (tenue du dossier patient) (moyenne des CHU : 72 %) Cetindicateurévaluelatenuedudossierdespatientshospitalisés. Score évaluant la trace des éléments communs à tous les dossiers patients (éléments relatifs à l entrée, aux prescriptions,àlasortie)etdesélémentsspécifiquesàcertainesprisesencharge.* Modification du mode de calcul du score en 2010 (niveau d exigence supérieur). (2) DEC (délai d envoi des courriers de fin d hospitalisation) (moyenne des CHU : 37 %). %descourriersdefind hospitalisationenvoyésdansundélaiinférieurouégalàhuitjours. (3) TRD (traçabilité de l évaluation de la douleur) (moyenne des CHU: 53%). %deséjourspourlesquelslerésultat d au moins une évaluation de la douleur est documentée dans le dossier du patient non algique ou les résultats d au moinsdeuxévaluationsdeladouleursontdocumentéesdansle dossierdupatientalgique. (4) DTN (dépistage des troubles nutritionnels) (moyenne des CHU : 79 %) %dedossierspatientadultecomportant dans les deux premiers jours une notification du poids. (5) DAN (tenue du dossier anesthésique) (moyenne des CHU : 79 %) Score évaluant la trace des éléments relatifs aux phases pré-anesthésique, pré-anesthésiqueetpost-interventionnelle. LeCHUdeNantesaaméliorésensiblementsonscoreagrégé entre2008(scoreobtenu :94,6/100)et2009(scoreobtenu : 99/100),maintenantainsisapositionenclasseAdeperformance. Le CHU est engagé depuis de nombreuses années danslaluttecontrelesinfectionsnosocomiales.lesrésultatsobtenustémoignentnotammentdesprogrèsaccomplis dansledomainedel'organisationetdesactionsdepréventiondurisqueinfectieux,delagénéralisationdel'utilisation des produits hydro-alcooliques et de la politique de bon usagedesantibiotiques. 9

10 Recherche Nombre de projets retenus Montant alloué en Fourchettes budgets en K PHRC national PHRC interrégional STIC AOI moratoire à à à à à à à à à 36 9,7 à 20 8 à 40-10

11 Ressources humaines Personnel non médical Effectif équivalent temps plein nombre d agents % soignant et éducatif 5 714, ,40 dont infirmiers et infirmiers spécialisés 2 593, dont aides-soignants et auxiliaires de puériculture 1 882, dont agents des services hospitaliers 323, Technique 1 235, Administratif 839, ,2 dont secrétaires médicales 397 Médico-technique 444, ,4 Total 8 235, technique 5,4 % administratif 10,2 % dont secrétaires médicales médico-technique 5,4 % soignant et éducatif 69,40 % 11

12 Personnel médical Professeurs des universités et praticiens hospitaliers (PU-PH), maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers (MCU-PH), praticiens hospitaliers universitaires (PHU), chefs de clinique des universitésassistants des hôpitaux (CCA- AHU) Praticiens hospitaliers (PH), praticiens hospitaliers à temps partiel, contractuels assistants Odontologistes Pharmaciens Attachés Internes Étudiants Total nombre d agents % 9,5 21,6 1,9 1,2 12,5 15,7 37,7 100 PH et PH temps partiel, contract. assistants 21,6 % PU-PH, MCU-PH, PHU, CCA-AHU 9,5 % odontologistes 1,9 % pharmaciens 1,2 % 12 attachés 12,5 % internes 15,7 % étudiants 37,4 %

13 Ressources financières Pour assurer l ensemble de ses missions, le CHU est confronté chaque année à des charges d exploitation de plus de 732 millions d euros. Il consacre près de 50 millions d euros à la modernisation de ses structures, bâtiments et équipements. Recettes : compte de résultat principal Produits d exploitation budget H Produits versés par l'assurance maladie DAF (dotation annuelle de financement) MIGAC Autres produits assurance maladie (T2A) Autres produits de l'activité hospitalière Autres produits Total en autres produits de l'activité hospitalière 6,1 % autres produits 11 % *mission d'intérêt général et d'aide à la contractualisation Dépenses : compte de résultat principal Charge d exploitation Budget H Charges de personnel Charges à caractère médical Charges à caractère hôtelier et général Amortissements, provisions, charges financières et exceptionnelles Total amortissements, provisions, charges financères et exceptionnelles 13 % en charges à caractère hôtelier et général 7 % produits versés par l'assurance maladie 82,8 % charge à caractère médical 20,9 % charges de personnel 59,1 % 13

14 Investissements Resources du tableau de financement en emprunts 0 % autres ressources 0,5 % dotations et subventions 2 % Capacité d'autofinancement Emprunts Dotation et subvention Autres ressources Total capacité d autofinancement 97,5 % Emploi du tableau de financement Remboursement des dettes financières Immobilisations Apport au fonds de roulement Autres emplois Total en apport au fonds de roulement 18,3 % immobilisations 60,8 % remboursement des dettes financières 20,8 % autres emplois 0 % 14

15 Travaux Ladirectiondestravauxetdestechniquesetladirectiondessystèmesd informationettélécommunicationsontmenéen2010plusde120opérationsdetravauxpourunmontanttotalde TTC. Parmicesopérations,ondistinguedixopérationsmajeuresinscritesauschémadirecteurduCHU denantes,dontlemontantd investissementreprésente77 %del investissementannuel.elles traduisentl ampleurdelamodernisationetdel adaptationengagéeparl établissementsurses différentssites. Hôtel-Dieu réhabilitation HME pédiatrie Hôtel-Dieu restructuration des ailes de consultation Nord et Ouest Hôpital Saint-Jacques restructuration des USN de psychiatrie Hôtel-Dieu PTMC Hôtel-Dieu rénovation du SSI Hôpitaux périphériques construction du plateau ambulatoire de Bellier Hôpital Saint-Jacques construction du CATTP Blanchart (Salorges) Hôpital Nord Laënnec rénovation blocs opératoires RCH Hôpital Nord Laënnec rénovation du réseau d eau chaude sanitaire Hôpital Saint-Jacques rénovation du réseau d eau chaude sanitaire Pirmil TTC TTC TTC TTC TTC TTC TTC TTC TTC TTC 15

16