BILAN - ACTIF. SAUVONS NOS PALMIERS gdset TOULON SIRET. Période N du 01/01/2016 au 31/12/2016 Période N-1 du 01/01/2015 au 31/12/2015
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- Angèle Émond
- il y a 5 ans
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1 BILAN - ACTIF Exercice N Exercice N - 1 Brut Amortissements, provisions Net Net Capital souscrit non appelé (I) AA Frais d'établissement AB AC ACTIF CIRCULANT ACTIF IMMOBILISÉ DIVERS CRÉANCES STOCKS IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ) Disponibilités TOTAL (II) CX AF AH AJ AL AN AP AR AT AV AX CS CU BB BD BF BH BJ BL BN BP BR BT BV BX BZ CB CD CF CQ AG AI AK AM AO AQ AS AU AW AY CT CV BC BE BG BI BK BM BO BQ BS BU BW BY CA CC CE CG Charges constatées d'avance CH CI TOTAL (III) CJ CK Comptes de régularisation Frais d'émission d'emprunt à étaler Primes de remboursement des obligations (IV) (V) CW CM Écarts de conversion actif (VI) CN TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO A
2 BILAN - PASSIF Exercice N Exercice N - 1 Capital social ou individuel (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport DA DB Écarts de réévaluation (dont écart d'équivalence EK ) DC Réserve légale DD CAPITAUX PROPRES Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves ( Report à nouveau Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants EJ DE DF ) DG DH RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) DI (1 163) Subventions d'investissement DJ Provisions réglementées DK TOTAL (I) DL (1 163) Autres fonds propres Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) DM DN DO Provisions pour risques DP Provisions pour risques et charges Provisions pour charges TOTAL (III) DQ DR Emprunts obligataires convertibles DS Autres emprunts obligataires DT Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU Emprunts et dettes financières divers DV DETTES Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés DW DX Dettes fiscales et sociales DY 38 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ Autres dettes EA 149 Compte régul. Produits constatés d'avance EB TOTAL (IV) EC Écarts de conversion passif (V) ED TOTAL GÉNÉRAL (I à V) EE
3 COMPTE DE RÉSULTAT opérations CHARGES FINANCIERES PRODUITS FINANCIERS en commun CHARGES D'EXPLOITATION PRODUITS D'EXPLOITATION Ventes de marchandises Production vendue Chiffres d'affaires nets Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation biens services Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Autres produits Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales DOTATIONS D'EXPLOITATION Autres charges { Sur immobilisations Sur actif circulant : dotations aux provisions - dotations aux amortissements - dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) { 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) FJ FK Exercice N France Exportations et livraisons intracommunautaires FA FB FC FD FG FE FH Total des produits d'exploitation (I) Total des charges d'exploitation (II) (III) (IV) Total des produits financiers (V) Total des charges financières (VI) FF FI FL FM FN FO FP FQ FR FS FT FU FV FW FX FY FZ GA GB GC GD GE GF GG GH GI GJ GK GL GM GN GO GP GQ GR GS GT GU GV GW Total Exercice N
4 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice N Exercice N - 1 Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA CHARGES PRODUITS EXCEPTIONNELLES EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) HB HC HD HE HF HG HH RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII VIII) HI (300) (1 510) Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) HJ Impôts sur les bénéfices (X) HK TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) HL TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits total des charges) HN (1 163)
5 DÉTAIL DES COMPTES : BILAN - ACTIF RUBRIQUES FISCALES %B Ex N %B Ex N-1 Ecart N/N-1 % AR Inst- techniques, matériel, outillage 16, , Matériel industriel 16, ,0 AT Autres immos corporelles 3, , Matériel de transport 3, ,0 BR Produits intermédiaires et finis 46, , *4, Achats Phéromones 46, , *4,0 BX Clients et comptes rattachés 0, ,0 411D Clients débiteurs 0, ,0 BZ Autres créances 18, , , Débiteurs divers 3, ,0 421D Personnel - Rémunérations dues débiteurs 47, , Avances Hervé Pietra 18, , Organismes sociaux 0, , Prov Charges sociales 20, , Autres organismes sociaux 9, ,0 CF Disponibilités 14, , *10, Chèques à encaisser 1, , CMM Compte général 01 14, , Caisse 1, ,0 Page 1 / 3
6 DÉTAIL DES COMPTES : BILAN - PASSIF RUBRIQUES FISCALES %B Ex N %B Ex N-1 Ecart N/N-1 % DI Résultat de l'exercice 90, , *-3,3 DU Emprunts et dettes auprès des éts. de crédit 103, , CMM Compte général , ,0 DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9, , ,1 401C Fournisseurs créditeurs 29, , Débiteurs divers 9, ,0 DY Dettes fiscales et sociales 1, , Organismes sociaux 1, ,0 EA Autres dettes 4, , Personnel - Avances et acomptes Laetitia 4, ,0 Page 2 / 3
7 DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT RUBRIQUES FISCALES %CA Ex N %CA Ex N-1 Ecart N/N-1 % FC Ventes de marchandises 60, , *9, Marchandises piéges 32, , *7, Marchandises Phéromones 28, , *22, Phéromones M2 I LS 0,3 49 0, ,5 FF Ventes de biens 39, , , COTISATION 8, , , DONS 24, , , Dons SP 0, , CARTE PREMIUM 5, , , Produits de type n 2, etc 0, ,0 FI Ventes de services 0,2 27 0, , ProduitsTransport 0,2 27 0, ,2 FO Subventions d'exploitation 54, , Subventions Etat Contrat insertion 54, ,0 FS Achats de marchandises 12, , Achats de marchandises 12, ,0 FW Autres achats et charges externes 56, , , Etudes et recherches 1, , , Documentation-Abonnement 3, , , Colloques 5, , , Cotisation autres associations 1, , , Intermédiaires et honoraires 0, , Frais de comptabilité 0, , Publicité, publications, relations publiques 3, , , Transport de biens 8, , Frais déplacement 18, , , Voyages et déplacements 8, , , Missions 0, , , Frais postaux 0, , , Frais Internet 0, , , Frais bancaires 1, , ,3 FX Impôts, taxes et versements assimilés 9, , formation professionnelle 9, ,0 FY Salaires et traitements 6, , , Salaires 2, , , Primes et gratifications 1, , , Avantages en nature 2, ,0 FZ Charges sociales 2, , , Charges Sociales 0, , , Cotisations aux caisses de retraites 1, ,0 GE Autres charges 0,3 50 0, Frais d'actes 0,3 50 0,5 50 HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1, , *30, Charges Exceptionneles 0, , Dons 1, ,0 HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 14, , Charges Exceptionnelles 14, ,0 Page 3 / 3
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