KWATROE Consultants INC.

Transcription

1 Avenir des arénas aux Îles-de-la-Madeleine Étude de coût comparative Mars 2015

2 Mandat de la firme Kwatroe Consultant inc: Actualiser les coûts de l étude réalisée par notre firme en 2008 Estimation budgétaire d un complexe 2 glaces Réalisation d une esquisse préliminaire d un complexe deux glaces, incluant deux allées de curling Réaliser une analyse sommaire de la consommation énergétique d un nouveau complexe deux glaces ;

3 Mandat de la firme Kwatroe Consultant inc: (suite) Comparaison des coûts actualisées selon la méthode sur une base commune utilisant la VAN (valeur actualisée nette) selon les trois scénarios suivants: Projet A Complexe 2 glaces (option : ajout de deux allées de curling) Projet B - Réfection majeure des arénas actuels Projet C - Rénovation minimale des arénas de Havre-aux-Maisons et de Fatima selon l étude du groupe CSB de 2009

4 Projet A : Complexe 2 glaces (option avec ou sans curling) Deux glaces : Glace 1 : 500 places assises et 1300 spectateurs au total Glace 2 : pour les exercices de pratique (200 spectateurs au total) Surface totale de pieds carrés Système de réfrigération Trane Tapis multisport : activités 12 mois par année (tennis, badminton, soccer intérieur ) Allées de curling (si applicable)

5 Projet A : Complexe 2 glaces (option avec ou sans curling) (suite) Hypothèse : nouveau complexe construit sur le terrain de la Commission scolaire à proximité des services existants (eau, électricité, égouts) Possibilité de synergie de consommation d énergie pour les deux établissements, résultant en des économies monétaires Intégration des sources d énergie et des équipements (électricité, réfrigération, etc.) pour la récupération de la chaleur rejetée par le nouveau système de réfrigération

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9 Projet A : Aréna «Trane» Boischatel Complexe de pieds carré ; Coût de construction 5.5 millions ; Système de réfrigération incluant un refroidisseur «Trane» Récupération d énergie

10 Projet A : Aréna «Trane» Boischatel

11 Projet A : 2 glaces (sans curling) - Estimation coûts DESCRIPTION COÛTS A Infrastructure (fondation, dalle sur sol) $ B Superstructure et enveloppe (structure, enveloppe, toit) $ C - Services (mécanique et électricité) $ D- Construction spéciale (Bande et baie vitrées) $ E Equipement et ameublement (aréna, décoration, bureau, restaurant) $ F Aménagement de l emplacement (stationnement et aménagement) $ G Coût complémentaires (Contingences, honoraires, disparités régionales) $ H ESTIMATION BUDGETAIRE TOTAL $

12 Commentaires concernant l ajout de deux allées de curling au complexe multisport : Le curling est un sport de précision Espace doit avoir une aire indépendante d autres surfaces et un système de compresseur indépendant ;

13 Projet A : 2 glaces (option curling) - Estimation coûts DESCRIPTION COUTS A Infrastructure (fondation, dalle sur sol) $ B Superstructure et enveloppe (structure, enveloppe, toit) $ C - Services (mécanique et électricité) $ D- Construction spéciale (Bande et baie vitrées) $ E Equipement et ameublement (aréna, décoration, bureau, restaurant) $ F Aménagement de l emplacement (stationnement, et aménagement) $ G Coût complémentaires (Contingences, honoraire, disparité régionale) $ H ESTIMATION BUDGETAIRE $

14 Projet B : Réfection majeure des arénas de Havre-aux-Maisons et de Fatima Mises aux normes complètes selon le code de construction du Québec Remplacement du système de réfrigération Implantation de mesure d efficacité énergétique

15 Projet B : Réfection majeure des arénas de Havre-aux-Maisons et de Fatima (suite) Travaux de réfection majeure (toiture, enveloppe, portes, fenêtres...) Travaux de mises aux normes (gicleurs, protection coupe-feu, alarme, signalisation, installation sanitaire...) Nouveau système de réfrigération incluant deux nouveaux refroidisseurs «Trane» Reconstruction de la dalle des 2 patinoires incluant la tuyauterie

16 Projet B : Réfection majeure des arénas - Estimation coûts DESCRIPTION COUTS A Infrastructure (fondation, dalle sur sol) $ B Superstructure et enveloppe (structure, enveloppe, toit) $ C - Services (mécanique et électricité) $ D- Construction spéciale (Bande et baie vitrées) $ E Équipement et ameublement (aréna, décoration, bureau, restaurant) $ F Aménagement de l emplacement (stationnement et aménagement) 0 $ G Coût complémentaires (Contingences, honoraires, disparité régionale) $ H ESTIMATION BUDGETAIRE $

17 Projet C : Rénovation minimale des arénas de Havre-aux-Maisons et de Fatima (selon étude CSB) Réfection minime Remplacement du parement extérieur, toiture, porte et fenêtre Quelques travaux d aménagement intérieurs (chambres des joueurs et arbitres, salles de bain, salles mécaniques et ventilation) Nouveau système de réfrigération Quelques travaux de mise aux normes

18 Projet C : Rénovation minimale des arénas de Havre-aux-Maisons et de Fatima COMMENTAIRE SUR LE RAPPORT DU GROUPE CSB : Étude de CSB ne comprend pas la reconstruction des deux dalles, coût de plus de $ Certains coûts sous-évalués (enveloppe extérieure. ajout d isolant). Travaux proposés par le groupe CSB sont minimaux mais selon nous sous-évalués d environ 2 millions de dollars

19 Projet C : Rénovation minimale des arénas de Havre-aux- Maisons et de Fatima (suite) - Estimation coûts DESCRIPTION COUTS A Infrastructure (fondation, dalle sur sol) $ B Superstructure et enveloppe (structure, enveloppe, toit) $ * C - Services (mécanique et électricité) $ D- Construction spéciale (Système de réfrigération) $ * E Équipement et ameublement (aréna, décoration, bureau, restaurant) $ F Aménagement de l emplacement (stationnement, aménagement) $ G Coût complémentaires (Contingences, honoraires, disparité régionale) $ H ESTIMATION BUDGETAIRE $ Note : n inclus pas le remplacement des dalles et tuyauterie

20 Méthode de comparaison des coûts d investissement et d exploitation Comparaison sur une base commune utilisant la VAN Cette méthode est basée sur le calcul de la Valeur Actualisée Nette (VAN) de chacun des projets. Elle permet de comparer des projets ayant des durées de vie différentes. La comparaison sur une base commune se traduit par des rapports, exprimés en pourcentage. En attribuant la valeur 1 (ou 100%) au projet A, les projets dont la valeur est inférieure à 100% sont plus intéressants que le projet de référence alors que les projets dont la valeur est plus élevée que 100% le sont moins.

21 Présentation des résultats

22 2 glaces Présentation des résultats curling 2 glaces multisport Projet A Projet B Projet C multisport avec Réfection majeure Réfection mineure * Investissement $ $ $ $ % subvention 66% 66% 66% 50% Emprunt nécessaire $ $ ,70 $ $ Remboursement annuel ,56 $ ,48 $ ,84 $ ,20 $ Revenus d'exploitation* $ ,05 $ $ $ Dépenses fonctionnement* $ $ $ $ Flux monétaire résultats ( ) $ ( ,95) $ ( ) $ ( ) $ VAN ( ,32) $ ( ,84) $ ( ,16)$ ( ,71) $ Durée de vie (années) Comparaison 100% 105% 132% 170%

23 Étude énergétique Utiliser une seule entrée électrique commune avec la polyvalente permettrait une économie dans les dépenses de fonctionnement énergétique Synergie de consommation d énergie pour les deux établissements, résultant en des économies monétaires d environ $

24 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS Recommandation de l option de la construction et d exploitation d un complexe 2 glaces qui serait localisé sur le terrain de la polyvalente. Nécessité de se limiter à un bâtiment optimisé ayant une superficie maximale de pieds carrés pour demeurer dans les échelles de budgets avancées.