Présentation du Pilotage Financier Coriolis

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1 Présentation du Pilotage Financier Coriolis

2 Un nouveau module vient compléter l offre Coriolis L'ensemble des documents produits par les outils actuels (BP, BS, CA, éditions, rapports, ) ne permet pas de connaître facilement l état de santé de la collectivité, ni le cap à fixer par les élus et les directeurs Une décision stratégique implique que l on ait à sa connaissance toutes les données nécessaires pour arrêter un choix, c est le rôle du nouveau module proposé par Coriolis : Permettre aux décideurs d obtenir simplement, de manière fiable et immédiate les informations stratégiques financières de leur collectivité Pilotage Financier 2

3 Des tableaux de bord simples, fiables et immédiats Les indicateurs sont consultables en toute indépendance, sans intervention des services La prise en main est immédiate La solution est complètement intégrée à Coriolis Les informations synthétisées sont celles des services financiers Pilotage Financier Les indicateurs sont consultables partout et à tout moment, par tous les moyens technologiques 3

4 Une réponse aux besoins de pilotage stratégique 1 ANALYSE FINANCIERE Connaître et comparer la situation de la collectivité Quelle est la santé financière de ma collectivité? Quelle est l évolution du résultat comptable? Quelle est l évolution de sa capacité d autofinancement? Quel est le besoin (ou capacité) de financement de la collectivité? Comment vont être financés les équipements d investissement? Quelle est la part de l emprunt? 2 GESTION FINANCIERE Evaluer la performance des services Quel est le suivi budgétaire et financier des services qui me sont rattachés? Et l année dernière? Quel est mon taux d engagement? De défaut d engagement? En combien de jours sont traitées les factures? Quelle est la situation financière des marchés que je gère? Quelle est la part de la facturation au profit des entreprises locales? 3 PROGRAMMATION PLURIANNUELLE Planifier les politiques à venir Quel est le niveau de réalisation des AP/AE en cours? Quel est le volume des AP/AE votées par an? Quelles sont les nouvelles AP/AE prévues cette année? Quel est le pourcentage et le montant de réalisation du phasage inscrit? Sur l exercice en cours? Sur les exercices antérieurs? Quels sont les crédits programmés pour les exercices futurs? 4

5 Des possibilités de navigation et de zoom - Sans connaître Coriolis et sans avoir à chercher d autres informations complémentaires, le décideur peut adapter son analyse en filtrant sur les données qui l intéressent : Collectivité Direction Budget Service Section Division Chapitre Programme Sous-chapitre Opération Article Enveloppe - Les tableaux de bord offrent la possibilité de zoomer pour approfondir l analyser en cas de besoin : Répartition des dépenses par chapitre Top 5 des dépenses par chapitre 5

6 Des fonctionnalités pratiques et interactives - Pour définir des orientations stratégiques, les décideurs peuvent simuler des situations, en faisant varier des paramètres : - Chaque indicateur peut-être commenté et sauvegardé (en PDF, PPT, Excel, ) ou imprimé, en y ajoutant des «post-it» qui archivent les remarques et leurs auteurs, pour permettre des échanges : Directeur des Finances Service Fonctionnement Bon pour impression (Les données de l exercice 2012 sont estimées à partir du BP) 6

7 Une solution packagée, immédiatement mise en œuvre - Quelques jours suffisent à installer le module et produire les tableaux de bord - Les indicateurs sont pré-paramétrés et standards, répondant à l essentiel des besoins de pilotage stratégique d une collectivité - Un outil de pilotage éditeur bénéficie de nombreux atouts : - L entrepôt de données et les états suivent les évolutions produit - L entrepôt de données et les états sont maintenus par l éditeur - Aucune compétence technique ou fonctionnelle n est à prévoir dans la collectivité - Le module peut interagir avec les autres solutions décisionnelles de Coriolis (cf. annexe) - Le partenariat conclu entre Coriolis et DigDash garantit à la collectivité des prix de licence très avantageux par rapport aux autres solutions du marché - et toujours un Club Utilisateur Coriolis à l écoute des tendances et des besoins des collectivités 7

8 Présentation du Pilotage Financier Coriolis ANNEXES

9 ANNEXE : Prérequis techniques d installation Partie serveur - Espace dédié aux données agrégées sur Oracle 10g minimum De préférence un tablespace Oracle dédié sur la base Coriolis taille minimum de 200Mo extensible - Serveur Windows ou Linux de préférence en 64bits - TOMCAT 6.0 ou supérieur de préférence différent de celui de Coriolis - JAVA (JRE) 1.6 minimum de préférence 1.7 pour 64bits - Minimum 1Go disque pour l applicatif de visualisation - Minimum 1,4Go mémoire allouée pour TOMCAT Partie client - Navigateur récent Internet Explorer 9, FireFox, Chrome Ou Internet Explorer 8 avec plug-in Google Frame Produits à installer - Java (JRE 1.7 de préférence, 1.6 minimum) - Tomcat (v7 de préférence), choix du port d écoute - ApacheDS (gestion des utilisateurs) - Batch d extraction + création d un table space Oracle dédié - DigDash + tableaux de bord Coriolis Configuration - Paramétrage mémoire Tomcat - Paramétrage serveur Digdash et utilisateurs Digdash - Batch d extraction à ordonnancer 9

10 ANNEXE : Architecture générale Serveur base de données (Oracle) Base Coriolis Serveur WEB (Tomcat) Outil de visualisation et d analyse TS compta TS AP/CP TS prepa TS oper Extracteur (BATCH) Fréquence au choix Temps : ~5 minutes TS pilotage 10

11 11 ANNEXE : Vue générale des tables de pilotage

12 ANNEXE : Les solutions décisionnelles Coriolis Bases ou fichiers externes ETL Base Cible DWH Transversal BO ou outil client Base Requêteur interne Office Open Office Module Pilotage Financier Module Infocentre BO Complément Tableaux de bord ou Décisionnel en mode projet Extraction pour DWH Transversal Editions Production PDF Jasper Modules Coriolis 12 Coriolis Standard

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