ETATS COMPARATIFS. Au 30 avril ceci est la lign REVENUS TAXES. Taxes. Sur la valeur foncière. Sur une autre base. Paiements tenant lieu de taxes

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1 Au REVENUS TAXES Taxes Sur la valeur foncière Taxes générales $ $ $ Taxes secteur, , $ $ $ Taxes, entretien du réseau d'égoûts $ $ $ Taxes secteur,égoûts pluvials (366-99, ) $ $ $ Surtaxe - immeubles non-résidentielles $ $ $ Surtaxes sur terrains vagues $ $ $ Total Sur la valeur foncière $ $ $ Sur une autre base Eau $ $ $ Régie assainnissement des eaux usées $ $ $ Matières résiduelles $ $ $ Taxes de secteur, service de la dette $ $ $ Centres d'urgence $ $ $ Total Sur une autre base $ $ $ Total Taxes $ $ $ Paiements tenant lieu de taxes Écoles primaires 0$ 0$ $ Taxes sur valeur foncière (B.poste et terrains GQ) $ $ $ Autres compensations et tarification -466$ -490$ -500$ Total Paiements tenant lieu de taxes $ $ $ Services rendus aux organismes municipaux Protection incendie (Piedmont & entraide) $ $ $ Bibliothèque (Piedmont) $ $ $ Enlèvement de la neige 0$ 0$ $ Mat. résiduelles (M.H.,Piedmont,Ste-Anne Lacs) $ $ $ Autres - hygiène du milieu $ $ $ Total Services rendus aux organismes municipaux $ $ $ Imposition de droits Licences de chiens et de chats $ $ $ Demande installation septique $ -940$ $ Permis de construction $ $ $ Permis de lotissement $ -625$ $ Dérogation mineure $ $ $ Modifications règlementaires -500$ 0$ $ Droits de mutations immobilières $ $ $ Total Imposition de droits $ $ $ Amendes et pénalités Pénalités $ -888$ $ Page 1 sur 25

2 Au Amendes - Saint-Sauveur $ $ $ Amendes - frais $ $ $ Amendes - dossiers criminels 0$ 0$ $ Total Amendes et pénalités $ $ $ Intérêts Intérêts - banque et placements $ $ $ Intérêts - arriérés de taxes $ $ $ Total Intérêts $ $ $ Autres revenus Cession et disposition d'actif 0$ -52$ $ Recouvrement de tiers $ $ $ Contribution promoteurs - Fonds de parc $ $ 0$ Total Autres revenus $ $ $ Autres services rendus Frais - chèque sans provision -240$ -140$ $ Autres revenus - administration $ $ $ Autres revenus - urbanisme $ $ $ Autres revenus - voirie $ -42$ $ Interv. - service incendie $ $ $ Location espace de stationnement $ $ $ Écocentre - matières résiduelles $ $ $ Autres revenus - hygiène du milieu -353$ -11$ 0$ Trottoirs -630$ 0$ $ Raccordement aqueduc $ $ $ Raccordement égoûts $ $ $ Inscriptions- act. récréatives $ $ $ Inscriptions- act. culturelles $ $ $ Affiliations aux organismes -410$ -269$ $ Ventes de vêtements 0$ 0$ -100$ Tennis $ $ $ Camp de jour 0$ $ $ Soccer 0$ 0$ $ Téléphone, photocopies $ -53$ -500$ Location chalet Pauline-Vanier $ $ $ Billets privilèges $ $ $ Autres revenus - serv. comm $ $ $ Autres activités récréatives -500$ -500$ -800$ Théatres 0$ 0$ $ Expositions 0$ 0$ $ Fête Nationale $ $ $ Abonnements, bibliothèque -130$ 0$ -300$ Autres revenus, bibliothèque $ $ $ Amendes, bibliothèque $ -925$ $ Location équipement 0$ 0$ $ Total Autres services rendus $ $ $ Total TAXES $ $ $ Page 2 sur 25

3 Au Transferts Ententes de partage de frais (PRECO &TECQ) 0$ -371$ $ Réseau routier $ $ $ Matières résiduelles 0$ 0$ $ Activités récréatives 0$ 0$ $ Bibliothèques 0$ 0$ $ Total Transferts $ $ $ Total 01 - REVENUS $ $ $ Page 3 sur 25

4 Au CHARGES ADMINISTRATION GÉNÉRALE Conseil municipal Rémunération des élus $ $ $ Rémunération addit. - élus 4 472$ 4 210$ $ Allocations de départ 0$ 0$ 4 900$ Allocations transition 0$ 0$ $ Régime de retraite - Carra $ $ $ Régie des rentes du Québec 1 839$ 1 870$ 9 000$ Fonds des services de santé 1 859$ 1 888$ $ Régime québécois d'assurance parentale 434$ 462$ 1 600$ Assurance - vie (élus) 490$ 544$ 6 800$ Assurance - maladie (élus) 3 944$ 2 182$ $ Frais de représ.,déplac. et congrès 2 431$ 4 235$ $ Téléphone 0$ 210$ 600$ Dép. de publicité et d'information $ $ $ Frais de formation 0$ 1 182$ 1 600$ Réceptions 0$ 0$ 9 600$ Cotisations, ass. & abonnements 6 288$ 5 477$ 6 900$ Autres services 0$ 0$ $ Aliments et boissons 114$ 64$ 3 900$ Fournitures de bureau 333$ 749$ 1 900$ Quote - part, M.R.C $ 8 969$ 9 500$ Total Conseil municipal $ $ $ Application de la loi Frais cour municipale $ $ $ Frais de dossiers criminels 0$ 0$ $ Total Application de la loi $ $ $ Gestion financière et administrative Administration Salaire - employé régulier $ $ $ Surtemps - employé régulier 0$ 435$ 500$ Régime de retraite 8 452$ 9 011$ $ Régie des rentes du Québec 8 647$ 8 761$ $ Assurance - emploi 2 907$ 3 195$ 7 400$ Fonds des services de santé 7 083$ 7 837$ $ C.S.S.T $ 2 422$ 6 700$ Régime québécois d'assurance parentale 1 210$ 1 300$ 3 500$ Assurance - vie 1 774$ 1 890$ 6 400$ Assurance - maladie $ $ $ Frais de déplacement et de représentation 556$ 636$ 2 400$ Frais de poste $ $ $ Fret et messageries 24$ 13$ 400$ Téléphone 3 628$ 4 175$ $ Télécommunication, internet 1 057$ 731$ 3 000$ Services juridiques $ 1 003$ $ Comptabilité et vérification 918$ 1 295$ $ Administration et informatique $ $ $ Page 4 sur 25

5 Au Assurance responsabilité publique $ $ $ Formation et perfectionnement 2 718$ 2 545$ 8 000$ Contrat service - photocopieur 2 928$ 2 480$ 5 900$ Cotisations, ass. & abonnements 4 209$ 5 179$ 6 300$ Autres services $ $ $ Aliments et boissons 116$ 80$ 600$ Fournitures de bureau 9 457$ 8 175$ $ Quote -part, M.R.C $ $ $ Total Administration $ $ $ Bâtiment, 1 Place de la Mairie Salaire - employé régulier 1 622$ 1 076$ 5 000$ Surtemps - employé régulier 41$ Régime de retraite 54$ 0$ 200$ Régie des rentes du Québec 89$ 52$ 200$ Assurance - emploi 33$ 23$ 100$ Fonds des services de santé 78$ 46$ 300$ C.S.S.T. 28$ 15$ 100$ Régime québécois d'assurance parentale 14$ 8$ 100$ Assurance - vie 16$ 0$ 100$ Assurance - maladie 98$ 0$ 400$ Conciegerie 8 666$ 8 172$ $ Ent. et réparations bâtisse 8 453$ $ $ Pièces et accessoires 1 202$ 2 140$ 2 900$ Articles de nettoyage 45$ 9$ 450$ Électricité 4 251$ 3 535$ $ Gaz 544$ 709$ 1 200$ Total Bâtiment, 1 Place de la Mairie $ $ $ Total Gestion financière et administrative $ $ $ Greffe Service du greffe Salaire - employé régulier $ $ $ Salaire - employé temporaire 0$ 0$ 5 200$ Régime de retraite 1 790$ 1 837$ 6 000$ Régie des rentes du Québec 1 665$ 1 730$ 2 500$ Assurance - emploi 599$ 628$ 1 000$ Fonds des services de santé 1 436$ 1 469$ 5 000$ C.S.S.T. 519$ Régime québécois d'assurance parentale 250$ 256$ 600$ Assurance - vie 296$ Assurance - maladie 1 796$ 1 791$ 6 500$ Frais de déplacement et de représentation 0$ 0$ 500$ Dép. de publicité et d'information 6 858$ 8 290$ $ Formation et perfectionnement 0$ 0$ 500$ Cotisations, ass. & abonnements 797$ 1 199$ 2 100$ Autres services 5 823$ 2 024$ $ Fournitures de bureau 1 232$ 412$ 3 000$ Total Service du greffe $ $ $ Page 5 sur 25

6 Au Élections municipales Salaire - employé régulier $ Salaire - employé temporaire $ Régie des rentes du Québec 686$ Assurance - emploi 231$ Fonds des services de santé 573$ C.S.S.T. 207$ Régime québécois d'assurance parentale 105$ Frais de poste 4 699$ Dépenses de publicité et d'information 5 956$ 736$ 0$ Dépenses électorales 0$ 156$ 0$ Autres services $ Fournitures de bureau, imprimés et livres 1 172$ Total Élections municipales $ 892$ 0$ Total Greffe $ $ $ Évaluation Évaluation municipale 330$ 1 478$ 2 900$ Quote - part, M.R.C $ $ $ Total Évaluation $ $ $ Gestion du personnel Salaire - employé régulier $ $ $ Régime de retraite 889$ 1 214$ 3 200$ Régie des Rentes du Québec 1 037$ 1 256$ 2 500$ Assurance emploi 393$ 478$ 900$ Fonds des services de santé 912$ 1 079$ 3 200$ C.S.S.T. 329$ 345$ 1 000$ Régime québécois d'assurance parentale 164$ 194$ 500$ Assurance - vie 197$ 194$ 700$ Assurance - maladie & dentaire 490$ 453$ 1 600$ Frais déplacement et de représentation 0$ 63$ 500$ Dép. de publicité et d'information 2 701$ 6 232$ 3 800$ Relation de travail 2 447$ $ $ Services de formation 0$ Cotisations, ass. & abonnements 612$ 2 143$ 800$ Autres services 6 174$ 6 703$ $ Fournitures de bureau 393$ 247$ 1 500$ Total Gestion du personnel $ $ $ Autres Créances douteuses 0$ 511$ $ Dons et subventions - O.S.B.L $ $ $ Réclamations, dommages et intérêts 3 236$ 0$ $ Total Autres $ $ $ Total ADMINISTRATION GÉNÉRALE $ $ $ SÉCURITÉ PUBLIQUE Police Page 6 sur 25

7 Au Gardiennage et sécurité 109$ 7 374$ $ Services Cauca $ 8 398$ $ Quote - part, Sureté du Québec 0$ 0$ $ Total Police 8 560$ $ $ Sécurité incendie Service incendie - activités Salaire - employé régulier $ $ $ Salaire - employé temporaire $ $ $ Régime de retraite 4 324$ 4 711$ $ Régie des rentes du Québec 6 644$ 5 646$ $ Assurance - emploi 921$ 981$ 2 000$ Fonds des services de santé 7 313$ 5 932$ $ C.S.S.T $ 1 889$ 6 500$ Régime québécois d'assurance parentale 1 327$ 1 172$ 3 600$ Assurance - vie 557$ 550$ 1 800$ Assurance - maladie 3 731$ 3 721$ $ Frais de déplacement et de représentation 861$ 573$ 2 400$ Fret et messageries 151$ 98$ 300$ Téléphone 1 296$ 1 449$ 4 300$ Télécommunication 6 431$ 7 435$ $ Dép. de publicité et d'information 0$ 0$ 1 900$ Informatique 1 421$ 4 693$ 6 000$ Ass. responsabilité, incendie 2 457$ 3 094$ 2 500$ Entraide Saint-Sauveur $ $ $ Formation et perfectionnement 2 498$ 2 935$ $ Cotisations, ass. & abonnements 1 132$ 1 053$ 1 200$ Ent. et rép. machineries et équipements 3 666$ 1 975$ 5 500$ Inspections annuelles 2 597$ 591$ 4 900$ Aliments et boissons 656$ 351$ 1 500$ Pièces et accessoires 2 957$ 3 193$ $ Vêtements, chaussures & acces $ 6 088$ $ Fournitures de bureau 3 910$ 500$ 2 400$ Quote - part, M.R.C $ 9 842$ 4 600$ Total Service incendie - activités $ $ $ Bâtiment, 2125 Jean-Adam Salaire - employé régulier 0$ 0$ 5 000$ Salaire - employé temporaire 1 123$ 1 306$ 6 500$ Régime de retraite 0$ 30$ 300$ Régie des rentes du Québec 0$ 41$ 400$ Assurance - emploi 0$ 0$ 100$ Fonds des services de santé 0$ 51$ 600$ C.S.S.T. 0$ 16$ 200$ Régime québécois d'assurance parentale 0$ 10$ 200$ Assurance - vie 0$ 0$ 100$ Assurance - maladie 0$ 0$ 400$ Assurance bâtiment 5 546$ 5 518$ 5 700$ Ent. et réparation bâtisse 648$ 353$ 3 800$ Propane 3 436$ 4 462$ 4 600$ Pièces et accessoires, autres 187$ 386$ 1 000$ Articles de nettoyage 620$ 88 Page 7 sur 25

8 Au Électricité ( 35%) 4 441$ 4 523$ $ Total Bâtiment, 2125 Jean-Adam $ $ $ Entretien véhicules incendie Salaire - employé régulier 849$ 244$ 5 000$ Régime de retraite 32$ 11$ 200$ Régie des rentes du Québec 47$ 14$ 200$ Assurance - emploi 17$ 5$ 100$ Fonds des services de santé 41$ 12$ 300$ C.S.S.T. 15$ 4$ 100$ Régime québécois d'assurance parentale 7$ 2$ 100$ Assurance - vie 10$ 3$ 100$ Assurance - maladie 76$ 25$ 400$ Assurances véhicules 8 980$ 8 980$ 9 200$ Ent. et rép. des véhicules 1 305$ 2 557$ $ Essence et huile diesel 0$ 0$ $ Pièces et accessoires 3 271$ 1 152$ 5 700$ Immatriculations 5 679$ 5 733$ 5 700$ Total Entretien véhicules incendie $ $ $ Total Sécurité incendie $ $ $ Sécurité civile Autres services 0$ 0$ $ Total Sécurité civile $ Autres services Salaire régulier, brigadier 4 720$ 4 771$ $ Régie des rentes du Québec 155$ 162$ 500$ Assurance - emploi 101$ 102$ 400$ Fonds des services de santé 201$ 203$ 700$ C.S.S.T. 73$ 65$ 300$ Régime québécois d'assurance parentale 37$ 37$ 200$ Service techn.-fourrière 7 523$ $ $ Vêtements, chaussures & acces. 0$ 0$ 500$ Total Autres services $ $ $ Total SÉCURITÉ PUBLIQUE $ $ $ TRANSPORT Voirie municipale Service - voirie Salaire - employé régulier $ $ $ Surtemps - employé régulier 2 855$ 3 147$ $ Salaire - employé temporaire $ 5 684$ $ Surtemps - employé temporaire 0$ 956$ 500$ Régime de retraite 6 764$ 7 870$ $ Régie des rentes du Québec 9 910$ $ $ Assurance - emploi 3 689$ 3 918$ $ Fonds des services de santé 8 671$ 9 039$ $ Page 8 sur 25

9 Au C.S.S.T $ 2 879$ $ Régime québécois d'assurance parentale 1 506$ 1 567$ 7 800$ Assurance - vie 1 661$ 1 707$ 9 100$ Assurance - maladie $ $ $ Frais de déplacement et de représentation 832$ 359$ $ Fret et messageries 1 023$ 951$ 1 700$ Téléphone 6 605$ 7 147$ $ Système de télécomm $ 5 658$ $ Dép. de publicité et d'information 0$ Services génies 2 447$ 5 056$ $ Formation et perfectionnement 0$ 800$ 4 700$ Location et entretien photocopieur 1 472$ 994$ 3 300$ Cotisations, ass. & abonnements 945$ 1 202$ 1 800$ Disposition des matériaux 0$ 1 724$ 7 500$ Service prof. autres 0$ 0$ 4 700$ Location de machineries 88$ 0$ 9 400$ Ent. et rép. chemins et trottoirs 0$ 0$ $ Ent. et rép., autres 2 160$ 0$ $ Aliments et boissons 1 234$ 941$ 3 000$ Pierre et gravier 0$ 0$ $ Asphalte 1 907$ 2 217$ $ Abat-poussière 0$ 0$ $ Petits outils 2 598$ 5 972$ 6 600$ Pièces et accessoires 1 558$ 637$ $ Vêtements, chaussures & acces $ 4 433$ $ Fournitures de bureau 3 517$ 3 653$ 9 400$ Total Service - voirie $ $ $ Bâtiments, Jean-Adam Salaire - employé régulier $ 8 136$ $ Surtemps - employé régulier 0$ 70$ 1 200$ Salaire - employé temporaire 5 539$ 392$ 7 000$ Régime de retraite 619$ 224$ 1 400$ Régie des rentes du Québec 1 159$ 451$ 1 400$ Assurance - emploi 438$ 183$ 600$ Fonds des services de santé 1 020$ 395$ 1 800$ C.S.S.T. 368$ 124$ 600$ Régime québécois d'assurance parentale 177$ 69$ 300$ Assurance - vie 183$ 53$ 300$ Assurance - maladie 1 359$ 446$ 2 500$ Conciergerie 4 883$ 4 356$ $ Ent. et réparation bâtisse $ $ $ Propane et gaz pour chauffage $ $ $ Pièces et accessoires 9 479$ 5 439$ $ Articles de nettoyage 655$ 480$ 2 900$ Électricité $ $ $ Total Bâtiments, Jean-Adam $ $ $ Entretien des véhicules - voirie Salaire - employé régulier $ $ $ Surtemps - employé régulier 1 779$ 62$ 7 500$ Salaire - employé temporaire 5 024$ 1 479$ $ Page 9 sur 25

10 Au Régime de retraite 502$ 1 525$ 6 000$ Régie des rentes du Québec 978$ 2 267$ 6 300$ Assurance - emploi 376$ 834$ 2 500$ Fonds des services de santé 861$ 1 961$ 8 200$ C.S.S.T. 309$ 628$ 2 500$ Régime québécois d'assurance parentale 151$ 338$ 1 400$ Assurance - vie 146$ 442$ 1 600$ Assurance - maladie 881$ 2 811$ $ Frais de déplacement 84$ 56$ 1 100$ Assurances $ $ $ Services de formation 0$ 0$ 1 900$ Ent. et rép. des véhicules $ 5 167$ $ Essence et diesel $ 8 722$ $ Petits outils 3 961$ 1 774$ 7 500$ Pièces et accessoires $ $ $ Vêtements, chaussures & acces $ 1 717$ 3 300$ Articles de nettoyage 615$ 1 009$ 1 900$ Immatriculations $ $ $ Total Entretien des véhicules - voirie $ $ $ Total Voirie municipale $ $ $ Enlèvement de la neige Salaire - employé régulier $ $ $ Surtemps - employé régulier $ $ $ Salaire - employé temporaire 4 081$ 2 672$ 9 000$ Surtemps - employé temporaire 1 861$ 1 089$ 0$ Régime de retraite 9 325$ 9 839$ $ Régie des rentes du Québec $ $ $ Assurance - emploi 6 715$ 5 858$ 6 000$ Fonds des services de santé $ $ $ C.S.S.T $ 4 401$ 5 900$ Régime québécois d'assurance parentale 2 774$ 2 368$ 3 300$ Assurance - vie 2 636$ 2 612$ 3 800$ Assurance - maladie $ $ $ Frais de déplacement et de représentation 5 207$ 5 836$ 6 700$ Analyses dépôt à neige 2 627$ 4 079$ $ Transp. et soufflage neige $ $ $ Ent. et rép. des véhicules $ $ $ Sable et pierre $ $ $ Essence et diesel $ $ $ Sel $ $ $ Pièces et accessoires $ $ $ Total Enlèvement de la neige $ $ $ Éclairage des rues Contrat d'entretien 5 482$ 5 198$ $ Pieces et accessoires 4 293$ 1 035$ $ Électricité $ $ $ Total Éclairage des rues $ $ $ Circulation et stationnement Page 10 sur 25

11 Au Salaire - employé régulier 7 711$ 1 069$ $ Surtemps - employé régulier 17$ 0$ 1 500$ Salaire - employé temporaire 894$ 0$ 2 000$ Régime de retraite 291$ 29$ 900$ Régie des rentes du Québec 465$ 60$ 900$ Assurance - emploi 173$ 22$ 400$ Fonds des services de santé 409$ 52$ 1 200$ C.S.S.T. 147$ 17$ 400$ Régime québécois d'assurance parentale 70$ 9$ 200$ Assurance - vie 85$ 8$ 300$ Assurance - maladie 595$ 66$ 1 600$ Contrat de peinture 0$ 250$ $ Ent. et rép. des véhicules 0$ 0$ 3 000$ Plaques de rues, signalisation 3 810$ 3 546$ $ Total Circulation et stationnement $ 5 128$ $ Transport en commun Quote - part, M.R.C. transport $ $ $ Quote-part. transport adapté $ $ $ Total Transport en commun $ $ $ Total TRANSPORT $ $ $ HYGIÈNE DU MILIEU Approvisionnement et traitement de l'eau potable Frais de déplacement et de représentation 0$ Analyse de l'eau 2 351$ 2 014$ $ Frais de formation 811$ 0$ 2 500$ Cotisations, ass. & abonnements 327$ 0$ 500$ Ent. et rép. - travaux génie 0$ 0$ 4 700$ Total Approvisionnement et traitement de l'eau potable 3 489$ 2 014$ $ Réseau de distribution de l'eau potable Salaire - employé régulier $ $ $ Surtemps - employé régulier 1 623$ 3 477$ $ Salaire - employé temporaire 198$ 0$ $ Surtemps - employé temporaire 184$ Régime de retraite 1 506$ 1 365$ 5 500$ Régie des rentes du Québec 2 121$ 2 333$ 5 800$ Assurance - emploi 764$ 853$ 2 300$ Fonds des services de santé 1 864$ 2 015$ 7 500$ C.S.S.T. 673$ 644$ 2 200$ Régime québécois d'assurance parentale 316$ 344$ 1 300$ Assurance - vie 433$ 379$ 1 500$ Assurance - maladie 3 271$ 3 091$ $ Frais de déplacement et de représentation 227$ 52$ 1 000$ Dépenses téléphone 476$ 227$ 2 100$ Services de génies 3 373$ 0$ $ Disposition des matériaux 0$ 0$ 4 300$ Location de machineries 0$ 219$ 2 900$ Ent. et rép. infrastructures $ $ $ Page 11 sur 25

12 Au Ent. et rép. des véhicules 2 500$ 1 474$ 9 400$ Ent. et rép., machineries et équipements 4 090$ 2 286$ $ Pierre pour aqueduc 0$ 0$ $ Asphalte 0$ 0$ $ Essence et diesel 0$ 0$ $ Petits outils 956$ 1 568$ 6 100$ Pièces et accessoires 6 172$ 7 472$ $ Vêtements, chaussures et accessoires 1 039$ 1 500$ 4 700$ Électricité 9 774$ 9 650$ $ Réseau Domaine Saint-Sauveur 1 667$ 1 106$ 9 400$ Électricité 882$ 779$ 3 600$ Réseau Victor-Nymark (Haut) 0$ 522$ 9 400$ Électricité, Victor-Nymark (Haut) 593$ 801$ 1 800$ Réseau rés. en haut/lafleur 57$ 3 234$ $ Électricité 1 604$ 1 583$ 5 800$ Réseau 532 Principale ( Alary) 750$ 709$ 9 400$ Électricité 980$ 1 059$ 3 000$ Réseau 772 Principale, Mt-Habitant 1 183$ 477$ $ Électricité, 772 Principale,Mt-Habitant 1 341$ 1 775$ 4 700$ Réseau Touraine 162$ 257$ 1 900$ Électricité, Touraine 272$ 347$ 600$ Réseau Victor-Nymark (Bas) 807$ 1 004$ 9 000$ Électricité, Victor-Nymark (Bas) 485$ 502$ 2 600$ Réseaux Mont-Habitant 0$ 0$ 4 700$ Électricité, réseaux Mt-Habitant 1 886$ 2 148$ 5 800$ Réseau, station conjointe Piedmont 243$ 0$ $ Électricité, station conjointe Piedmont 7 741$ $ $ Réseau, 100 av. de Châteaufort 0$ 257$ 1 900$ Électricité, 100 av. de Châteaufort 288$ 221$ 1 000$ Total Réseau de distribution de l'eau potable $ $ $ Traitement des eaux usées Quote-part ( Régie.Assain. des eaux) $ $ $ Total Traitement des eaux usées $ $ $ Réseaux d'égout Salaire - employé régulier 1 957$ 1 002$ $ Surtemps - employé régulier 120$ 298$ $ Salaire - employé temporaire 0$ 0$ 5 000$ Régime de retraite 84$ 37$ 1 900$ Régie des rentes du Québec 115$ 67$ 2 100$ Assurance - emploi 41$ 24$ 800$ Fonds des services de santé 101$ 58$ 2 700$ C.S.S.T. 36$ 19$ 800$ Régime québécois d'assurance parentale 17$ 10$ 400$ Assurance - vie 24$ 10$ 500$ Assurance - maladie 191$ 84$ 3 800$ Services de génies 0$ 0$ 4 700$ Services de formation 0$ 0$ 2 400$ Disposition des matériaux 0$ Location de machinerie 0$ 0$ 3 300$ Ent. et rép. infrastructures 990$ 5 893$ $ Page 12 sur 25

13 Au Ent. et rép. des véhicules 0$ 0$ 5 000$ Pierre 0$ 0$ 1 900$ Asphalte 0$ 0$ 7 500$ Essence et huile 0$ 0$ $ Petits outils 0$ 21$ $ Pièces et accessoires 618$ 206$ $ Électricité - Station SP $ 1 508$ 3 400$ Electricité - Station SP2 0$ 353$ 800$ Total Réseaux d'égout 5 769$ 9 590$ $ Déchets domestiques Salaire - employé régulier 5 965$ 1 556$ $ Régime de retraite 423$ 435$ 1 200$ R.R.Q. 399$ 135$ 700$ Assurance - emploi 142$ 45$ 300$ Fonds des services de santé 349$ 127$ 1 000$ C.S.S.T. 126$ 40$ 300$ Régime québécois d'assurance parentale 59$ 18$ 200$ Assurance - vie 91$ 89$ 300$ Assurance - maladie 628$ 638$ 1 900$ Frais de déplacement et de représentation 29$ Dép. de publicité et d'information 0$ 11$ 1 900$ Cotisations,associations et abonnements 376$ 271$ 500$ Contrat de collecte et transport $ $ $ Contrat d'enfouissement et de recyclage $ $ $ Pièces et accessoires, autres 8 270$ 8 649$ $ Quote-part, M.R.C. 0$ 0$ 5 100$ Quot-part R.I.D.R ( adhésion ) $ Total Déchets domestiques $ $ $ Écocentre Salaire régulier $ $ $ Surtemps - employé régulier 398$ 119$ 2 000$ Salaire - employé temporaire $ $ $ Surtemps - employé temporaire 674$ 802$ 1 500$ Régime de retraite 990$ 1 107$ 3 900$ Régie des rentes du Québec 1 195$ 1 212$ 6 400$ Assurance - emploi 492$ 496$ 2 900$ Fonds des services de santé 1 092$ 1 095$ 6 500$ C.S.S.T. 394$ 349$ 2 200$ Régime québécois d'assurance parentale 192$ 191$ 1 200$ Assurance - vie 217$ 232$ 900$ Assurance - maladie 1 089$ 1 214$ 4 600$ Frais déplacement et de représentation 631$ Téléphone 343$ 523$ 1 500$ Dépenses Internet 3 349$ 0$ 200$ Dép. de publicité et d'information 5 913$ 10$ 8 400$ Administration et informatique 1 757$ 0$ 5 500$ Assurances générales 426$ 424$ 500$ Frais de transport et de dispo $ $ $ Formation 0$ 0$ 500$ Cotisations,associations et abonnements 0$ 0$ 300$ Page 13 sur 25

14 Au Location pépine et déchiqueteuse 0$ 0$ 3 000$ Ent. et rép. bâtisse, déneigement 0$ 111$ 8 000$ Pièces et accessoires 172$ 2 216$ 3 500$ Vêtements, chaussures & acces. 358$ 449$ 1 500$ Fournitures de bureau 77$ Électricité 0$ 0$ 1 700$ Entretien des véhicules - Ecocentre Assurances générales 0$ 591$ 700$ Entretien et réparation véhicules 0$ 1 366$ 5 000$ Essence et diesel 0$ 0$ 5 800$ Autres pièces et accessoires 0$ 701$ 2 500$ Immatriculations 0$ 624$ 700$ Total Entretien des véhicules - Ecocentre 0$ 3 282$ $ Total Écocentre $ $ $ Protection de l'environnement Salaire régulier 9 942$ 2 594$ $ Regime de retraite 544$ 560$ 2 100$ Régie des rentes du Québec 513$ 174$ 1 200$ Assurance - emploi 183$ 58$ 500$ Fonds des services de santé 449$ 163$ 1 700$ C.S.S.T. 162$ 52$ 500$ Régime québécois d'assurance parentale 76$ 23$ 300$ Assurance - vie 117$ 114$ 400$ Assurance - maladie 808$ 821$ 3 100$ Frais de déplacement et de représentation 269$ 60$ 1 900$ Téléphone 247$ 314$ 1 000$ Dépenses de publicité et d'information 0$ 0$ 4 900$ Frais de formation 1 095$ 613$ 1 900$ Cotisations, ass. & abonnements 993$ 1 101$ 1 000$ Autres services $ 2 000$ $ Pièces et accessoires 0$ 0$ 300$ Vêtements, chaussures et accessoires 0$ 0$ 300$ Fournitures bureau 60$ 0$ 500$ Subventions aux particuliers et aux entreprises 5 125$ 1 350$ $ Total Protection de l'environnement $ 9 997$ $ Total HYGIÈNE DU MILIEU $ $ $ SANTÉ ET BIEN-ÊTRE Logement social Autres organismes (O.M.H.L.) 504$ 0$ 1 200$ Total Logement social 504$ 0$ 1 200$ Total SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 504$ 0$ 1 200$ AMÉNAGEMENT,URBANISME ET DÉVELOPPEMENT Urbanisme Page 14 sur 25

15 Au Service d'urbanisme Salaire - employé régulier $ $ $ Surtemps - employé régulier 0$ 0$ 2 000$ Salaire - employé temporaire $ $ $ Rémunération CCU 0$ 0$ 7 200$ Régime de retraite 5 393$ 5 456$ $ Régie des rentes du Québec 6 043$ 6 042$ $ Assurance - emploi 2 252$ 2 269$ 6 400$ Fonds des services de santé 5 349$ 5 289$ $ C.S.S.T $ 1 692$ 5 900$ Régime québécois d'assurance parentale 925$ 907$ 3 200$ Assurance - vie 1 307$ 1 119$ 4 700$ Assurance - maladie 7 319$ 8 076$ $ Frais de déplacement et de représentation 18$ 178$ 3 000$ Frais de poste 39$ 0$ 6 500$ Téléphone 1 834$ 2 065$ 6 650$ Dép. de publicité et d'information 557$ 1 383$ 1 900$ Services professionnels 43$ 6 681$ $ Services juridiques 5 260$ $ $ Formation et perfectionnement 0$ 441$ 4 700$ Photocopieur 1 340$ 1 233$ 3 700$ Cotisations, ass. & abonnements 913$ 1 337$ 1 800$ Aliments et boissons 246$ 138$ 400$ Petits outils 0$ Vêtements, chaussures & acces $ 1 000$ 1 100$ Fournitures de bureau 1 701$ 2 110$ 3 800$ Total Service d'urbanisme $ $ $ Entretien des véhicules, urbanisme Assurances des véhicules 224$ 224$ 300$ Ent. et rép. des véhicules 0$ 102$ 4 700$ Essence et diesel 0$ 0$ 2 400$ Pièces et accessoires 147$ 32$ 1 000$ Immatriculations 694$ 701$ 700$ Total Entretien des véhicules, urbanisme 1 065$ 1 059$ 9 100$ Total Urbanisme $ $ $ Industries et commerces Quote - part, M.R.C.,aménagement $ $ $ Quote - part, C.L.D $ $ $ Total Industries et commerces $ $ $ Tourisme Promotion et développement Promotion et développement $ $ $ Total Promotion et développement $ $ $ Bâtiment, 30 rue Filion Salaire - employé régulier 949$ 1 059$ 1 800$ Régime de retraite 30$ 5$ 100$ Page 15 sur 25

16 Au Régie des rentes du Québec 51$ 52$ 100$ Assurance - emploi 19$ 23$ 100$ Fonds des services de santé 45$ 46$ 100$ C.S.S.T. 16$ 15$ 100$ Régime québécois d'assurance parentale 8$ 8$ 100$ Assurance - vie 9$ 1$ 100$ Assurance - maladie 57$ 8$ 200$ Assurances générales 500$ 500$ 500$ Ent. et réparaton bâtisse 261$ 254$ 3 500$ Pièces et accessoires 1 382$ 1 075$ 1 800$ Électricité, 2 compteurs 4 728$ 4 572$ $ Total Bâtiment, 30 rue Filion 8 055$ 7 618$ $ Total Tourisme $ $ $ Total AMÉNAGEMENT,URBANISME ET DÉVELOPPEMENT $ $ $ LOISIRS ET CULTURE Activités récréatives Activités récréatives - centre communautaires Salaire - employé régulier $ $ $ Surtemps - employé régulier 0$ 2 215$ 2 700$ Salaire - employé temporaire 0$ 0$ 3 300$ Régime de retraite 2 913$ 3 061$ $ Régie des rentes du Québec 2 982$ 2 913$ 7 600$ Assurance - emploi 1 087$ 1 115$ 2 900$ Fonds des services de santé 2 626$ 2 533$ 8 600$ C.S.S.T. 948$ 810$ 2 500$ Régime québécois d'assurance parentale 452$ 441$ 1 300$ Assurance - vie 625$ 605$ 2 100$ Assurance - maladie 3 699$ 3 092$ $ Frais de déplacement et de représentation 30$ 253$ 1 800$ Frais de poste 1 599$ 3 007$ 2 900$ Téléphone 2 568$ 2 716$ 9 500$ Télécommunication, internet 35$ 33$ 200$ Dép. de publicité et d'information $ $ $ Administration et informatique 5 008$ 4 756$ 7 800$ Spectacles et animation 500$ 0$ 800$ Services de formation 187$ 522$ 4 700$ Destruction de documents 0$ 0$ 500$ Services professionnels $ $ $ Réceptions- bénévoles 5 084$ $ $ Cotisations, ass. & abonnements 963$ 1 620$ 3 600$ Autres services 7 035$ 3 645$ $ Location du photocopieur 2 815$ 1 929$ 2 100$ Ent. et rép., équipements 678$ 462$ 1 900$ Ent. et rép, ameublement et équip. bureau 606$ 152$ 2 700$ Entretien et réparation équipement sportif 0$ Aliments et boissons 523$ 183$ 2 100$ Pièces et accessoires 877$ 1 852$ 3 800$ Vêtements chaussures & acces 0$ 203$ 500$ Page 16 sur 25

17 Au Fournitures de bureau 2 285$ 463$ 9 600$ Fournitures médicales 0$ 118$ 600$ Autres biens non durables 0$ Contribution au soccer 0$ 0$ 4 000$ Participation aux inscrip. et travailleur de rue 2 456$ 2 106$ $ Total Activités récréatives - centre communautaires $ $ $ Bâtiment, centre communautaire Salaire - employé régulier $ 7 375$ $ Surtemps - employé régulier 2 189$ 530$ 5 600$ Salaire - employé temporaire $ $ $ Surtemps - employé temporaire 1 143$ 1 117$ 5 000$ Régime de retraite 686$ 623$ 2 400$ Régie des rentes du Québec 1 442$ 1 056$ 4 200$ Assurance - emploi 602$ 454$ 1 900$ Fonds des services de santé 1 345$ 995$ 4 500$ C.S.S.T. 486$ 318$ 1 500$ Régime québécois d'assurance parentale 234$ 171$ 900$ Assurance - vie 168$ 142$ 600$ Assurance - maladie 1 581$ 1 437$ 5 700$ Frais déplacement et de représentation 269$ 149$ 500$ Ent. et rép., centre commautaire 3 090$ 5 274$ 8 500$ Entretien et réparation, loisirs 271$ 493$ 3 800$ Articles de quincaillerie 2 590$ 1 191$ 7 500$ Petits outils 455$ Autres pièces et accessoires 82$ 181$ 1 900$ Vêtements, chaussures & acces. 331$ 99$ 1 900$ Articles de nettoyage 1 179$ 921$ 3 800$ Électricité 6 244$ 7 309$ $ Gaz et propane 2 613$ 2 777$ 6 100$ Total Bâtiment, centre communautaire $ $ $ Bâtiment, Toison d'or Ent. et réparation -Toison d'or 5 489$ 379$ 6 300$ Électricité 925$ 2 483$ 2 700$ Total Bâtiment, Toison d'or 6 414$ 2 862$ 9 000$ Patinoires extérieures Salaire - employé régulier $ $ $ Surtemps - employé régulier 1 902$ 1 076$ 4 000$ Salaire - employé temporaire $ $ $ Surtemps - employé temporaire 1 745$ 7 796$ 4 000$ Régime de retraite 755$ 844$ 1 800$ Régie des rentes du Québec 2 621$ 2 869$ 3 900$ Assurance - emploi 1 128$ 1 201$ 2 000$ Fonds des services de santé 2 349$ 2 537$ 4 700$ C.S.S.T. 853$ 818$ 1 500$ Régime québécois d'assurance parentale 426$ 452$ 900$ Assurance - vie 193$ 193$ 500$ Assurance maladie 702$ 1 736$ 3 900$ Frais de déplacement et de représentation 238$ 559$ 500$ Gardiennage et sécurité 5 069$ 6 718$ $ Page 17 sur 25

18 Au Nettoyage et buanderie 0$ 95$ 400$ Ent. et rép., patinoires 0$ 99$ 500$ Ent. et rép. machinerie -patinoire 308$ 186$ 600$ Articles de quincaillerie 252$ 143$ 800$ Pièces et accessoires 2 036$ 639$ 3 900$ Vêtements, chaussures et accessoires 26$ 418$ 0$ Founitures médicales 0$ 56$ 600$ Total Patinoires extérieures $ $ $ Chalets des patineurs Ent. et rép., chalet des patineurs 155$ 279$ 1 200$ Pièces et accessoires 251$ 15$ 800$ Électricité 1 680$ 465$ 3 500$ Services publics - gaz 353$ 733$ 800$ Total Chalets des patineurs 2 439$ 1 492$ 6 300$ Piscine Autres services professionnels 0$ 0$ 9 000$ Location piscine Mont-Gabriel 648$ 0$ 4 300$ Total Piscine 648$ 0$ $ Parcs et terrains de jeux - activités Surtemps - employé régulier 226$ Salaire - employé temporaire 5 304$ 2 889$ $ Surtemps - employé temporaire 0$ 0$ $ Régie des rentes du Québec 204$ 186$ 7 900$ Assurance - emploi 118$ 97$ 4 600$ Fonds des services de santé 236$ 210$ 9 100$ C.S.S.T. 85$ 66$ 3 000$ Régime québécois d'assurance parentale 43$ 37$ 1 700$ Frais de déplacement et de représentation 0$ Téléphone 0$ 23$ 300$ Fréquences radios bidirectionnelles 164$ 155$ 200$ Dép. de publicité et d'information 0$ Formation 2 068$ 918$ 8 300$ Gardiennage et sécurité 0$ 358$ $ Cotisations,associations et abonnements 0$ 363$ 500$ Sorties camp de jour 5 143$ 4 644$ $ Location de terrain (Pêche à la truite) 0$ 0$ 2 000$ Location de véhicules 874$ 0$ $ Autres locations 0$ 0$ 200$ Ent. et rép., chalet de parc 95$ 92$ 1 900$ Aliments et boissons 8$ 0$ 1 500$ Produits chimiques 0$ 0$ 800$ Pièces et accessoires 0$ 0$ 3 300$ Articles de quincaillerie 0$ 130$ 2 600$ Un enfant, un arbre 0$ 0$ 3 100$ Pièces et accessoires - autres 42$ 186$ 5 200$ Vêtements, chaussures & acces $ 2 544$ 6 400$ Articles de nettoyage 711$ 1 307$ 2 900$ Fournitures de bureau 189$ 133$ 2 000$ Fournitures médicales 0$ 489$ 800$ Page 18 sur 25

19 Au Matériels, camps de jour 730$ 401$ 4 100$ Total Parcs et terrains de jeux - activités $ $ $ Entretien des parcs Salaire - employé régulier 4 504$ 2 157$ $ Surtemps - employé régulier 1 573$ 152$ 6 800$ Salaire - employé temporaire 3 979$ 6 013$ $ Surtemps - employé temporaire 207$ 1 677$ 4 500$ Régime de retraite 935$ 109$ 9 400$ Régie des rentes du Québec 610$ 384$ 9 800$ Assurance - emploi 237$ 167$ 3 900$ Fonds des services de santé 578$ 335$ $ C.S.S.T. 209$ 105$ 3 700$ Régime québécois d'assurance parentale 91$ 61$ 2 200$ Assurance - vie 218$ 25$ 2 400$ Assurance maladie 1 959$ 232$ $ Frais déplacement et de représentation 0$ 14$ 500$ Téléphone 657$ -219$ 700$ Ent. et rép., des parcs 2 390$ 4 992$ $ Ent. et rép. des véhicules 347$ 532$ 4 700$ Essence 0$ 0$ 6 000$ Pièces et accessoires, parcs 5 760$ $ $ Pièces et acc. véhicules 4 555$ 5 287$ 9 400$ Vêtements chaussures & acces 1 298$ 1 410$ 3 800$ Articles de nettoyage 0$ 894$ 4 300$ Électricité 2 678$ 1 897$ 6 400$ Autres biens non durables 0$ 0$ 5 200$ Quote - part, M.R.C $ $ $ Immatriculations 1 623$ 1 052$ 1 700$ Total Entretien des parcs $ $ $ Expositions et foires Salaire - employé régulier 2 411$ 151$ $ Surtemps régulier 0$ 616$ 5 000$ Salaire - employé temporaire 190$ 0$ $ Surtemps - employé temporaire 0$ 0$ 1 500$ Régime de retraite 96$ 6$ 1 400$ Régie des rentes du Québec 143$ 9$ 1 800$ Assurance - emploi 52$ 3$ 700$ Fonds des services de santé 126$ 7$ 2 200$ C.S.S.T. 45$ 2$ 700$ Régime québécois d'assurance parentale 21$ 1$ 400$ Assurance - vie 30$ 1$ 400$ Assurance maladie 219$ 14$ 2 700$ Frais de déplacement et de représentation 0$ 0$ 300$ Frais de poste 754$ 759$ 800$ Frais de transport 0$ 0$ 400$ Dép. de publicité et d'information 2 877$ 478$ 3 900$ Feux d'artifice 2 391$ 2 391$ $ Autres services prof., hallowen 0$ Réceptions 41$ 42$ 200$ Cotisations, ass. & abonnements 36$ 34$ 200$ Page 19 sur 25

20 Au Autres services 6 457$ 5 689$ 6 600$ Location autres 3 318$ 4 568$ $ Entretien et réparation des tentes 0$ 0$ 1 500$ Aliments et boissons 553$ 892$ 1 500$ Fête de l'été (Environnement & vente de garage) 0$ 255$ 5 000$ Pièces et accessoires 178$ 283$ $ Total Expositions et foires $ $ $ Total Activités récréatives $ $ $ Activités culturelles Activités culturelles - centres communautaires Salaire - employé régulier $ $ $ Surtemps - employé régulier 0$ 129$ 0$ Salaire - employé temporaire $ 1 084$ 3 300$ Surtemps - employé temporaire 0$ 8$ 800$ Régime de retraite 1 304$ 2 045$ 6 600$ Régie des rentes du Québec 1 786$ 1 882$ 4 900$ Assurance - emploi 688$ 695$ 1 900$ Fonds des services de santé 1 584$ 1 648$ 5 900$ C.S.S.T. 573$ 527$ 1 800$ Régime québécois d'assurance parentale 275$ 283$ 1 000$ Assurance - vie 280$ 417$ 1 300$ Assurance - maladie 2 024$ 2 475$ $ Frais de déplacement et de représentation 100$ 85$ 1 000$ Frais de poste 0$ 0$ 900$ Téléphone 0$ 0$ 100$ Dép. de publicité et d'information 0$ 0$ $ Spectacles et animations 1 135$ 3 383$ $ Autres serv. professionnels 8 236$ 8 743$ $ Frais de réception - Fête nat. 0$ 83$ 100$ Cotisations, ass. & abonnements 604$ 634$ 2 100$ Nettoyage et buanderie 139$ 0$ 400$ Autres services 67$ 0$ 700$ Location d'équipement 0$ 0$ 2 300$ Location autres 1 009$ 1 418$ 5 200$ Entretien et réparation équip. culturel 0$ 0$ 500$ Aliments et boissons 0$ 0$ 3 500$ Articles de quincaillerie - cc 315$ 0$ 1 400$ Pièces et accessoires 45$ 184$ $ Vêtements, chaussures & acces 0$ 0$ 200$ Fournitures de bureau 0$ 0$ 200$ Autres biens non durables 0$ 0$ 200$ Quote - part, M.R.C $ $ $ Contributions à des organismes 0$ 0$ $ Total Activités culturelles - centres communautaires $ $ $ Bâtiment, c.c. culturelle Salaire - employé régulier $ $ $ Surtemps -employé régulier 2 266$ 5 595$ $ Salaire - employé temporaire 0$ 0$ 2 500$ Régime de retraite 757$ 776$ 2 600$ Page 20 sur 25

21 Au Régie des rentes du Québec 801$ 1 035$ 2 500$ Assurance - emploi 315$ 405$ 1 000$ Fonds des services de santé 715$ 897$ 2 600$ C.S.S.T. 258$ 286$ 900$ Régime québécois d'assurance parentale 131$ 165$ 600$ Assurance - vie 165$ 162$ 600$ Frais déplacement et de représentation 0$ 474$ 900$ Entretien et réparation c.c.culturelle 2 986$ 4 596$ 8 500$ Entretien et réparation, loisirs 270$ 493$ 3 800$ Articles de quincaillerie 2 678$ 1 159$ 7 500$ Pièces et accessoires, loisirs 61$ 181$ 1 900$ Articles de nettoyage 1 160$ 920$ 3 800$ Électricité 6 244$ 5 795$ $ Gaz et propane 2 613$ 2 777$ 6 100$ Total Bâtiment, c.c. culturelle $ $ $ Bibliothèque Salaire - employé régulier $ $ $ Surtemps régulier 0$ 504$ 300$ Salaire - employé temporaire $ $ $ Surtemps - employé temporaire 26$ 0$ 500$ Régime de retraite 1 514$ 1 552$ 5 100$ Régie des rentes du Québec 1 908$ 2 165$ 7 800$ Assurance - emploi 796$ 920$ 3 200$ Fonds des services de santé 1 798$ 2 021$ 7 200$ C.S.S.T. 649$ 646$ 2 400$ Régime québécois d'assurance parentale 319$ 360$ 1 300$ Assurance - vie 247$ 240$ 800$ Assurance - maladie 1 386$ 1 369$ 4 800$ Frais de déplacement et de représentation 0$ 0$ 500$ Frais de poste 0$ 0$ 100$ Télécommunication, internet 791$ 796$ 2 800$ Dép. de publicité et d'information 55$ 49$ 1 500$ Administration et informatique 4 399$ 4 399$ 6 100$ Spectacles et animation 200$ 300$ 1 900$ Service de formation 409$ 0$ 800$ Cotisations, ass. & abonnements 88$ 83$ 100$ Autres services $ $ $ Location de volume 6 876$ Ent. et rép., ameublement 0$ 573$ 1 300$ Ent. et rép.. volumes 1 723$ 1 422$ 5 200$ Aliments et boissons 0$ 0$ 100$ Fournitures de bureau 873$ 3 970$ 6 500$ Biens culturels-français $ 9 284$ $ Biens culturels-anglais 1 413$ 1 125$ 6 600$ Périodiques 33$ -187$ 2 600$ Total Bibliothèque $ $ $ Bâtiment, bibliothèque Salaire - employé régulier 2 547$ 1 545$ 7 400$ Surtemps -employé régulier 306$ 118$ 1 400$ Salaire - employé temporaire 2 984$ 3 001$ $ Page 21 sur 25