1 ETUDE DE FAISABILITE Centre aquatique PHASE 3 SCÉNARIO FINAL (SCENARIO 2) PREVISIONNEL D INVESTISSEMENT PREVISIONNEL D EXPLOITATION SEPTEMBRE 2006 ZAC Grenoble Air Parc Rue Charles Lindbergh 38 590 Saint Etienne de Saint Geoirs Tél : 04 76 32 31 32 Fax 04 76 32 45 95 www.amex-pro.com
PRÉAMBULE 2 La mission d étude confiée à la société AMEX a pour objectif de déterminer la nature du projet aquatique à développer afin de répondre aux différents besoins des institutionnels (scolaires, associations ) et renforcer, pour la clientèle publique, l attractivité des services de loisirs sur l ensemble du territoire.
LES CONCEPTS À DÉVELOPPER 3 LA PISCINE Plusieurs idées directrices ont permis la proposition d un scénario Par rapport à la typologie du territoire : Une population de jeunes couples avec enfants (famille) Une population forte de seniors Une population rurale peut habituée aux pratiques de la natation (aqua gym, cours de natation ) La prise en compte de l évolution importante du sport-santé liée à l eau surtout dans une région vendant la qualité de ses produits (label, produit bio ) et de son environnement (nature, bon air ) Par rapport à l offre environnante : Une offre environnante en piscines couvertes éloignée et saturée Une offre environnante n offrant pas d espace pur dédié aux seniors (activités de forme et de détente) Une offre environnante ne prenant pas suffisamment en compte la pratique des activités aquatiques liées à la forme (aqua gym, aqua step ) Une offre environnante ne valorisant pas suffisamment les soins du corps hors mis la piscine thermale d Aulus les Bains
4 SCÉNARIO PISCINE Ce scénario proposera un équipement à vocation sport-loisirs-forme. L espace sport forme : Il répond à une clientèle soucieuse de sa forme et de son bien être. Il permet une pratique de la nage sur toute ses formes mais également favorise l organisation des activités aquatiques de la forme grâce à son bassin dédié. L espace de loisirs - éducatif : Il favorise la pratique en famille traditionnelle ou en tribus (famille recomposée ou élargie aux grands parents), il permet de part sa configuration de satisfaire aussi bien la petite enfance que les adultes. Ce scénario permettra également de répondre aux besoins de la clientèle scolaire au travers du bassin de nage mais également de l espace trois zones très adapté pour le niveau cycle 2 de l enseignement primaire. OPTION Un espace détente, soins du corps, viendra compléter les aménagements du futur équipement. Cet espace sera entièrement dédié aux soins du corps. Il comprendra un sauna, un hammam, une salle de détente. Il permettra de capter une clientèle plus âgée notamment les 40-59 ans mais également les seniors.
CREATION D UN NOUVEL EQUIPEMENT NAUTIQUE SCÉNARIO 2 «SPORTS - FORME / LOISIRS - EDUCATIF» 5 480 m2 Solarium végétal Jeux extérieurs Solarium minéral SPORT/FORME 350 m2 Bassin de nage 250 m2 Zone Forme 100 m2 Zone Loisirs 130 m2 LOISIRS - EDUCATIF 130 m2 N Spa Zone de détente Soins OPTION du corps Hammas Vestiaire s collectifs Annexes baigneurs services Vestiaires individuel s Cour de service Sauna 100 m2 Administratio n Sanitaires Local entretien Accueil Parvis Parking Locaux techniques
ZONE : SPORT ET SANTÉ CREATION D UN BASSIN SPORTIF DE 250 M 2 Dimensions : 25 m 10 m Profondeur : 1,20 m à 1,80 m Clientèle sportive, scolaire et associative CREATION D UN NOUVEL EQUIPEMENT NAUTIQUE DESCRIPTIF SCÉNARIO 2 6 CREATION D UN BASSIN FORME DE 100 M 2 profondeur de 1,10 à 1,30 m Clientèle adultes ZONE : LOISIRS ÉDUCATIF CREATION D UN ESPACE DE LOISIRS DE 130 M 2 profondeur de 0,00 à 1,20 m Clientèle familiale et petite enfance ZONE : SOINS DU CORPS de 120 m2 CREATION D UN ESPACE DE DÉTENTE Salle thématisée Tépidarium CREATION D UN ESPACE HUMIDE Sauna, hammam, spa OPTION Total : 480 m2 de plan d eau
SURFACE SCÉNARIO 2 : bâtiment 7 Scénario 2 S.U. m2 Total S.U.S.D.O. m2 Accueil SAS public 5 90 108 Distribution des flux 25 Point informations, convivialité 20 Espace billetterie 6 Sanitaires publics 10 Local poussettes, casques 8 SAS accès scolaires + attente scolaires 10 Local entretien 6 Administratif Bureau direction 12 67 87 Bureau secrétariat, rangement 12 Local association 10 Salle de réunion 25 Local coffre 6 Sanitaire privatif 2 Annexes baigneurs Vestiaires individuels : cabines, casiers, change bébés200 440 528 Douches et sanitaires vestiaires individuels 80 Vestiaires collectifs 70 Douches et sanitaires vestiaires collectifs 40 Local entretien 10 cabines casiers collectif/ Zone tampon 40 Espace d'activités Bassin sportif 250 1096 1 114 Bassin ludique 130 Bassin forme 100 Plages de circulation et de détente 528 Office bassin 6 Infirmerie 12 Local entretien 15 Local rangement matériel 55 Locaux de services Vestiaires, douches et sanitaires du personnel 25 40 45 Office du personnel 15 Locaux techniques Traitement de l'eau, de l'air, chaufferie,... 300 300 360 Local de stockage Total surfaces couvertes développées (S.U. + circulations + cloisons) Emprise bâtie prévisionnelle 2 241 2 353
TABLEAU DES COUTS D INVESTISSEMENT - SCENARIO 2 Scénario 2 S.D.O. Coût m2 Montant 8 Accueil 107,5 1 546,9 166 295,0 Administratif 87,1 1 400,0 121 940,0 Annexes baigneurs 528,0 1 400,0 739 200,0 Espace d'activités 1 113,6 2 166,5 2 412 560,0 Locaux de services 45,0 1 400,0 63 000,0 Locaux techniques 360,0 800,0 288 000,0 Total surfaces développées (S.U. + circulations + cloisons) 2 241 Emprise bâtie prévisionnelle 2 353 Coût travaux HT 3 790 995 Espace d'activité extérieur (solarium) 3 800 34 127 500 Espace d'accès + stationnement 4 400 75 330 000 Coût de construction HT 4 248 495 VRD et aménagements extérieurs 8% 339 880 Provision pour équipements mobiliers dont cabines et casiers forfait 130 000 Provision pour équipement d'exploitation (autolaveuse, robot, contrôle d'accès,...) forfait 200 000 Honoraires divers (MŒ, CT, SPS, OPC, AMO) 23% 977 154 Frais de MO (programmation, économiste, relevés, topographie, consultation ) 6% 254 910 Aléas 5% 212 425 Total autres frais 2 114 368 Coûts d'investissement HT 6 362 863 TVA 19,6% 1 247 121 Coût d'investissement TTC 7 609 984 en francs 49 918 223 Options (chiffrage du coût d'investissement HT) soins du corps Forfait 380 000 Coûts 1er semestre 2006
9 PRÉVISIONNEL D EXPLOITATION CHARGES SCENARII ACHATS 180 000 183 000 SERVICES EXTÉRIEURS (DSP ou Frais régie) 85 000 87 000 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 25 000 26 000 IMPÔTS ET TAXES 9 000 9 500 SALAIRES ET CHARGES 400 000 420 000 TOTAL HT 699 000 725 500 RECETTES SCÉNARIO 2 SCÉNARIO 2 avec option PUBLIQUES 204 800 204 800 ACTIVITÉS 96 000 96 000 SOINS DU CORPS OU FITNESS 78 400 SCOLAIRES 70 530 70 530 DISTRIBUTEURS 5 000 5 000 TOTAL TTC 376 330 454 730 TOTAL HT 314 657 380 209 RÉSULTAT HT EN EURO -384 343-345 291 RÉSULTAT HT en francs -2 521 124 F -2 264 960 F Fréquentation totale 103 510 114 710 Coût social HT -3,71-3,01 Pour mémoire : le déficit actuel de la piscine de St Girons est de 46 200 euros