BUDGET ET GANTT MAI 2015 Chef de projet fonctionnel : Vincent Gicquel vincentgicquel@medtech.fr Tél. : 04 67 10 77 42 ZAC Eurêka 900, rue du Mas de Verchant 34000 Montpellier - FRANCE
Budget : Portail Medtech Cout unitaire Nb Total en euros SYNTHESE BUDGÉTAIRE Equipe Web Chef de projet fonctionnel 50 461 20100 webdesigner (freelance) 50 16 800 développeur (freelance) 50 312 10200 Un traducteur (freelance) 50 16 800 Equipe de direction PDG 50 8,5 425 DGA 50 7,5 375 DAF 50 7,5 375 Directeur Europe 50 7,5 375 Directeur Am. du Nord 50 7,5 375 Directeur Asie 50 7,5 375 Equipe Développement de marché Directeur DVT 50 17,5 750 Chef de projet Fonctionnel (voir équipe web) 50 Chef de produit Rosa Brain 50 11 550 Chef de produit Rosa Spine 50 11 550 Equipe Service clients Le directeur du service client 50 5,5 250 3 chargés de fidélisation 50 28,5 1350 Equipe Recherche et Développement Directeur R&D 50 18,5 800 1 responsable Achats et Production 50 9,5 450 1 responsable du pôle robotique 50 11,5 575 5 ingénieurs roboticiens 50 41,5 1950 Logiciels Drupal - Open Atrium 2 0 Hébergement ovh formule pro (par mois sur 2 ans) 5 24 120 Suite Adobe compris dans les prestations Freelance Logiciel de capture video Frais de communication Impression de doc communication... 500 Frais de réception / achats divers 355 Journée de lancement Cout unitaire Nb Frais de présentation New Delhi 800 Vol A- R New Delhi Chef de projet + Directeur R&D) 700 2 1400 Hotel et restauration 100 4 400 Base Imprévus 3% 50000 1500 Frais généraux 7% 50000 3500 TOTAL 50000
Projet de Portail Medtech Equipe web Présidence et Direction DVT des marchés Serv. Clients R&D Total heures Total euros Répartition horaires du projet de portail Medtech Prestataires Direction Vice- présidents Chefs de produit ROSA Chef de projet fonctionnel webdesigner développeur Un traducteur PDG DGA DAF Europe Am. du Nord Asie Directeur DVT Brain Spine Démarrage du projet Réunion de lancement du projet 3 3 6 300 Cahier des charges fonctionnel 0 0 Recueil des besoins et analyse des besoins fonctionnels 4 2 2 8 400 redaction du CDCF 4 4 200 Cahier des charges technique 0 0 veille techno et test de plusieurs solutions technologiques 4 4 200 Apprentisage d'open Atrium 2 et validation du choix 4 4 200 redaction du CDCT 4 4 200 Planning de Gantt 4 4 200 Budget 4 4 200 Envoi des documents pour la présentation 0 0 Conception d'un document de présentation synthétique 4 4 200 Présentation devant un parterre de professionnel 1 1 1 3 150 Conception Lister les fonctionnalités et les contenus 0 0 Questionnaires 8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 0,5 0,5 0,5 2,5 18,5 925 Structure et navigation dans le site 0 0 Apprentissage des spécificités d'open Atrium 2 : possibilités 3 3 150 Scenarios utilisateurs 4 4 200 Arborescence 8 8 400 Zonings 8 8 400 Questions - réponses mails avec les équipes 4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 0,5 0,5 0,5 2,5 14,5 725 Prise en compte des remarques : modif 2 2 100 Validation de la structure et de la navigation 2 1 1 4 200 Graphisme 0 0 Récupération de la charte graphique de Medtech 1 1 50 Maquettes graphiques 1 16 17 850 Validation des maquettes graphiques 1 1 1 3 150 Production Installation 0 0 Achat d'une offre adaptée chez ovh : base de données en co 1 1 50 Création de la base de données chez OVH 1 1 50 Installation de Drupal - Open Atrium 2 2 2 100 Paramétrage et Développement 0 0 Paramétrage d'open Atrium 2 / Drupal 7 4 16 20 1000 Installation et paramétrages des apps et modules 8 8 400 Création de l'arborescence, des espaces, sous espaces, des 4 8 12 600 Création d'utilisateurs test : chirurgiens, ingénieur R&D, che 4 4 200 Paramétrage des droits des administrateurs : paramétrage, 4 8 12 600 Création de groupes, et sous groupes test 4 4 200 Création de Team test 4 4 200 Paramétrage des droits des utilisateurs : paramétrage, mod 4 8 12 600 Création de pages 8 4 12 600 Customisation des pages : layout et content 4 16 20 1000 Modules : paramétrages 4 16 20 1000 Modules : developpement / modification de modules 16 16 800 Intégration 0 0 Création d'un thème Drupal - Open Atrium 2 en HTML5, CSS3, Jquery... respectant la charte graphique de Medtech 12 12 600 Mise en ligne du contenu critique pour tester le site 16 16 800 Intégration des médias : logos, images et vidéos sur les diffé 8 8 16 800 Traduction 16 16 800 Tests Alpha test 0 0 Test du portail 4 4 8 400 Recettage 1 8 16 24 1200 Bêta Test 0 0 Test en interne 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 5 28 1400 Test en externe 8 8 400 Phase de de Bêta test / Retours utilisateurs 8 8 400 Recettage 2 4 16 20 1000 Preparation d'un doc de présentation 8 8 400 Présentation de la solution à la direction 3 2 2 2 9 450 Recettage 3 8 16 24 1200 Validation 1 1 1 3 150 Lancement Présentation aux équipes Medtech (hors R&D) 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 22 1100 Présentation aux équipes Medtech du service R&D 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 22 1100 Mail individualisé avec codes de connexion et mise à disposition de tutoriels pdf et video 4 4 200 Création de documents de formation : webinars + docs 30 30 1500 Formation, animation, accompagnement au changement 21 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 3 3 1 3 1 1 1,5 5 49,5 2475 Alimentation en contenu de la plateforme en interne 8 2 2 2 2 2 2 4 4 12 4 4 20 68 3400 Permanence technique et conseils 4 4 200 Tests et correctifs de dernières minutes 4 16 20 1000 Création d'un plan de communication (dont supports) 24 24 1200 Réunion internationale avec les chirurgiens à new Delhi 16 3 19 950 Suivi et feeback Alimentation en contenu 22 22 1100 Recueil des besoins / analyses des retours 20 20 1000 Correctifs / mise à jour / améliorations 12 16 28 1400 Maintenance / Sauvegarde / Sécurité 20 20 1000 402 16 204 16 8,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 15 11 11 5 27 16 9 11,5 39 828,5 41425 20100 800 10200 800 425 375 375 375 375 375 750 550 550 250 1350 800 450 575 1950 41425 Le directeur du service client 3 chargés de fidélisation Directeur R&D 1 responsable Achats et Production 1 responsable du pôle robotique 5 ingénieurs roboticiens
PLANNING DE GANTT
Démarrage du projet CDCF CDCT Budget Gantt Conception Nomenclature fonctionnalités et contenus Structure et navigation Maquettage / Webdesign Production Installation Paramétrage et développement Intégration spécifique à Open Atrium2 Tests et correctifs Alpha test Beta test Lancement Mise en ligne Présentation Formation et accompagnement Suivi et feedback Amélioration Maintenance Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre