Projet d'un hôtel à Moudon Par Gilles Aeschlimann, Christophe Badoux, Maxime Novelli et Maude Vaney -1-
Sommaire Introduction...3 Présentation du projet et avantages...4 Situation de l'hôtel...5 Plans de l'hôtel...7 Coûts du projet...10 Tarifs...13 Résultats financiers...14 Fréquentation de l'hôtel...20 Conclusion...21-2-
Introduction Société Grosbenef S.A Messieurs Hilfiker et Besson Siège social: Iles Caïmans rte bobizness 56400 Iles Caïmans Concerne: Mandat pour le projet de création d'un complexe hôtelier afin de redynamiser économiquement la région broyarde Messieurs, Suite à votre lettre du 18 novembre, nous avons élaboré un projet d'hôtel à Moudon. Nous avons été très heureux d'avoir été choisi. Nous espérons qu'il va vous plaire et qu'il répondra à toutes vos exigences. La société SHEB (Société hôtelière écologique de la Broye) -3-
Présentation du projet et avantages Notre hôtel se situera à Moudon, au bord de la Broye. Il pourra accueillir des familles, des couples, des personnes seules et des entreprises. Sa capacité sera de 100 personnes. Il y aura aussi un restaurant, une salle de détente, une salle de sport, des salles de conférence et une piscine intérieure. Le restaurant pourra accueillir jusqu'à 100 personnes. Un buffet pour le déjeuner sera à disposition des clients le matin. De la cuisine de qualité sera servie le soir. Il y aura une terrasse ombragée de 50 places où les clients pourront manger par beau temps. Il y aura 40 chambres double et 4 chambres familiales pour 5 personnes. Elles seront confortables et grandes. Dans les chambres double, il y aura une salle de bain, un lit double, deux tables de nuit, une télévision, une armoire, une petite table et deux chaises. Dans les chambres familiales, il y aura une salle de bain, un lit double, trois lits simples, cinq tables de nuit, une télévision, une grande armoire, un bureau et deux chaises. Il y aura aussi un réveil et un téléphone. Les chambres doubles auront une surface de 28m² et les chambres familiales feront 40m². A l'extérieur, il y aura une aire de jeux pour les enfants, des tables de ping-pong et un grand jardin, avec un étang. Un parking de 50 places pour les clients, dont deux pour les handicapés et 12 places pour le personnel sera à disposition. Il sera bien équipé pour la clientèle d'affaires avec une salle de conférence de 20 places et une autre de 15 places. Toutes les deux seront équipées de matériel de projection. Il y aura un cybercafé de 12 ordinateurs et un réseau wi-fi dans tout l'hôtel. Ce sera un hôtel écologique, équipé d'une pompe à chaleur géothermique, d'un plancher chauffant et de 100 m² de panneaux solaires sur le toit, qui produiront à 15'000 kw/h par année. Les planchers chauffants consomment moins d'énergie qu'un radiateur pour chauffer à la même température car la chaleur arrive d'en bas et monte dans la pièce. Les murs seront bien isolés et il y aura des fenêtres à double vitrage. Tout l'éclairage se fera avec des ampoules économiques. L'hôtel fera beaucoup d'efforts pour limiter au maximum la consommation d'énergie de l'hôtel et nous inviterons nos clients à en faire aussi. Le restaurant servira des plats cuisinés avec des produits suisses. L'hôtel créera une quinzaine d'emplois et rapportera des impôts à la commune de Moudon, qui nous prêtera le terrain. Comme l'hôtel va attirer des gens qui dépenseront de l'argent dans la région, la construction de l'hôtel sera bénéfique -4-
pour l'économie de Moudon et de ses environs. La région plaira autant aux amateurs de nature ou de sport que d'histoire Les clients pourront se promener à pied ou à vélo le long de la Broye. Ils pourront aussi visiter Moudon et sa vieille ville et ses musées ou aller au swingolf de Cremin. Les sportifs pourront y aller par la piste VTT entre Lucens et Cremin. Description des étages: Sous-sol: -Local technique -Buanderie Rez-de-chaussée: -Accueil -Bureau du directeur -Restaurant de 100 places -Piscine -WC 1er étage: -Salle de conférence de 20 places -Salle de conférence de 15 places -Salle de sport -Cyber café -Salle de détente -WC Du 2ème au 5ème étage: -10 chambres double -1 chambre familiale pour 5 personnes -Local de ménage Situation de l'hôtel: Notre hôtel se situera à Moudon, dans la Broye vaudoise. Moudon se trouve entre Lausanne et Berne, à 20 minutes de voiture de Lausanne et à environ une heure de Berne et Genève. L'hôtel sera entre la Route de Siviriez et la Broye et sera facilement accessible en transports publics. Il est proche de la gare CFF et de l'arrêt de bus TL, mais aussi des magasins. -5-
Plans Situation de l'hôtel Gare -6-
Plans de l'hôtel Rez-de-chaussée: Échelle: 1/140 Sous-sol: accès terrasse Échelle: 1/140-7-
1er étage: Échelle: 1/140-8-
Etages 2 à 5: Échelle: 1/140 Agrandissements des chambres: -9-
Coût du projet Le prix donné par m³ pour les bâtiments étaient de 600.- Notre hôtel sera un hôtel écologique, donc nous mettons des fenêtres à double vitrage et une bonne isolation dans les murs. Nous avons compté 700.- par m³. Dimensions du bâtiment: 24x16 mètres Nombre d'étages: 6 Hauteur d'un étage: 2,5m. Le sous-sol fait 70 m². Volume du bâtiment: 24x16x6x2,5+70x2,5=5'935 m³ Coût du bâtiment: 5'935x700=4'154'500.- Coût du chauffage: Nous avons estimé le coût de la pompe à chaleur géothermique à 250'000.- Le chauffage au sol coûtera 50.- par m². Surface de l'hôtel: 24x16x6+70=2'374 m² Coût du chauffage au sol: 2'374x50=118'700.- Nous allons mettre 100 m² de capteurs solaires pour produire de l'électricité écologique. Ils coûtent 1'000.- par m². 100x1'000= 100'000.- La piscine intérieure de 30 m² va coûter 50'000.- Il y aura un parking de 62 places. Sa surface sera de 1'425 m². Le goudronnage coûte 50.- par m². 1'425x50=71'250.- -10-
Mobilier: Coût du mobilier pour une chambre double Meuble Nombre Prix à l'unité Prix total Lit double 1 600 600 Armoire 1 300 300 Télévision 1 500 500 Meuble télé/commode 1 300 300 Tables de nuit 2 50 100 Table 1 100 100 Chaises 2 50 100 Total par chambre 2'100 Total 44 chambres 92'400 Coût du mobilier pour une chambre de 5 personnes Meuble Nombre Prix à l'unité Prix total Lit double 1 600 600 Lits simples 3 400 1'200 Tables de nuits 5 50 250 Grande armoire 1 500 500 Télévision 1 500 500 Meuble télé/commode 1 300 300 Bureau 1 200 200 Chaises 2 50 100 Total par chambre: 3'650 Total 4 chambres: 14'600 Coût du mobilier pour le restaurant Meuble Nombre Prix à l'unité Prix total Petites tables 50 150 7'500 Chaises 100 50 5'000 Total: -11-
Coût du mobilier pour la salle de séminaire 8'000 Coût du mobilier pour l'accueil et le bureau Meuble Nombre Prix à l'unité Chaises de bureau 3 100 Bureaux 3 300 Armoires 3 300 Meubles salle de détente Coût total du mobilier Chambres doubles 92'400 Chambres 5 personnes 14'600 Restaurant Salle de réunion 8'000 Bureau d'accueil 2'100 Salle de détente Total mobilier 137'100 Métier Temps de travail Personnel Salaire mensuel Salaire annuel Nombre Total annuel Directeur 100.00% 6000 72000 1 72000 Concierge 100.00% 4000 48000 1 48000 Femmes de ménage 100.00% 4000 48000 3 144000 Secrétaires 100.00% 5000 60000 3 180000 Serveurs au restaurant 50.00% 2000 24000 4 96000 Cuisiniers 50.00% 2000 24000 4 96000 Cuisinier 100.00% 4000 48000 1 48000 Total 20 684000-12-
Les serveurs et les cuisiniers à mi-temps ne seront là que le soir. Un cuisinier sera aussi là le matin pour préparer le buffet du déjeuner. Tarifs Chambre double: 100.- Grande chambre:150.- Déjeuner (buffet): 10.- Souper: 25.- Dépense moyenne annuelle par année: Chaque client dépense en moyenne 50.- pour la chambre. Ils prennent tous un déjeuner à 10.- et la moitié d'entre eux prend un souper à 25.- La dépense moyenne par jour d'un client est donc de 72.50 francs et de 26'462.50 francs par année. -13-
Résultats financiers Actif Bâtiment Mobilier Chauffage Panneaux solaires Parking Piscine Installations extérieures Équipements Liquidités Destruction des bâtiments actuels Terrain Bilan initial 2011 4'154'500 137'100 368'700 100'000 71'250 50'000 100'000 50'000 100'000 1 Hypothèque Emprunt banque Passif 5141551 5141551 4'214'501 927'050 Le terrain est à 1.- parce que la commune de Moudon nous le prête. Compte d'exploitation de la 1ère année (2011) Charges Salaires Nourriture et boissons Eau et électricité Assurance Impôts Frais de connexion Publicité Intérêt hypothécaire Intérêt (long terme) 684'000 200'000 8'500 3'000 89'590 92'705 Produit Location des chambres Restaurant Déficit 1127795 1127795 629'625 307'969 190'201-14-
Compte d'exploitation de 2ème année (2012) Charges Salaires Nourriture et boissons Eau et électricité Assurance Impôts Frais de connexion Publicité Intérêt hypothécaire Intérêt (long terme) 684'000 200'000 8'500 3'000 89'590 92'705 Produit Location des chambres Restaurant Déficit 1117795 1117795 671'600 328'500 117695 Compte d'exploitation de la 3ème année (2013) Charges Salaires Nourriture et boissons Eau et électricité Assurance Impôts Frais de connexion Publicité Intérêt hypothécaire Intérêt (long terme) 684'000 200'000 8'500 3'000 5'000 89'590 92'705 Produit Location des chambres Restaurant Déficit 1112795 1112795 713'575 349'031 50189-15-
Compte d'exploitation de la 4ème année (2014) Charges Salaires Nourriture et boissons Eau et électricité Assurance Impôts Frais de connexion Publicité Intérêt hypothécaire Intérêt (long terme) Bénéfice 684'000 200'000 8'500 3'000 5'000 89'590 92'705 12'317 Produit Location des chambres Restaurant 1125112 1125112 755'550 369'562 Compte d'exploitation de la 5ème année (2015) Charges Salaires Nourriture et boissons Eau et électricité Assurance Impôts Frais de connexion Publicité Intérêt hypothécaire Intérêt (long terme) Bénéfice 684'000 200'000 8'500 3'000 5'000 89'590 92'705 74'823 Produit Location des chambres Restaurant 1187618 1187618 797'525 390'093-16-
Compte d'exploitation de la 6ème année (2016) Charges Salaires Nourriture et boissons Eau et électricité Assurance Impôts Frais de connexion Publicité Intérêt hypothécaire Intérêt (long terme) Bénéfice 684'000 200'000 8'500 3'000 5'000 89'590 92'705 137'330 Produit Location des chambres Restaurant 1250125 1250125 839'500 410'625 Compte d'exploitation de la 7ème année (2017) Charges Salaires Nourriture et boissons Eau et électricité Assurance Impôts Frais de connexion Publicité Intérêt hypothécaire Intérêt (long terme) Bénéfice 684'000 200'000 8'500 3'000 5'000 89'590 92'705 199'836 Produit Location des chambres Restaurant 1312631 1312631 881'475 431'156-17-
Compte d'exploitation de la 8ème année (2018) Charges Salaires Nourriture et boissons Eau et électricité Assurance Impôts Frais de connexion Publicité Intérêt hypothécaire Intérêt (long terme) Bénéfice 684'000 200'000 8'500 3'000 5'000 89'590 92'705 262'342 Produit Location des chambres Restaurant 1375137 1375137 923'450 451'687 Compte d'exploitation de la 9ème année (2019) Charges Salaires Nourriture et boissons Eau et électricité Assurance Impôts Frais de connexion Publicité Intérêt hypothécaire Intérêt (long terme) Bénéfice 684'000 200'000 8'500 3'000 5'000 89'590 92'705 324'848 Produit Location des chambres Restaurant 1437643 1437643 965'425 472'218-18-
Compte d'exploitation de la 10ème année (2020) Charges Salaires Nourriture et boissons Eau et électricité Assurance Impôts Frais de connexion Publicité Intérêt hypothécaire Intérêt (long terme) Bénéfice 1'500'150 684'000 200'000 8'500 3'000 5'000 89'590 92'705 387'355 Produit Location des chambres Restaurant 1'500'150 1'007'400 492'750 Bénéfice 4ème année 12'317 5ème année 74'823 6ème année 137'330 7ème année 199'836 8ème année 262'342 9ème année 324'848 10ème année 387'355 1'398'851 Résultat global Déficit 1ère année 190'201 2ème année 117'695 3ème année 50'189 BNG 1'040'766 1'398'851-19-
Actif Bâtiment Mobilier Chauffage Panneaux solaires Parking Piscine Installations extérieures Équipements Liquidités Destruction des bâtiments actuels Terrain 5'141'551 Fréquentation de l'hôtel Bilan final 2020 4'154'500 137'100 368'700 100'000 71'250 50'000 100'000 50'000 100'000 1 Hypothèque Capital propre Passif 5'141'551 4'214'501 1'040'766 Année Taux d'occupation de l'hôtel Nombre de nuitées annuelles Personnes en chambre double Personnes en chambre familiale Total 1ère année 37,5% 10950 2737 13687 2ème année 40.00% 11680 2920 14600 3ème année 42,5% 12410 3102 15512 4ème année 45.00% 13140 3285 16425 5ème année 47,5% 13870 3468 17338 6ème année 50.00% 14600 3650 18250 7ème année 52,5% 15330 3833 19163 8ème année 55.00% 16060 4015 20075 9ème année 57,5% 16790 4198 20988 10ème année 60.00% 17520 4380 21900 Total 142350 35588 177938-20-
Année Taux d'occupation de l'hôtel Fréquentation du restaurant Nombre de déjeuners Nombres de repas servis le soir 1ère année 37,5% 13687 6844 20531 2ème année 40.00% 14600 7300 21900 3ème année 42,5% 15512 7756 23268 4ème année 45.00% 16425 8213 24638 5ème année 47,5% 17338 8669 26007 6ème année 50.00% 18250 9125 27375 7ème année 52,5% 19163 9582 28745 8ème année 55.00% 20075 10038 30113 9ème année 57,5% 20988 10494 31482 10ème année 60.00% 21900 10950 32850 Total 177938 88971 266909 Nombre total de repas Conclusion Nous avons réussi à rentabiliser le projet en 10 ans, donc nous avons atteint notre objectif. Nous vous remercions de nous avoir choisi pour réaliser ce projet. Nous avons eu du plaisir à le réaliser, mais nous avons eu quelques difficultés. -21-