Compte rendu d exploitation Année 3 Communauté de Communes de la Vallée d Ubaye - Période du 01/01/2011 au 31/12/2011 ALSATIS le 19 Juin 2012 CONFIDENTIEL Jonathan BLANC Chargé d affaires Alsatis Mob 06 28 35 68 58 / Fixe 09 74 77 12 16 Jonathan.blanc@alsatis.com Parc Technologique du Canal 11, Avenue de l Europe 31520 RAMONVILLE ST AGNE Tél : 05.47.74.74.14 -Fax : 05.47.74.74.10 SIRET : 47985823500027 NAF : 6110Z Capital : 105.075,368 N TVA : FR45479858235 N National Emetteur : 495592 1/15
SOMMAIRE 1 Présentation générale... 3 1.1 Rappels... 3 1.2 Liste des sites exploités... 4 1.3 Fréquentation du réseau et répartition par offre... 4 1.4 Répartition par commune... 6 2 Compte rendu technique... 7 2.1 Rappel du synoptique de réseau... 7 2.2 Bande passante disponible... 8 2.3 Disponibilité des dessertes... 9 2.5 Taux de disponibilité des sites collecte et relais radio WiFi... 10 2.4 Liste des incidents... 11 3 Bilan financier... 12 3.1 Données abonnés... 12 3.1.1 Répartition du nombre d abonnés par types d offre... 12 3.1.2 Récapitulatif des offres et des coûts associés... 12 3.2 Revenu généré... 13 3.3 Dépenses engagées... 13 3.3.1 Collecte... 13 3.3.2 Charges directes... 13 3.3.3 Récapitulatif des charges... 14 3.4 Bilan financier... 15 Parc Technologique du Canal 11, Avenue de l Europe 31520 RAMONVILLE ST AGNE Tél : 05.47.74.74.14 -Fax : 05.47.74.74.10 SIRET : 47985823500027 NAF : 6110Z Capital : 105.075,368 N TVA : FR45479858235 N National Emetteur : 495592 2/15
1 Présentation générale 1.1 Rappels Réseau de desserte Wifi 802.11 a/b/g composé de 15 sites de couverture et de 2 collectes Périmètre : Le Lauzet-Ubaye, Meolans-Revel, Barcelonnette, Uvernet-Four, Larche, Meyronnes, Saint-Paul Nombre d abonnés au 31/12/2011 : 29 Débit Max : 2 Mbit/s 31/12/2008 : Mise en service du réseau 15/12/2008 : Date réunion d informations FAI 05/05/2009 : 1 er client connecté au service Décembre 2010 : Présentation compte rendu d exploitation année 1&2 Décembre 2011 : Renouvellement de la DSP Juin 2012 : Présentation compte rendu d exploitation année 3 Le réseau haut débit de la Communauté de Communes de la Vallée de l Ubaye est exploité par Alsatis via une Délégation de Service Public. Le présent document présente le compte rendu d exploitation de l année 3 ainsi que le bilan de celleci. Le réseau est composé de 15 relais radio équipés de technologie WiFi sur les bandes de fréquence 5,4GHz et 2,4GHz, et assurant la couverture des zones blanches ADSL des communes du groupement. Le réseau est collecté à Internet par 3 liaisons 2Mbps SDSL France Telecom sur les sites Barcelonnette et Le Lauzet. Il est ainsi dimensionné pour une capacité de 80 clients. La fréquentation du réseau au 31/12/2011 est de 29 abonnés. Ce compte rendu d exploitation a pour but de présenter l ensemble des éléments techniques, commerciaux et financiers associés à l exploitation du réseau de la collectivité par son fermier. La période d analyse technique concernée est du 01/01/2011 au 31/12/2011 inclus. Parc Technologique du Canal 11, Avenue de l Europe 31520 RAMONVILLE ST AGNE Tél : 05.47.74.74.14 -Fax : 05.47.74.74.10 SIRET : 47985823500027 NAF : 6110Z Capital : 105.075,368 N TVA : FR45479858235 N National Emetteur : 495592 3/15
1.2 Liste des sites exploités Le tableau ci-dessous présente la liste des sites exploités dans le cadre du réseau Internet haut débit du groupement pour la Communauté de Communes de la Vallée de l Ubaye, Le réseau comporte 15 sites actifs dont : - 3 bâtiments - 9 pylônes - 3 églises Remarque : Les sites «Saint Paul sur Ubaye Bourg TDF» et «Saint Paul sur Ubaye Pont du Chatelet Pyl» ne sont plus exploités depuis plusieurs années. 1.3 Fréquentation du réseau et répartition par offre Le réseau du groupement de communes compte 29 abonnés au 31/12/2011. Le diagramme ci-dessous présente l évolution du nombre d abonnés depuis décembre 2008. 4 / 15
avr.-09 juin-09 août-09 oct.-09 déc.-09 févr.-10 avr.-10 juin-10 août-10 oct.-10 déc.-10 févr.-11 avr.-11 juin-11 août-11 oct.-11 déc.-11 35 30 25 20 15 10 5 0 Le diagramme ci-dessous présente la répartition des abonnés par type d offres : Figure 1 : Répartition des abonnés par type d'offre 5 / 15
Le diagramme ci-dessous présente la pénétration de l offre téléphonie : Figure 2 : Répartition de la souscription à l'option téléphonie par type d'offre Il est à noter que sur la durée d exploitation, 1 abonné a résilié son abonnement. 1.4 Répartition par commune 6 / 15
2 Compte rendu technique 2.1 Rappel du synoptique de réseau Voici le schéma d architecture de desserte du réseau de desserte haut débit. Collectes : Modem 1 (CCVU) et Modem 3 (CCVU) Capacité : 3 x 2 Mbit/s soit 80 abonnés Max 15 sites de couverture : Lauzet, Moelans, Bartelemy, Route Forestière, Barcelonnette, Allemands, Eglise Uvernet, Fours, Bayasse, Le Collet, Chapelle Arnauds, Villard, Tournoux, Meyronnes, Larche Fréquentation : 29 abonnés 7 / 15
2.2 Bande passante disponible Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques de la bande passante pour le réseau : NB : Le nombre de clients connectés est de 30 en date du 01/06/2012. Le débit global disponible pour le réseau du groupement pour la Communauté de Communes de la Vallée de l Ubaye est de 5,1 Mbps ce qui permet d envisager une capacité de 80 abonnés pour 30 actuellement. On notera donc que le réseau actuel ne nécessite pas d évolution urgente de sa capacité de collecte. Pour rappel, le taux de contention moyen du réseau est de 1/35 à l ouverture de la 1 ère ligne SDSL puis de 1/45 pour toute nouvelle ligne. 8 / 15
2.3 Disponibilité des dessertes Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques techniques inhérentes au nombre de dessertes radio. Deux critères principaux sont à considérer : La disponibilité radio conditionnée par les performances des cartes radios installées sur les différents sites de couverture. La capacité globale de collecte régie par le taux de contention du réseau. Ce tableau contient les 10 sites de desserte du réseau. En effet, certains sites sont utilisés uniquement à des fins de collecte, ou de transport sans desserte vers les abonnés. On note qu une carte radio permet de raccorder 20 clients. La capacité globale de chaque site de couverture est donc suffisante au regard de sa fréquentation actuelle. Etant donné des problèmes structurels d énergie (site autonome avec panneau solaire), la configuration du site «Route Forestière» a été modifiée pour consommer le strict minimum. C est pour cela qu il est indiqué saturé, mais tout de même ouvert, car nous pouvons remodifier à distance à tout moment si besoin. Néanmoins, cette consommation accrue engendrerait des coupures certaines nuits en hiver. 9 / 15
2.5 Taux de disponibilité des sites collecte et relais radio WiFi La période de connexion analysée est du 01/01/2011 au 31/12/2011 inclus. Sur la période du 01/01/2011 au 31/12/2011, le taux de disponibilité moyen du réseau est de 98,04%. Cela représente une indisponibilité cumulée par an de 6 jours. Nous pouvons voir que le site «Barcelonnette Col de Fours Pylône» a subit des coupures. Ce site étant autonome (avec panneaux solaires), cela est dû à un manque de soleil durant l hiver. Même remarque pour le site «Route Forestière». Les sites «Chapelle Arnauds», «Bayasse», «Larche TDF» et «Meyronnes TDF» n ont pas subi de panne particulière, mais sont dépendant du site «Barcelonnette Col de Fours Pylône», d où leur indisponibilité à également 3% environ. 10 / 15
2.4 Liste des incidents Le tableau ci-dessous présente les pannes réseaux pour la période du 01/01/2011 au 31/12/2011 ID Incident : Nom site : Relais Concernés : Début de l'incident : Date rétablissement : État de l'incident : Type d'impact : Message de clôture : 4866 Uvernet Fours Saint Blaise Chapelle Bat (04) Villard 17/10/11 12:20 17/10/11 14:18 Fermé Coupure franche Le rétablissement ne fait suite a aucune intervention de notre part, 4924 Barcelonnette Col de Fours Pylône Fours, Bayasse, Tournoux,le-collet, Meyronnes, Larche, Villard, Chapelle-Arnaud 25/10/11 0:53 25/10/11 15:33 Fermé Coupure franche Le rétablissement fait suite à la reprise du courant, 4965 Barcelonnette Col de Fours Pylône Fours, Bayasse, Tournoux,le-collet, Meyronnes, Larche, Villard, Chapelle-Arnaud 3/11/11 2:38 7/11/11 9:55 Fermé Coupure franche Le rétablissement fait suite à une réactivation de la carte radio et à un reboot de la borne 1, 5011 Barcelonnette Les Allemands Pylône Borne 2 5/11/11 6:14 7/11/11 9:51 Fermé Coupure franche Le rétablissement fait suite à une réactivation de la carte radio et à un redémarrage soft sur la borne 1 d'allemands, 5047 Meolans Revel Route Forestière Pylône Modification du RL 10/11/11 15:24 10/11/11 15:58 Fermé Coupure franche Le rétablissement fait suite à aucune intervention de notre part, 5126 Meolans Revel Route Forestière Pylône Modification du RL 24/11/11 12:31 3/12/11 13:54 Fermé Coupure franche Le rétablissement fait suite à l'intervention d'un technicien sur site, 5175 Barcelonnette Bourg Bat SDIS Église Uvernet 30/11/11 16:37 30/11/11 16:42 Fermé Coupure franche Le rétablissement ne fait suite à aucune intervention de notre part, 5184 Barcelonnette Col de Fours Pylône Barcelonnette, Allemands, Fours, Uvernet,Le collet, Tournoux, 2/12/11 15:25 2/12/11 15:42 Fermé Coupure franche Le rétablissement fait suite à la reprise du courant, 5190 Barcelonnette Col de Fours Pylône Église de Bayasse, TDF de Larche, Le Collet, Chappelle des Arnauds, Eglise de Villard 4/12/11 7:34 4/12/11 9:49 Fermé Coupure franche Rétablissement sans intervention de notre part, 5194 Barcelonnette Col de Fours Pylône Église de Bayasse, TDF de Larche, Le Collet, Chappelle des Arnauds, Église de Villard 5/12/11 5:41 5/12/11 13:34 Fermé Coupure franche Le rétablissement ne ait suite à aucune intervention de notre part, 5220 Barcelonnette Col de Fours Pylône Église de Bayasse, TDF de Larche, Le Collet, Chappelle des Arnauds, Eglise de Villard 7/12/11 1:33 8/12/11 8:30 Fermé Coupure franche Site remonté ce matin, sans aucunes interventions de notre part, 5235 Barcelonnette Col de Fours Pylône 9/12/11 7:41 9/12/11 8:35 Fermé Coupure franche Le rétablissement ne fait suite à aucune action de notre part, Parc Technologique du Canal 11, Avenue de l Europe 31520 RAMONVILLE ST AGNE Tél : 05.47.74.74.14 -Fax : 05.47.74.74.10 SIRET : 47985823500027 NAF : 6110Z Capital : 105.075,368 N TVA : FR45479858235 N National Emetteur : 495592 11/15
3 Bilan financier 3.1 Données abonnés 3.1.1 Répartition du nombre d abonnés par types d offre Initial S1 S2 Venus 512 Total Abonnement 3 3 3 Résiliation 0 0 Débit Max 2 Mbps Total Abonnement 20 22 24 Résiliation 0 1 Neptune 2 Mbps Pro Total Abonnement 2 2 2 Résiliation 0 0 Telephonie A Total Abonnement 17 18 19 Résiliation 0 0 Telephonie B Total Abonnement 1 1 1 Résiliation 0 0 Nombre abonnés Grand Public 23 25 27 Nombre abonnés Professionnel 2 2 2 Nombre abonnés Total 25 27 29 Débit de transport nécéssaire (Mbps) 1 1 1 3.1.2 Récapitulatif des offres et des coûts associés Abonnement OFFRES INTERNET - Offre de Détail (TTC) Venus 512 24,90 Débit Max 2 Mbps 29,90 Neptune 2 Mbps Pro 41,74 Abonnement OFFRES DIVERS - Offre de Détail (TTC) Telephonie A 6,90 Telephonie B 9,90 Location CPE 3,50 Abonnement SERVICE ONE SHOT - Offre de Détail (TTC) Vente CPE Part 120,00 Vente CPE Pro 143,52 Frais d'accès au service Particulier 50,00 Frais d'accès au service Pro 59,80 Parc Technologique du Canal 11, Avenue de l Europe 31520 RAMONVILLE ST AGNE Tél : 05.47.74.74.14 -Fax : 05.47.74.74.10 SIRET : 47985823500027 NAF : 6110Z Capital : 105.075,368 N TVA : FR45479858235 N National Emetteur : 495592 12/15
3.2 Revenu généré 3.3 Dépenses engagées 3.3.1 Collecte Revenu 1 Recettes Abonnement Internet 8 487 Recettes Téléphonie 2 550 Recette Location CPE 98 Recette Achat CPE 452 Recette Frais d'accès au service 209 Réduction d'abonnement -85 S/T 1 11 711 Des liaisons SDSL sont utilisées pour alimenter le réseau. Ces liaisons permettent, à ce jour, un débit utile de 5,1 Mbps. A ce coût de collecte important doivent être ajoutés l ensemble des coûts de transit national et de point d interconnexion internationaux. CALCUL DE COUT WAN PAR SEMESTRE Détail par semestre (6 mois) Nbr de Mpbs commandé Débit Nécéssaire Cout du Mbps/mois Cout par semestre Cout WAN S1 5,10 5,10 82,37 2 520,52 Cout WAN S2 5,10 5,10 82,37 2 520,52 3.3.2 Charges directes Le réseau est composé de 15 relais standards Chaque site est équipé d un module GSM pour les diagnostiques et redémarrages à distance par commandes SMS. Aucun abonnement au réseau EDF, les sites étant alimentés sur réseaux existants ou panneaux solaires. La moyenne de redevance annuelle d occupation pour l hébergement des relais est de 0,00. Alsatis n était pas en charge de la maintenance des sites lors de cette 1 DSP, d où l absence de charges de maintenance dans le plan d affaire sur 2011. CHARGES DIRECTES RESEAUX Nombre Points haut exploités total (hors RL) 0,00 Nombre de Relais locaux chez habitant 0,00 Nombre d'abonnements EDF 0,00 Nombre d'abonnements GSM 15,00 Redevance moyenne par point haut et par an 0,00 13 / 15
3.3.3 Récapitulatif des charges Charges 5 Maintenance (sous traitance+matériel) 0 Transport + Transit IP (Fibre, DSL) 5 209 Abonnements EDF/GSM/Redevance 0 Achat Téléphonie 1 680 9 Achat + Obsolescence CPE Internet/Voip 1 068 Charges indirectes 345 10 Frais de marketing 164 Frais de personnel FAI 2 588 Frais de personnel Exploitant 564 Assurance RC 59 Impayés (frais + perte) 146 S/T 2 11 824 14 / 15
3.4 Bilan financier Le bilan est effectif pour l année 2011 du 01/01/2011 au 31/12/2011 Année 3 Revenu 1 Recettes Abonnement Internet 8 487 Recettes Téléphonie 2 550 Recette Location CPE 98 Recette Achat CPE 452 Recette Frais d'accès au service 209 Réduction d'abonnement -85 S/T 1 11 711 Charges 5 Maintenance (sous traitance+matériel) 0 Transport + Transit IP (Fibre, DSL) 5 209 Abonnements EDF/GSM/Redevance 0 Achat Téléphonie 1 680 9 Achat + Obsolescence CPE Internet/Voip 1 068 Charges indirectes 345 10 Frais de marketing 164 Frais de personnel FAI 2 588 Frais de personnel Exploitant 564 Assurance RC 59 Impayés (frais + perte) 146 S/T 2 11 824 14 EBITDA -113 Dotation aux amortissements Matériel CPE 154 Redevance + Investissement Exceptionnels 0 16 EBIT -267 IS 0 23 Résultat Net -267 23 Marge nette -2,3% Ce bilan témoigne de la santé financière du réseau. Celui-ci est négatif, avec un TRI (Taux de Rentabilité Interne) à -2,3%, bien inférieur à +10% - seuil de rentabilité minimal demandé par les opérateurs Télécom. De plus, la maintenance n est ici pas incluse dans l exploitation du réseau : lors de la prochaine DSP, il faut s attendre à un bilan extrêmement négatif dû à un nombre de sites important (15) pour un nombre de clients très faible (30). En effet, cela correspond à 2 abonnés/site, or il en faudra au minimum 8 par site pour être à l équilibre, et 10 par site pour être à un TRI de 10%. Il faut donc s interroger sur un certain nombre de points : La courbe d évolution des inscriptions s est stabilisée. Peut-on espérer une nouvelle montée en charge du réseau? Doit-on arrêter l exploitation des sites avec aucun abonné ou peu chargé? Est-il possible d optimiser le réseau et quelle évolution de services peut-on envisager? Quelle serait l hypothèse de pénétration avec un nouveau catalogue de services? 15 / 15