Financement de l administration et de la gestion à l OMS

Transcription

1 DIALOGUE SUR LE FINANCEMENT Genève, novembre 2013 Financement de l administration et de la gestion à l OMS Améliorer l alignement, la prévisibilité, la flexibilité et la transparence du financement de l OMS afin qu il soit moins fragile

2 Administration et gestion Rapport présenté à la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé en mai 2013 Trois recommandations principales : 1. Définitions de l administration et de la gestion 2. Propositions sur l amélioration de la budgétisation et du suivi 3. Financement de l administration et de la gestion Nouvelles définitions Budgétisation modifiée Approche du financement rationalisée But de la séance : Obtenir des informations en retour sur les propositions

3 Exposé du problème Définition La définition de l administration et de la gestion est peu claire Budgétisation L'administration et la gestion sont des notions distinctes de la budgétisation programmatique Ne reflète pas tous les coûts d exécution des programmes Financement Trop de sources de financement distinctes, ce qui se traduit par une fragmentation Actuellement le financement n est pas durable, n est pas pleinement transparent et ne couvre pas les besoins d investissement à long terme

4 Définitions de l administration et de la gestion Infrastructures et soutien administratif (I & SA) Dépenses pour le personnel et les activités comprenant : Intendance et gouvernance (I & G) Dépenses pour le personnel et les activités comprenant : Infrastructures Bâtiments, services collectifs, informatique, sécurité, transports Soutien administratif Finances, ressources humaines, achats, autres personnels administratifs dans les bureaux de pays, dans les bureaux régionaux et au Siège Gestion stratégique Rôle directeur à tous les niveaux de l Organisation Groupe Administration Planification, finances, ressources humaines au Siège et dans les bureaux régionaux Organes directeurs (Siège, bureaux régionaux) Conseiller juridique, Surveillance, application des normes (Siège, bureaux régionaux) US $580 millions (15 % du budget de l OMS) US $460 millions (11 % du budget de l OMS)

5 Administration et gestion Technologies de l information et télécommunications Bâtiments et services communs Soutien administratif US $1040 millions Administration 34% 10% 10% 11% 11% 4% 6% Gestion 19% 17% Legal, Compliance, Audit and Oversight Strategic management, leadership Conseiller juridique, application des normes, vérification des comptes et surveillance General Management (incl. GSC) Gestion stratégique, direction Governing bodies, (WHA, EB, RCs) Groupe Administration (GSC compris) ITT Organes directeurs (Assemblée mondiale de la Santé, Conseil exécutif, comités régionaux) Buildings & Common Services Admin. Support

6 Plan-cadre d'équipement Le coût du nouveau bâtiment devrait s élever à US $210 millions sur les 15 prochaines années En moyenne US $25 millions par exercice biennal, sur la base du plan-cadre directeur Couvre une rénovation majeure et le remboursement futur du prêt concernant le nouveau bâtiment Actuellement US $15 millions par exercice proviennent du prélèvement au titre de l'occupation des poste (POC) Représente environ 1,5 % de la valeur assurée Le fonds immobilier est financé par le POC et des transferts ponctuels à partir des contributions fixées

7 Taux des dépenses d appui administratif Catégorie Taux Recettes (jusqu en septembre 2013, en US$ millions) WHA % Situations d urgence (poliomyélite comprise) 1 7 % CE ; organismes des Nations Unies 2 7 % 400 Halte à la tuberculose 7 % 400 GAVI pour IVB 7 % 200 Achats remboursables 3 3 % 16 Achats pour situation d urgence 3 0 % Inclut les fonds versés par la CE et les organismes des Nations Unies pour les situations d urgence 2 CE, ONU, situations d urgence, selon accord à l échelle du système des Nations Unies dont l OMS est signataire 3 Taux d achat conformément à la résolution de l Assemblée de la Santé

8 Budgétisation de l administration et de la gestion ACTUELLEMENT Budgets OMS pour l administration et la gestion Catégorie 6 Spécifiques aux programmes des catégories 1 à 5 À L AVENIR Budgétisation de l administration et de la gestion dans les catégories 1 à 5 La budgétisation intégrée permet une récupération intégrale des coûts Répercussions pour les budgets des contributions des donateurs

9 Coûts de l administration et de la gestion dans les catégories 1 à 5 Technical work S&G S&G S&G S&G S&G I & G Technical work Technical work Technical work Technical work I&AS I&AS I&AS I&AS I&AS I & SA A et G (remplace la catégorie 6) Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5

10 Financement de l administration et de la gestion ACTUELLEMENT L existence de plusieurs sources de financement : contributions fixées, contributions volontaires, DAP, 1 POC, 2 fonds immobiliers 3 À L AVENIR 2 sources de financement : Contributions volontaires et contributions fixées.. pose des questions de transparence et d équité mais comment changer? 1 DAP = Dépenses d appui aux programmes 2 POC = Prélèvement au titre de l occupation des postes 3 REF = Fonds immobiliers Charts

11 Feuille de route du financement de l administration et de la gestion : pas de changement : éliminer progressivement les POC? À plus long terme : intégrer pleinement l administration et la gestion dans le financement de programmes? Les sources demeureront les contributions (fixées et volontaires) : la question est de savoir comment intégrer l administration et la gestion à l intérieur de chaque catégorie