I - DÉTERMINATION DU COÛT PAR ÉLÈVE DES DÉPENSES RETENUES (A) Dépenses totales 67 461 091 $ (B) Dépenses exclues 11 883 273 $ Investissement 2 470 221 $ Financement 1 964 978 $ Transport 4 355 062 $ Autres 3 093 011 $ (C) Dépenses retenues (A - B) 55 577 818 $ (D) Revenus spécifiques des dépenses retenues 1 535 605 $ (E) Dépenses effectives retenues (C - D) 54 042 214 $ (F) Élèves pris en considération 6 020 (G) (E F) 8 977 $ II - DÉTAIL DES ÉLÈVES PRIS EN CONSIDÉRATION (ETP) Nombre Proportion Handicapés Plan d'intervention (en %) (en %) (en %) Éducation pré 4 ans 0 0,0 0,0 0,0 Éducation pré 5 ans 417 6,9 4,3 7,4 partiel (éducation pré) 417 6,9 4,3 7,4 Primaire 2 356 39,1 4,5 18,2 Secondaire 2 256 37,5 3,3 28,2 partiel (formation générale des jeunes) 5 029 83,5 4,0 21,8 370 6,1 622 10,3 global des élèves 6 020 100,0 III - ÉTABLISSEMENT DU COÛT PAR ÉLÈVE PAR FONCTION 10000 Activités d'enseignement et de formation 5 188 $ 20000 Activités de soutien à l'enseignement et à la formation 2 381 $ partiel (activités éducatives) 7 568 $ 50000 Activités s 578 $ 60000 Activités relatives aux biens meubles 831 $ 8 977 $ 476
Dépenses effectives Élèves (ETP) IV - VENTILATION DU COÛT PAR ÉLÈVE PAR FONCTION 10000 Activités d'enseignement et de formation Formation primaire secondaire générale des jeunes Formation générale des adultes Éducation pré Formation professionnelle 2 102 013 $ 11 445 843 $ 10 467 734 $ 24 015 589 $ 1 628 226 $ 5 587 091 $ 31 230 906 $ 417 2 356 2 256 5 029 370 622 6 020 5 041 $ 4 858 $ 4 640 $ 4 775 $ 4 407 $ 8 989 $ 5 188 $ Dépenses salariales 5 017 $ 4 799 $ 4 639 $ 4 745 $ 4 469 $ 8 143 $ 5 079 $ Fournitures et matériel 33 $ 103 $ 96 $ 94 $ 166 $ 843 $ 176 $ Autres 8 $ 15 $ 55 $ 32 $ 34 $ 252 $ 55 $ Revenus spécifiques (17 $) (59 $) (150 $) (96 $) (263 $) (249 $) (122 $) 20000 Activités de soutien à l'enseignement et à la formation 50000 Activités s Conseil des commissaires et comités 35 $ Gestion des écoles et des centres 866 $ Gestion 345 $ Moyens d'enseignement 169 $ Services corporatifs 184 $ Bibliothèque et audiovisuel 72 $ Perfectionnement - Non-enseignant 14 $ Informatique d'enseignement 97 $ Services complémentaires 821 $ Services personnels à l'élève 637 $ Vie 83 $ 60000 Activités relatives aux biens meubles 578 $ Santé et services sociaux 63 $ $ / m 2 $ / élève Soutien aux élèves ayant un handicap 38 $ Entretien des biens meubles 9 $ Services pédagogiques et de formation d'appoint 258 $ Conservation des immeubles 12,96 $ 249 $ Orthopédagogie 234 $ Entretien ménager 13,78 $ 265 $ Autres services 23 $ Consommation énergétique 14,03 $ 270 $ Animation et développement pédagogique 239 $ Location d'immeubles 5 $ Perfectionnement - Personnel enseignant 28 $ Protection et sécurité 32 $ 2 381 $ 831 $ V - VENTILATION DU COÛT PAR ÉLÈVE PAR NATURE DES DÉPENSES ET PAR FONCTION et formation 10000 Soutien à l'enseignement 20000 partiel (activités Administration éducatives) 50000 60000 global Rémunération du personnel Enseignant 4 556 $ 250 $ 4 805 $ 2 $ 0 $ 4 807 $ Cadre, gérance et commissaires 0 $ 367 $ 367 $ 213 $ 11 $ 592 $ Professionnel 0 $ 497 $ 497 $ 0 $ 0 $ 497 $ De soutien (administratif, technique et ouvrier) 4 $ 910 $ 914 $ 159 $ 251 $ 1 324 $ Sous-total de la rémunération 4 560 $ 2 024 $ 6 584 $ 374 $ 262 $ 7 220 $ Autres dépenses de la rémunération 17 $ 9 $ 26 $ 3 $ 5 $ 34 $ de la rémunération 4 577 $ 2 033 $ 6 610 $ 377 $ 267 $ 7 254 $ Contribution de l'employeur 502 $ 257 $ 759 $ 51 $ 37 $ 846 $ Fournitures et matériel 176 $ 65 $ 241 $ 19 $ 318 $ 578 $ Services, honoraires et contrats 41 $ 97 $ 138 $ 105 $ 210 $ 453 $ Autres dépenses (incluant les frais de déplacement) 14 $ 53 $ 68 $ 32 $ 2 $ 101 $ Revenus spécifiques (122 $) (125 $) (247 $) (5 $) (3 $) (255 $) 5 188 $ 2 381 $ 7 568 $ 578 $ 831 $ 8 977 $ 477
VI - ÉQUIPEMENT SCOLAIRE Nombre Âge moyen m 2 m 2 / élève Bâtiments ayant une fonction éducative exclusive 18 48 105 651 Bâtiments ayant une fonction éducative et non éducative 3 67 8 131 Bâtiments ayant une fonction non éducative 1 57 2 049 des bâtiments 22 49 115 831 19,2 Bâtiments Nombre Ayant 100 élèves ou moins au primaire 5 Ayant 150 élèves ou moins au secondaire 1 Ayant 150 élèves ou moins au primaire et au secondaire 0 VII - PERSONNEL Personnel enseignant Soutien à et formation l'enseignement 10000 20000 60000 Administration 50000 Nombre d'etp 379,7 379,7 Nombre par enseignant 13,2 13,2 Nombre d'etp 27,4 27,4 Nombre par enseignant 13,5 13,5 Nombre d'etp 74,1 74,1 Nombre par enseignant 8,4 8,4 partiel (personnel enseignant) 481,2 481,2 Autres catégories de personnel et formation 10000 Soutien à l'enseignement 20000 Administration 50000 60000 Personnel cadre Personnel professionnel Personnel de soutien Nombre d'etp Nombre d'etp Nombre d'etp 24,4 43,5 125,8 16,1 1,9 24,2 0,1 0,0 39,6 40,7 45,4 189,6 Ratio par 1 000 élèves Ratio par 1 000 élèves Ratio par 1 000 élèves 4,1 7,2 20,9 2,7 0,3 4,0 0,0 0,0 6,6 6,8 7,5 31,5 partiel (autre personnel qu'enseignant) 193,8 42,2 39,6 275,7 du personnel Soutien à et formation 10000 l'enseignement 20000 Administration 50000 60000 du personnel Nombre d'etp 481,2 193,8 42,2 39,6 756,9 Ratio par 1 000 élèves 79,9 32,2 7,0 6,6 125,7 Données complémentaires : autres catégories de personnel (professionnel et de soutien) Corps d'emploi Nombre Ratio par Nombre Ratio par Corps d'emploi d'etp 1 000 élèves d'etp 1 000 élèves Conseillers pédagogiques 11,9 2,0 Techniciens en éducation 30,0 5,0 Orthopédagogues, psychoéducateurs, 14,4 2,4 spécialisée ergothérapeutes, physiothérapeutes Préposés aux élèves handicapés 4,6 0,8 Psychologues 4,8 0,8 Informaticiens 8,0 1,3 Conseillers en orientation 6,9 1,1 Concierges 15,8 2,6 Orthophonistes 3,1 0,5 Ouvriers d'entretien 21,2 3,5 478
Éducation pré primaire secondaire des activités d'enseignement et de formation VIII - ÉVOLUTION DES COÛTS PAR ÉLÈVE 10000 Activités d'enseignement et de formation 3 945 $ 4 074 $ 4 331 $ 4 471 $ 4 775 $ 4 160 $ 4 587 $ 4 506 $ 4 538 $ 5 041 $ 4 085 $ 4 165 $ 4 388 $ 4 610 $ 4 858 $ 3 777 $ 3 911 $ 4 248 $ 4 327 $ 4 640 $ 4 138 $ 4 051 $ 3 453 $ 4 209 $ 4 407 $ 8 324 $ 8 249 $ 9 038 $ 8 285 $ 8 989 $ 4 262 $ 4 378 $ 4 685 $ 4 854 $ 5 188 $ 20000 Activités de soutien à l'enseignement et à la formation Gestion des écoles et des centres 754 $ 774 $ 808 $ 891 $ 866 $ Moyens d'enseignement 92 $ 123 $ 116 $ 128 $ 169 $ Services complémentaires 530 $ 564 $ 615 $ 692 $ 821 $ Autres services 326 $ 376 $ 434 $ 476 $ 525 $ des activités de soutien à l'enseignement et à la formation 1 702 $ 1 838 $ 1 974 $ 2 187 $ 2 381 $ des activités éducatives (10000 + 20000) 5 964 $ 6 216 $ 6 659 $ 7 041 $ 7 568 $ 50000 Activités s Gestion 300 $ 337 $ 333 $ 349 $ 345 $ Services corporatifs 155 $ 200 $ 184 $ 193 $ 184 $ 45 $ 46 $ 50 $ 47 $ 49 $ des activités s 499 $ 583 $ 568 $ 589 $ 578 $ 60000 Activités relatives aux biens meubles Conservation des immeubles 174 $ 186 $ 212 $ 238 $ 249 $ Entretien ménager 227 $ 239 $ 246 $ 270 $ 265 $ Consommation énergétique 262 $ 285 $ 249 $ 276 $ 270 $ 36 $ 32 $ 37 $ 35 $ 46 $ des activités relatives aux biens meubles 698 $ 741 $ 745 $ 819 $ 831 $ COÛT TOTAL PAR ÉLÈVE 7 161 $ 7 540 $ 7 971 $ 8 448 $ 8 977 $ 479
IX - ÉVOLUTION DES ÉLÈVES (ETP) Éducation pré 4 ans 0 0 0 0 0 Éducation pré 5 ans 416 364 404 374 417 partiel (éducation pré) 416 364 404 374 417 Primaire 2 572 2 511 2 379 2 366 2 356 Secondaire 2 684 2 557 2 484 2 436 2 256 partiel (formation générale des jeunes) 5 672 5 432 5 267 5 176 5 029 382 372 461 384 370 454 458 559 650 622 global des élèves 6 507 6 263 6 286 6 210 6 020 X - ÉVOLUTION DES RATIOS DU PERSONNEL Nombre par enseignant 14,7 14,5 14,2 13,9 13,2 14,2 14,8 17,4 14,0 13,5 8,7 8,7 9,2 9,3 8,4 Ratio du personnel par 1 000 élèves Enseignants 71,6 72,2 72,8 75,5 79,9 Cadres 5,6 5,7 5,9 6,5 6,8 Professionnels 5,4 6,4 7,0 7,2 7,5 Personnel de soutien 26,8 28,1 28,7 30,3 31,5 109,4 112,5 114,4 119,4 125,7 Bâtiments ayant une fonction éducative exclusive Bâtiments ayant une fonction éducative et non éducative Bâtiments ayant une fonction non éducative des bâtiments XI - ÉVOLUTION DE L'ÉQUIPEMENT SCOLAIRE Nombre 17 17 18 18 18 m 2 99 185 99 185 103 576 103 576 105 651 Nombre 3 3 3 3 3 m 2 10 199 10 199 8 131 8 131 8 131 Nombre 3 3 2 2 1 m 2 7 556 7 556 5 233 5 233 2 049 Nombre 23 23 23 23 22 m 2 116 940 116 940 116 940 116 940 115 831 m 2 / élève 18,0 18,7 18,6 18,8 19,2 480
XII - CÔUT COMPARATIF PAR ÉLÈVE 10000 Activités d'enseignement et de formation 4 775 $ 4 919 $ 4 592 $ 4 777 $ 4 763 $ Éducation pré 5 041 $ 4 580 $ 4 032 $ 4 137 $ 4 105 $ primaire 4 858 $ 4 985 $ 4 602 $ 4 815 $ 4 824 $ secondaire 4 640 $ 4 916 $ 4 715 $ 4 887 $ 4 843 $ 4 407 $ 5 544 $ 4 992 $ 4 806 $ 4 669 $ 8 989 $ 9 312 $ 8 168 $ 8 137 $ 8 025 $ des activités d'enseignement et de formation 5 188 $ 5 248 $ 4 800 $ 5 031 $ 4 996 $ 20000 Activités de soutien à l'enseignement et à la formation Gestion des écoles et des centres 866 $ 916 $ 749 $ 821 $ 819 $ Moyens d'enseignement 169 $ 149 $ 106 $ 112 $ 113 $ Services complémentaires 821 $ 829 $ 732 $ 788 $ 781 $ Autres services 525 $ 530 $ 439 $ 458 $ 447 $ des activités de soutien à l'enseignement et à la formation 2 381 $ 2 424 $ 2 027 $ 2 179 $ 2 161 $ des activités éducatives (10000 + 20000) 7 568 $ 7 673 $ 6 827 $ 7 210 $ 7 157 $ 50000 Activités s Gestion 345 $ 381 $ 278 $ 310 $ 316 $ Services corporatifs 184 $ 196 $ 145 $ 170 $ 169 $ 49 $ 46 $ 28 $ 31 $ 31 $ des activités s 578 $ 622 $ 450 $ 511 $ 515 $ 60000 Activités relatives aux biens meubles Conservation des immeubles 249 $ 220 $ 183 $ 198 $ 197 $ Entretien ménager 265 $ 316 $ 232 $ 258 $ 267 $ Consommation énergétique 270 $ 258 $ 168 $ 198 $ 197 $ 46 $ 42 $ 55 $ 51 $ 52 $ des activités relatives aux biens meubles 831 $ 836 $ 638 $ 705 $ 712 $ COÛT TOTAL PAR ÉLÈVE 8 977 $ 9 131 $ 7 915 $ 8 425 $ 8 385 $ XIII - RATIOS DU PERSONNEL Personnel cadre Personnel professionnel Personnel de soutien Ratios du personnel (nombre par enseignant) 13,2 13,1 14,0 13,6 13,6 13,5 11,9 12,8 13,6 13,9 8,4 7,9 9,4 9,3 9,3 Autres catégories de personnel (ratios par 1 000 élèves) 6,8 6,9 5,8 6,0 6,0 7,5 7,1 6,0 6,7 6,5 31,5 32,7 26,9 28,7 29,0 481