Tableau du budget par élément et par bailleur de fonds Elément de dépense Coût total SOURCE DE FINANCEMENT (FCFA) BANQUE GOUVER 1. Gestion administrative et technique 1.1 Personnel d'appui administratif 1.1.1 Secrétaire 480,000 480,000 1.1.2 Comptable 560,000 560,000 1.1.3 Agents de bureau 800,000 800,000 1.2 Personnel d'encadrement technique 1.2.1 Directeur du projet 1,200,000 1,200,000 1.2.2 Directeur technique 1,040,000 1,040,000 1.2.3 Chargé d'études "Méthodologie et analyse" 800,000 800,000 1.2.4 Chargé détudes "Traitement des données" 800,000 800,000 1.3 Consultants nationaux 1.3.1 Consultant national statisticien 9,600,000 9,600,000 1.3.2 Consultant national analyste 4,200,000 4,200,000 1.3.3 Consultant national informaticien 9,600,000 9,600,000 1.4 Consultants internationaux 1.4.1 Consultant international statisticien ** 1.4.2 Consultant international informaticien ** SousTotal 1 29,080,000 5,680,000 23,400,000 Total Page 29,080,000 5,680,000 23,400,000 1
(FCFA) BANQUE GOUVER 2. Formation 2.1 Formation des contrôleurs et superviseurs 2.1.1 Contrôleurs et superviseurs locaux 420,000 420,000 2.1.2 Contrôleurs et superviseurs déplacés 1,260,000 1,260,000 2.1.3 Transport des cont. et superv. déplacés 144,000 144,000 2.1.4 Directeurs régionaux de la Statistique 900,000 900,000 2.1.5 Chauffeurs des Dir. régionales de la Stat. 300,000 300,000 2.1.6 Location de salle 100,000 100,000 2.2 Formation des enquêteurs 2.2.1 Enquêteurs locaux 840,000 840,000 2.2.2 Enquêteurs déplacés 3,850,000 3,850,000 2.2.3 Transport des enquêteurs déplacés 440,000 440,000 2.2.4 Contrôleurs et superviseurs : test de terrain 350,000 350,000 2.2.5 Location de salle 200,000 200,000 2.3 Formation du personnel du traitement des données 2.3.1 Contrôleurs de saisie 20,000 20,000 2.3.2 Agents de saisie du QUIBB 40,000 40,000 2.4 Formation sur la cartographie 2.4.1 Cartographes 108,000 108,000 2.4.2 Enquêteurs 108,000 108,000 2.4.3 Dessinateurs 24,000 24,000 2.4.4 Location de salle 40,000 40,000 SousTotal 2 9,144,000 9,144,000 Total Page 9,144,000 2
(FCFA) BANQUE GOUVER 3. Ateliers, séminaires et voyages d'études 3.1 Atelier de validation des documents techniques 3.1.1 Indemnités pour participants 125,000 125,000 3.1.2 Location de salle 20,000 20,000 3.1.3 Pausecafé 150,000 150,000 3.2 Séminaire de validation du rapport de l'enquête 3.2.1 Indemnités pour participants 125,000 125,000 3.2.2 Indemnités pour facilitateurs 40,000 40,000 3.2.3 Location de salle 20,000 20,000 3.2.4 Pausecafé 150,000 150,000 3.3 Voyages d'études (Burkina Faso) 2,175,000 2,175,000 SousTotal 3 2,805,000 2,805,000 4. Missions 4.1 Missions de sensibilisation 4.1.1 Cadres de la direction technique 360,000 360,000 4.1.2 Chauffeurs 140,000 140,000 4.2 Supervision de la cartographie et de l'enquête 4.2.1 Cadres de la direction technique 1,440,000 1,440,000 4.2.2 Chauffeurs 560,000 560,000 SousTotal 4 2,500,000 2,500,000 5. Sensibilisation 5.1 Presse écrite, communiqués, émissions radiotv 1,200,000 1,200,000 5.2 Guides et interprètes 500,000 500,000 SousTotal 5 1,700,000 1,700,000 Total Page 7,005,000 2,805,000 2,500,000 1,700,000 3
(FCFA) BANQUE GOUVER 6. Collecte des données 6.1 Personnel chargé de la cartographie 6.1.1 Superviseurs (indemnités) 900,000 900,000 6.1.2 Cartographes 7,290,000 7,290,000 6.1.3 Enquêteurs 6,075,000 6,075,000 6.1.4 Dessinateurs 600,000 600,000 6.1.5 Agents de saisie (liste des ménages) 600,000 600,000 6.1.6 Chauffeurs (indemnités) 450,000 450,000 6.1.7 Hébergement sur le terrain 500,000 500,000 6.1.7 Assurance du personnel de terrain 354,000 354,000 SousTotal 6.1 16,769,000 16,769,000 6.2 Personnel de collecte de l'enquête QUIBB 6.2.1 Superviseurs 2,160,000 2,160,000 6.2.2 Contrôleurs d'enquête 8,640,000 8,640,000 6.2.3 Enquêteurs 21,375,000 21,375,000 6.2.4 Contrôleurs de saisie 900,000 900,000 6.2.5 Agents de saisie du QUIBB 960,000 960,000 6.2.6 Chauffeurs 3,570,000 3,570,000 6.2.7 Hébergement sur le terrain 1,000,000 1,000,000 6.2.8 Assurance du personnel de terrain 912,000 912,000 SousTotal 6.2 39,517,000 39,517,000 SousTotal 6 Total Page 56,286,000 39,517,000 16,769,000 4
(FCFA) BANQUE GOUVER 7. Carburant et lubrifiant 7.1 Carburant pour l'utilisation des véhicules 7.1.1 Missions de sensibilisation 365,000 365,000 7.1.2 Supervision de la direction technique 912,500 912,500 7.1.3 Formation des superviseurs et contrôleurs 328,500 328,500 7.1.4 Exécution des travaux de cartographie 1,423,500 1,423,500 7.1.5 Exécution de l'enquête QUIBB 1,569,500 1,569,500 7.1.6 Missions de collecte des questionnaires 401,500 401,500 7.2 Carburant pour 27 motos pendant la cartographie 1,533,000 1,533,000 7.3 Carburant pour 27 motos pendant l'enquête 1,533,000 1,533,000 SousTotal 7 8,066,500 8,066,500 8. Matériel et fournitures : (papier, fournitures diverses de bureau, fournitures pour la collecte des données sur le terrain, autre matériel d'enquête, fournitures informatiques, fourni tures de cartographie, etc.) 6,500,000 6,500,000 SousTotal 8 6,500,000 6,500,000 9. Equipements 9.1 Equipements informatiques 9.1.1 Micro ordinateurs ** pm 9.1.2 Scanners ** pm 9.1.3 Logiciel Teleform ** pm 9.1.4 Onduleurs 900,000 900,000 9.1.4 Stabilisateurs 150,000 150,000 9.2 Autres équipements : (3 climatiseurs splits) 3,000,000 3,000,000 9.3 Location de véhicules 9.3.1 Véhicules pour les formations 1,200,000 1,200,000 9.3.2 Véhicules pour l'enquête 22,950,000 22,950,000 9.3.3 Véhicules pour la cartographie 2,700,000 2,700,000 9.4 Réhabilitation de 2 véhicules 1,500,000 1,500,000 9.4 Réhabilitation de 27 motos 1,350,000 1,350,000 SousTotal 9 33,750,000 29,850,000 3,900,000 Total Page 48,316,500 29,850,000 18,466,500 5
(FCFA) BANQUE GOUVER 10. Entretien du matériel 10.1 Entretien des motos (cartographie et enquête) 1,620,000 1,620,000 10.2 Assurance des motos 162,000 162,000 SousTotal 10 1,782,000 1,782,000 11. Publication 11.1 Impression des questionnaires 2,670,000 2,670,000 11.2 Impression des manuels d'instructions 700,000 700,000 11.3 Reproduction du rapport de l'enquête 800,000 800,000 11.4 Production de CDRom 500,000 500,000 SousTotal 11 4,670,000 4,670,000 12. Divers 12.1 Documentation 500,000 500,000 12.2 Frais de communication (téléphone, fax, internet) 800,000 800,000 SousTotal 12 1,300,000 1,300,000 Total des lignes 1 à 12 13. Imprévus (2,5 %) 3,939,588 3,939,588 Total Page 11,691,588 1,782,000 4,670,000 5,239,588 TOTAL GENERAL 161,523,088 40,117,000 62,917,000 28,413,000 4,670,000 25,406,088 ** Financement par le fonds fiduciaire des enquêtes QUIBB Aug04 6