I - DÉTERMINATION DU COÛT PAR ÉLÈVE DES DÉPENSES RETENUES (A) Dépenses totales 246 358 565 $ (B) Dépenses exclues 48 624 455 $ Investissement 9 750 079 $ Financement 6 416 018 $ Transport 23 959 832 $ Autres 8 498 526 $ (C) Dépenses retenues (A - B) 197 734 110 $ (D) Revenus spécifiques des dépenses retenues 8 858 727 $ (E) Dépenses effectives retenues (C - D) 188 875 383 $ (F) Élèves pris en considération 22 057 (G) (E F) 8 563 $ II - DÉTAIL DES ÉLÈVES PRIS EN CONSIDÉRATION (ETP) Nombre Proportion Handicapés Plan d'intervention (en %) (en %) (en %) Éducation pré 4 ans 37 0,2 94,6 100,0 Éducation pré 5 ans 1 668 7,6 4,2 4,8 partiel (éducation pré) 1 705 7,7 6,2 6,9 Primaire 9 854 44,7 4,9 20,0 Secondaire 8 259 37,4 5,0 23,9 partiel (formation générale des jeunes) 19 818 89,8 5,1 20,5 908 4,1 1 331 6,0 global des élèves 22 057 100,0 III - ÉTABLISSEMENT DU COÛT PAR ÉLÈVE PAR FONCTION 10000 Activités d'enseignement et de formation 4 994 $ 20000 Activités de soutien à l'enseignement et à la formation 2 401 $ partiel (activités éducatives) 7 396 $ 50000 Activités s 455 $ 60000 Activités relatives aux biens meubles 712 $ 8 563 $ 446
Dépenses effectives Élèves (ETP) IV - VENTILATION DU COÛT PAR ÉLÈVE PAR FONCTION 10000 Activités d'enseignement et de formation Formation primaire secondaire générale des jeunes Formation générale des adultes Éducation pré Formation professionnelle 8 055 712 $ 50 715 461 $ 37 968 889 $ 96 740 062 $ 3 843 108 $ 9 579 692 $ 110 162 862 $ 1 705 9 854 8 259 19 818 908 1 331 22 057 4 725 $ 5 147 $ 4 597 $ 4 881 $ 4 232 $ 7 199 $ 4 994 $ Dépenses salariales 4 703 $ 5 088 $ 4 538 $ 4 826 $ 3 912 $ 6 526 $ 4 891 $ Fournitures et matériel 46 $ 63 $ 102 $ 78 $ 223 $ 1 296 $ 157 $ Autres 4 $ 13 $ 53 $ 29 $ 240 $ 213 $ 49 $ Revenus spécifiques (28 $) (18 $) (96 $) (51 $) (143 $) (836 $) (102 $) 20000 Activités de soutien à l'enseignement et à la formation 50000 Activités s Conseil des commissaires et comités 16 $ Gestion des écoles et des centres 839 $ Gestion 246 $ Moyens d'enseignement 107 $ Services corporatifs 179 $ Bibliothèque et audiovisuel 44 $ Perfectionnement - Non-enseignant 14 $ Informatique d'enseignement 63 $ Services complémentaires 825 $ Services personnels à l'élève 565 $ Vie 130 $ 60000 Activités relatives aux biens meubles 455 $ Santé et services sociaux 19 $ $ / m 2 $ / élève Soutien aux élèves ayant un handicap 111 $ Entretien des biens meubles 11 $ Services pédagogiques et de formation d'appoint 355 $ Conservation des immeubles 13,57 $ 198 $ Orthopédagogie 305 $ Entretien ménager 19,41 $ 284 $ Autres services 50 $ Consommation énergétique 10,71 $ 156 $ Animation et développement pédagogique 245 $ Location d'immeubles 50 $ Perfectionnement - Personnel enseignant 30 $ Protection et sécurité 14 $ 2 401 $ 712 $ V - VENTILATION DU COÛT PAR ÉLÈVE PAR NATURE DES DÉPENSES ET PAR FONCTION et formation 10000 Soutien à l'enseignement 20000 partiel (activités Administration éducatives) 50000 60000 global Rémunération du personnel Enseignant 4 378 $ 285 $ 4 663 $ 0 $ 0 $ 4 663 $ Cadre, gérance et commissaires 0 $ 362 $ 362 $ 154 $ 12 $ 529 $ Professionnel 0 $ 489 $ 489 $ 18 $ 0 $ 507 $ De soutien (administratif, technique et ouvrier) 9 $ 900 $ 908 $ 118 $ 229 $ 1 256 $ Sous-total de la rémunération 4 387 $ 2 036 $ 6 422 $ 290 $ 242 $ 6 954 $ Autres dépenses de la rémunération 4 $ 9 $ 13 $ (1 $) (5 $) 7 $ de la rémunération 4 391 $ 2 045 $ 6 436 $ 289 $ 237 $ 6 961 $ Contribution de l'employeur 500 $ 259 $ 759 $ 38 $ 32 $ 830 $ Fournitures et matériel 157 $ 119 $ 277 $ 19 $ 201 $ 497 $ Services, honoraires et contrats 42 $ 194 $ 236 $ 139 $ 241 $ 616 $ Autres dépenses (incluant les frais de déplacement) 6 $ 34 $ 40 $ 17 $ 4 $ 61 $ Revenus spécifiques (102 $) (250 $) (352 $) (47 $) (3 $) (402 $) 4 994 $ 2 401 $ 7 396 $ 455 $ 712 $ 8 563 $ 447
VI - ÉQUIPEMENT SCOLAIRE Nombre Âge moyen m 2 m 2 / élève Bâtiments ayant une fonction éducative exclusive 81 46 288 638 Bâtiments ayant une fonction éducative et non éducative 6 61 25 747 Bâtiments ayant une fonction non éducative 8 51 7 832 des bâtiments 95 47 322 217 14,6 Bâtiments Nombre Ayant 100 élèves ou moins au primaire 21 Ayant 150 élèves ou moins au secondaire 6 Ayant 150 élèves ou moins au primaire et au secondaire 1 VII - PERSONNEL Personnel enseignant Soutien à et formation l'enseignement 10000 20000 60000 Administration 50000 Nombre d'etp 1 487,1 1 487,1 Nombre par enseignant 13,3 13,3 Nombre d'etp 66,4 66,4 Nombre par enseignant 13,7 13,7 Nombre d'etp 146,4 146,4 Nombre par enseignant 9,1 9,1 partiel (personnel enseignant) 1 699,9 1 699,9 Autres catégories de personnel et formation 10000 Soutien à l'enseignement 20000 Administration 50000 60000 Personnel cadre Personnel professionnel Personnel de soutien Nombre d'etp Nombre d'etp Nombre d'etp 86,4 153,1 469,9 40,3 10,6 74,3 2,0 0,0 136,4 128,7 163,7 680,6 Ratio par 1 000 élèves Ratio par 1 000 élèves Ratio par 1 000 élèves 3,9 6,9 21,3 1,8 0,5 3,4 0,1 0,0 6,2 5,8 7,4 30,9 partiel (autre personnel qu'enseignant) 709,5 125,2 138,4 973,1 du personnel Soutien à et formation 10000 l'enseignement 20000 Administration 50000 60000 du personnel Nombre d'etp 1 699,9 709,5 125,2 138,4 2 673,0 Ratio par 1 000 élèves 77,1 32,2 5,7 6,3 121,2 Données complémentaires : autres catégories de personnel (professionnel et de soutien) Corps d'emploi Nombre Ratio par Nombre Ratio par Corps d'emploi d'etp 1 000 élèves d'etp 1 000 élèves Conseillers pédagogiques 49,1 2,2 Techniciens en éducation 131,0 5,9 Orthopédagogues, psychoéducateurs, 58,3 2,6 spécialisée ergothérapeutes, physiothérapeutes Préposés aux élèves handicapés 55,7 2,5 Psychologues 15,5 0,7 Informaticiens 23,3 1,1 Conseillers en orientation 19,4 0,9 Concierges 93,4 4,2 Orthophonistes 6,9 0,3 Ouvriers d'entretien 43,5 2,0 448
Éducation pré primaire secondaire des activités d'enseignement et de formation VIII - ÉVOLUTION DES COÛTS PAR ÉLÈVE 10000 Activités d'enseignement et de formation 4 085 $ 4 236 $ 4 428 $ 4 666 $ 4 881 $ 4 361 $ 4 399 $ 4 377 $ 4 689 $ 4 725 $ 4 091 $ 4 324 $ 4 542 $ 4 853 $ 5 147 $ 4 035 $ 4 116 $ 4 309 $ 4 448 $ 4 597 $ 3 560 $ 3 897 $ 5 762 $ 4 438 $ 4 232 $ 6 572 $ 6 277 $ 6 765 $ 6 549 $ 7 199 $ 4 174 $ 4 318 $ 4 607 $ 4 772 $ 4 994 $ 20000 Activités de soutien à l'enseignement et à la formation Gestion des écoles et des centres 692 $ 672 $ 727 $ 775 $ 839 $ Moyens d'enseignement 70 $ 82 $ 86 $ 103 $ 107 $ Services complémentaires 541 $ 582 $ 658 $ 741 $ 825 $ Autres services 354 $ 435 $ 478 $ 600 $ 630 $ des activités de soutien à l'enseignement et à la formation 1 658 $ 1 771 $ 1 949 $ 2 219 $ 2 401 $ des activités éducatives (10000 + 20000) 5 832 $ 6 090 $ 6 556 $ 6 991 $ 7 396 $ 50000 Activités s Gestion 232 $ 248 $ 273 $ 269 $ 246 $ Services corporatifs 141 $ 156 $ 164 $ 181 $ 179 $ 34 $ 31 $ 31 $ 29 $ 30 $ des activités s 407 $ 435 $ 468 $ 479 $ 455 $ 60000 Activités relatives aux biens meubles Conservation des immeubles 207 $ 195 $ 220 $ 228 $ 198 $ Entretien ménager 241 $ 260 $ 271 $ 294 $ 284 $ Consommation énergétique 173 $ 171 $ 159 $ 165 $ 156 $ 41 $ 49 $ 65 $ 72 $ 74 $ des activités relatives aux biens meubles 662 $ 674 $ 715 $ 760 $ 712 $ COÛT TOTAL PAR ÉLÈVE 6 900 $ 7 199 $ 7 740 $ 8 229 $ 8 563 $ 449
IX - ÉVOLUTION DES ÉLÈVES (ETP) Éducation pré 4 ans 26 7 15 19 37 Éducation pré 5 ans 1 527 1 505 1 604 1 608 1 668 partiel (éducation pré) 1 553 1 512 1 619 1 627 1 705 Primaire 10 527 10 170 9 989 9 862 9 854 Secondaire 9 579 9 440 8 877 8 600 8 259 partiel (formation générale des jeunes) 21 659 21 122 20 485 20 089 19 818 807 925 798 896 908 1 006 1 085 1 269 1 366 1 331 global des élèves 23 471 23 132 22 552 22 351 22 057 X - ÉVOLUTION DES RATIOS DU PERSONNEL Nombre par enseignant 14,3 14,4 14,0 13,3 13,3 16,8 16,9 12,0 13,4 13,7 10,0 8,9 9,4 9,8 9,1 Ratio du personnel par 1 000 élèves Enseignants 70,9 71,2 73,7 76,7 77,1 Cadres 5,6 5,2 5,6 5,8 5,8 Professionnels 4,9 5,6 5,9 6,6 7,4 Personnel de soutien 25,6 26,2 28,2 29,7 30,9 107,0 108,3 113,3 118,8 121,2 Bâtiments ayant une fonction éducative exclusive Bâtiments ayant une fonction éducative et non éducative Bâtiments ayant une fonction non éducative des bâtiments XI - ÉVOLUTION DE L'ÉQUIPEMENT SCOLAIRE Nombre 79 79 79 81 81 m 2 287 885 287 885 287 971 289 147 288 638 Nombre 6 6 6 6 6 m 2 25 747 25 747 25 747 25 747 25 747 Nombre 8 8 8 8 8 m 2 7 287 7 287 7 287 7 287 7 832 Nombre 93 93 93 95 95 m 2 320 919 320 919 321 005 322 181 322 217 m 2 / élève 13,7 13,9 14,2 14,4 14,6 450
XII - CÔUT COMPARATIF PAR ÉLÈVE 10000 Activités d'enseignement et de formation 4 881 $ 4 599 $ 4 797 $ 4 777 $ 4 763 $ Éducation pré 4 725 $ 4 325 $ 4 307 $ 4 137 $ 4 105 $ primaire 5 147 $ 4 596 $ 4 829 $ 4 815 $ 4 824 $ secondaire 4 597 $ 4 667 $ 4 858 $ 4 887 $ 4 843 $ 4 232 $ 4 974 $ 4 176 $ 4 806 $ 4 669 $ 7 199 $ 9 287 $ 5 118 $ 8 137 $ 8 025 $ des activités d'enseignement et de formation 4 994 $ 4 951 $ 4 790 $ 5 031 $ 4 996 $ 20000 Activités de soutien à l'enseignement et à la formation Gestion des écoles et des centres 839 $ 791 $ 766 $ 821 $ 819 $ Moyens d'enseignement 107 $ 111 $ 67 $ 112 $ 113 $ Services complémentaires 825 $ 755 $ 772 $ 788 $ 781 $ Autres services 630 $ 460 $ 459 $ 458 $ 447 $ des activités de soutien à l'enseignement et à la formation 2 401 $ 2 118 $ 2 064 $ 2 179 $ 2 161 $ des activités éducatives (10000 + 20000) 7 396 $ 7 068 $ 6 854 $ 7 210 $ 7 157 $ 50000 Activités s Gestion 246 $ 269 $ 257 $ 310 $ 316 $ Services corporatifs 179 $ 163 $ 178 $ 170 $ 169 $ 30 $ 26 $ 26 $ 31 $ 31 $ des activités s 455 $ 458 $ 461 $ 511 $ 515 $ 60000 Activités relatives aux biens meubles Conservation des immeubles 198 $ 210 $ 161 $ 198 $ 197 $ Entretien ménager 284 $ 241 $ 234 $ 258 $ 267 $ Consommation énergétique 156 $ 173 $ 151 $ 198 $ 197 $ 74 $ 48 $ 70 $ 51 $ 52 $ des activités relatives aux biens meubles 712 $ 671 $ 616 $ 705 $ 712 $ COÛT TOTAL PAR ÉLÈVE 8 563 $ 8 197 $ 7 930 $ 8 425 $ 8 385 $ XIII - RATIOS DU PERSONNEL Personnel cadre Personnel professionnel Personnel de soutien Ratios du personnel (nombre par enseignant) 13,3 14,1 13,7 13,6 13,6 13,7 12,8 14,5 13,6 13,9 9,1 8,7 12,1 9,3 9,3 Autres catégories de personnel (ratios par 1 000 élèves) 5,8 5,6 5,8 6,0 6,0 7,4 6,4 6,2 6,7 6,5 30,9 26,9 26,8 28,7 29,0 451