Rapport d activité du 1 er semestre Octobre 2013

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1 Rapport d activité du 1 er semestre 2013 Octobre 2013

2 Astellia PROFIL 2

3 Depuis plus de 13 ans Un pure player du monitoring et de l optimisation des réseaux 2G, 3G, 4G Un pionnier dans la gestion de l expérience client CEM (Client Experience Management) Une vision à 360 Efficacité des réseaux Performance des terminaux Usage des abonnés Services et applications La qualité de services (QoS) pour 1 milliard d abonnés mobiles 300 millions d utilisateurs de la 3G 3

4 Une expertise indépendante et mondiale Une présence mondiale Rennes, Paris, Prague, Saint-Pétersbourg, New York, Reston, Rio de Janeiro, Johannesburg, New Delhi, Beyrouth, Singapour 350 collaborateurs Des différenciateurs forts Une expertise unique dans les télécoms Un management issu des Telcos +200 clients dans le monde audit réalisés Un acteur indépendant des équipementiers Evolution du chiffre d affaires (en M et en % du CA) France International 35,0% 65,0% 14,5% 85,5% 42,1 6,1 33,4 34,1 7,7 8,6 25,0 25,5 8,6 6,4 36,0 25,7 25,5 16,4 19,

5 Une offre parmi les plus performantes Des innovations permanentes pour des solutions matérielles (sondes) et logicielles adaptées aux besoins des clients Capacité de monitoring réseau d Astellia La 1 ère solution qui permet de faire converger les données issues de sondes et de compteurs OMC La 1 ère application dédiée aux décideurs pour une vision globale Performance des réseaux Expérience des utilisateurs > Evolution des dépenses R&D (en M ) 3G 3,7 4,0 4,4 5,1 4G 6,4 Neptune Ocean Ocean portable

6 Une solution complète avec les services Une base de données de référence Qualité de service Qualité d expérience Volume traité 80 pays d'intervention 60 experts télécoms audits QoS et performance réalisés Plus de 15 réseaux supervisés 900 équipements supervisés et administrés Répartition par type de commandes (S1 2013, en % des commandes) Maintenance 14% Services 17% Pour les opérateurs Matériel Astellia 15% Matériel Négoce 4% Logiciel 50% Renforcer la compréhension de l expérience client Augmenter la fidélisation Optimiser les performances des réseaux Maîtriser les opex et les capex 6

7 Portée par la croissance continue de la mobilité Nombre d abonnés mobiles (en millions, au T3 2012) Nombre global de mobiles et de connexions (en milliard) Nouveaux abonnements mobiles G 3G 4G Source: Cisco VNI Mobile Forecast Trafic global sur les réseaux mobiles, Total abonnements mobiles 6,8 milliards en Voix Données Source: Ericsson Source: Ericsson Mobility Report - Nov12 7

8 Nos principales ambitions Elargir les cibles adressées (technique, marketing, etc.) Etre un leader reconnu du marché Poursuivre les prises de parts de marché à l international Développer les activités de services Proposer des solutions à la pointe de la technologie Anticiper les besoins des opérateurs mobiles 8

9 1 er semestre 2013 TENDANCES ET FAITS MARQUANTS 9

10 D importants décalages de déploiements 50,0 40,0 Données consolidées en M CA France CA International Commandes 45,2 42,2 6,1 30,0 EBITDA 29,5 24,2 22,4 20,0 10,0 17,9 2,6 15,7 15,4 3,6 20,6 7,4 36,0 10,6 12,9 3,0 9,9 0,0 3,2-2,7-10,0 S S S

11 inhérents aux clients d Astellia Chiffre d affaires par zones géographiques (en M ) France Europe Afrique Moyen-Orient Amériques Asie Pacifique 3,9 4,1 4,7 2,6 3,0 3,0 2,3 1,3 1,4 2,0 1,3 1,1 S S Commandes par zones géographiques (en M ) 2,5 France Europe Afrique Moyen-Orient Amériques Asie Pacifique 0,8 5,4 3,9 2,3 0,7 4,6 3,7 3,6 4,5 S S ,7 4,3 International : principaux déploiements reportés Moyen Orient : fêtes religieuses Afrique : douanes Amérique du Nord : consolidation sectorielle Europe : variables selon pays International : des conquêtes prometteuses Philippines (Asie Pacifique) France : un leadership renforcé Astellia «partenaire stratégique» d Orange SFR : extension sur la 4G Bouygues : expérimentation 4G 11

12 Solide contribution des nouvelles solutions Neptune Nova Sélection de Neptune Nova Groupe Portugal Telecom, 1 er opérateur en Angola Sélection de Adoption de Groupe Zain : Zain Jordanie, Zain Koweit VIP Care Nova Nouveaux contrats avec Partenaires de Nova Business Intelligence mobile Médiation et d'intégration de données Optimisation des bases de données 12

13 1 er semestre 2013 RÉSULTATS 13

14 Comptes consolidés résumés ASTELLIA SA Siège social à Rennes 265 salariés (EMTP) Astellia INC New York, NY 5 salariés Astellia Asia Priv. Ltd Singapour 1 salarié Astellia Do Brazil Ltda Rio de Janiero 2 salariés Astellia South Africa PTY Ltd - Pretoria 2 salariés Astellia Telecom PTE Ltd Gurgaon, India 27 salariés Astellia Middle East Beirut, Liban 2 salariés Comptes consolidés en K S S FY 2012 S Var. en (S1 / S1) Chiffre d'affaires Valeur Ajoutée EBITDA EBIT Résultat net

15 Compte de résultats résumé Comptes consolidés audités en K S S FY 2012 S Var. en % (S1/S1) Chiffre d affaires % France % Export % Production stockée % Achats consommés % Charges externes % Valeur ajoutée % Charges de personnel % Impôts et taxes % Autres -/+ d exploitation % CIR % EBITDA % EBIT % Résultat financier % Résultat exceptionnel NS IS hors crédit d impôt % Résultat net % 15

16 Evolution des principaux coûts Effectifs (en fin de période) Frais généraux (en M ) 298* S G&A Sales & Customers BU Products BU Consultancy & Services BU Business Development Innovation & Strategic Marketing S S S Charges externes 2,6 2,2 1,9 Dont sous-traitance R&D 7,5 7,3 6,9 Salaires et charges sociales (en M ) Quasi salaires (externes) Frais de salaires 15,2 15,6 13,1 +16% 4,9 stable 4,9 4,3 8,8 +15% +4% 10,3 10,7 Accroissement maîtrisé des charges Maintien de la flexibilité des ressources externes Poursuite du développement de Nova S S S * 302 à périmètre comparable 16

17 Situation bilancielle 31/12/2012 (en M ) 30/06/2013 (en M ) 52,9 M Immobilisations Stocks 7,5 2,4 Immobilisations 8,3 49,5 M 28,1 Fonds propres Stocks 4,1 23,6 Fonds propres Clients Autres 25,6 3,5 1,2 2,5 4,4 7,2 Impôts différés Dettes financières Dettes fournisseurs Autres dettes Clients Autres Impôts différés 19,3 2,7 4,5 5,1 5,7 1,3 Dettes financières Dettes fournisseurs Autres dettes Disponibilités 14,0 9,5 PCA Disponibilités 11,5 13,0 PCA Actif Passif Actif Passif 17

18 Flux de trésorerie et BFR Variation des flux de trésorerie (31/12/2012 au 30/06/2013, en M ) Trésorerie à l'ouverture 14,0 Trésorerie à la clôture 11,5 Var. BFR liée à l'activité 4,7 MBA -2,9 Flux net généré par les investissements -4,2 Flux net généré par les financements -0,1 Jours de BFR (en jours de CA HT glissants) Fournisseurs Stocks S Clients BFR 18

19 Astellia sur Alternext Volume Cloture ,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 - Informations boursières Capital : actions Cours au 30 septembre 2013 : 13,20 Capitalisation boursière : 34 M Analyste : Portzamparc Qualification FCPI Répartition du capital Public 66% Fondateurs, dirigeants et salariés 34% 19

20 STRATÉGIE & PERSPECTIVES 20

21 Poursuite de la stratégie de conquête et d innovation R&D NOVA, une solution par étapes : LTE, end to end, CEM Anticiper les besoins des opérateurs mobiles France Focalisation sur le déploiement de la 4G Aider les opérateurs en transition International Développer les clients en Amérique du Nord et en Europe Maintenir le leadership en Afrique et Moyen-Orient Saisir d éventuelles opportunités en Asie-Pacifique S appuyer sur les services pour séduire de nouvelles équipes Développer l activité sur des zones à fort potentiel Partenariats et innovations Développement commercial et technologique Projets coopératifs (IRT) Nouvelles technologies : BigData, Cloud, SON* Assurer l avenir d Astellia * Self Optimizing Network 21

22 ZA du Plessis - Rue du Plessis CS Vern sur Seiche cedex Tél. : +33 (0) Fax : +33 (0)

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