Le BERIM a pour mission de contrôler l exploitation du réseau de chaleur de la Ville de Vénissieux : - Vérification des paramètres techniques ; -

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Le BERIM a pour mission de contrôler l exploitation du réseau de chaleur de la Ville de Vénissieux : - Vérification des paramètres techniques ; - Veille réglementaire ; - Vérification du respect du contrat ; - Vérification des comptes de la SECV. 4

Tous les abonnées ont le même tarif de vente, Le tarif est à présent figé jusqu en 2014, Le prix de l énergie est composé comme suit : Part consommation: Tarif P1 x l énergie consommée (MWh) Tarif E1 x la consommation d eau chauffée (m3) Part abonnement: Tarifs P2, P3, P4 x Puissance chauffage souscrite (kw) Tarifs E2, E3 x Puissance ECS souscrite (kw). 5

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2600 2500 2475 2400 2300 2200 2100 2000 1900 1800 2247 2173 2135 1890 2175 1794 + 15% 1939 Avec 2 175 DJU, la saison 2012 est une saison de rigueur moyenne. + 8% au 30/11 1700 1600 Trentenaires 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Saison 2012 7

Valeur en corrélation avec les DJU qui ont augmenté de 15%. 130 000 Consommations de chaleur corrigées (en MWh) 125 000 120 000 118 234 MWh 115 000 Année Consos Relevées MWh DJU Saisons moyennes Consos corrigées MWh* 2008 113 571 2173 117 438 2009 112 340 2135 118 234 2010 121 853 2475 110 628 2011 90 428 1890 107 509 variation +11,9% +15,1% -2,8% 2012 101 177 2175 104 526 110000 105000 100000 110628 MWh 107509 MWh 104526 MWh 2009 2010 2011 2012-2,8% * Saison moyenne trentenaire de 2247 DJU 8

(9055 logements sur 9119, soit 99%) On observe un ratio kwh/m 2 inférieur à 150 sur 87% des sous-stations en 2012, contre 79% en 2011.

kwh/m² 260 260 250 250 240 240 230 230 220 210 200 190 180 On constate une diminution notable des consommations par logement en 2012 220 210 200 190 180 170 170 160 160 150 150 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 90 80 80 70 70 60 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Sous-stations classées des moins énergivore au plus énergivores 2009 2010 2011 2012

340 000 320 000 331 409 m³ Consommations d'ecs (en m3) 318 717 m³ 300 000 280 000 260 000 275 443 m³ 264 797 m³ 269 932 m³ + 5 135 m 3 240 000 220 000 200 000 2008 2009 2010 2011 2012 Compteur de débit 11

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10 000 000 9 000 000 8 000 000 P1 P2 P3 P4 Facturations du chauffage en HT Le poids de la part P1 (60%) est identique aux années précédentes (hors année 2010) 7000000 6000000 5000000 61,6% 59,59% 70,53% 59,96% 60,43% Le graphique ci-dessous est élaboré avec un P1 corrigé en fonction des DJU trentenaires. 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 24,95% 27,6% 20,82% 25,67% 26,27% 10,21% 9,82% 10,29% 11,23% 8,49% 1,85% 1,59% 0,15% 4,16% 4,80% 2008 2009 2010 2011 2012 P.M. : La consommation de chauffage a augmenté de 12% en 2012 Suspension P4bois + Marche CHV P4bois P4Gaz (depuis 01/04/2011) 13

3 000 000 Facturations d ECS en HT 2 500 000-4,3% 2 000 000 1 500 000 74,57% 72,73% 76,58% 73,6% 71,76% E1 E2 E3 1 000 000 500 000 12,68% 14,87% 16,63% 18,9% 20,21% 0 12,76% 12,4% 6,78% 7,5% 8,03% 2008 2009 2010 2011 2012 P.M. : La consommation d ECS a augmenté de 2% en 2012 14

30 25 20 15 0,94 7,26 0,79 0,10 7,50 6,95 2,41 2,91 7,20 7,28 P4 prix moyen HT/kW P3 prix moyen HT/kW 10 5 15,42 16,13 17,05 18,11 18,45 P2 prix moyen HT/kW 0 2008 2009 2010 2011 2012 15

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Part des énergies alimentant le réseau 6,6% 12,6% 22,8% 22,0% 8,3% 4,6% 59,7% 61,1% 13,0% 17,3% 31,8% 35,4% 4,8% 37,6% 24,5% 7,1% 14,9% 28,9% 39,2% 21,4% Energie alimentant le réseau en % Gaz chaufferie Biomasse (Contractualisée à 40%) Chaleur cogénération FOD chaufferie Fioul lourd BTS -0,5% 11,1% 10,5% CHV 2008 2009 2010 2011 2012 17

0 MWh CHV 15 806 MWh FOD 0 MWh FL TBTS 0% 10,5% 0% Rendement réseau = 90% Perte 10.00% 15 086 MWh 101 177 MWh Chauffage 43 620 MWh GAZ 28,9% 150 858 MWh 135 772 MWh 59 112 MWh Bois 39,2% 269 932 m 3 ECS 32 320 MWh Cogé 21,4% 33 072 MWh élec 18

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Les flux horaires réglementaires sont définis à l article 3.2.4 de l arrêté d exploitation du 17/03/2011 Emissions de polluants (en Tonnes/an) 14 12 10 8 6 4 2 0 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 CO Poussières 7,863 11,704 10,01 3,994 8,278 0,853 2010 2011 2012 Emissions de polluants (en Tonnes/an) SO2 NOX 171,107 129,555 58,968 98,217 2,993 74,848 2010 2011 2012 L intégralité des émissions polluantes est déclarée, et contrôlée annuellement par les services de la Préfecture. Polluants enregistrés en continu par générateurs, transmis régulièrement aux autorités et passage régulier d organismes de contrôle pour vérifier les mesures 20

60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2008 2009 2010 2011 2012 13 003 t CO2 économisées Allocation annuelle CO2 (tco2/an) Emissions de l'année (tco2/an) Le contenu CO 2 par kwh a été calculé à 0,163 kg/kwh Le second Plan National d allocation de CO2 (PNAQ 2) s appliquant aux installations supérieures à 20 MW s est terminé le 31 décembre 2012. Concernant le PNAQ 3, les allocations gratuites sont très fortement en baisse et la prévision de dépassement est de l ordre de 10 000 Tonnes d ici le 31 décembre 2014. Le cadre règlementaire est encore en cours de construction au niveau national et européen (interaction avec la taxe carbone notamment). SUIVI DES QUOTAS CO2 En tonnes 2008 2009 2010 2011 2012 Allocation annuelle CO2 46 139 46 139 46 139 46 139 46 139 Emissions de l'année 49 377 53 825 59 162 36 468 33 136 Résiduel de l'année -3 238-7 686-13 023 9 671 13 003 Solde cumulé -3 238-10 924-23 947-14 276-1 273 % consommation de l'allocation de l'etat par an 107% 117% 128% 79% 72% 21

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Bilan des dépenses, des recettes et du résultat en k HT 14 000 Autres produits et exceptionnels 12 000 Solde sur quotas de CO2 Vente électricité 10000 8000 Frais généraux, frais de structure Investissements (P4) Abonnements part P4 6 000 Financements et amortissements Abonnements part P2 P3 4000 2000 GER gros entretien et renouvellement Total conduite et entretien courant Consommations proportionnelles 0 2010 2011 2012 Charges de combustible -2 000 24

7 000 000 140 000 6 000 000 120 000 Recettes en HT 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 37,97 HT/MWh 51,66 HT/MWh 50,46 HT/MWh 47,70 HT/MWh 100000 80000 60000 40000 20000 Quantité vendue en MWh Recettes P1 Chauffage MWh chauffage vendus Prix moyen chauffage au ( HT/MWh) 0 2009 2010 2011 2012 0 25

Recettes P1 Achat d'énergie Marge sur le P1 10 000 000 Fortes variations de la marge sur P1 8 000 000 8 159 205 HT 8 051 877 HT 6 217 967 6 791 150 HT 6 361 327 7 591 198 HT 6000000 4000000 2000000 Facteurs influençant la marge sur P1 : Consommations Mixité Rendements Tarification aux abonnés Prix des énergies +107 328 HT -573183 HT -1229871 HT 2010 2011 2012 0-2 000 000 26

Recettes en HT 2050000 2000000 1950000 1900000 1850000 16,98 HT/kW 17,03 HT/kW 18,13 HT/kW 18,46 HT/kW 109500 109000 108500 108000 Puissances souscites Recettes P2 chauffage (en HT) Puissances souscrites chauffage (kw) 1 800 000 107 500 Prix moyen P2 chauffage (en HT/kW) 1 750 000 2009 2010 2011 2012 107 000 27

790 000 109 500 Recettes en HT 780000 770000 760000 750000 6,91 HT/kW 6,94 HT/kW 7,21 HT/kW 7,27 HT/kW 109000 108500 108000 Puissances souscites Recettes P3 chauffage en Puissances souscrites chauffage (kw) 740 000 107 500 Prix moyen P3 chauffage ( HT/kW) 730 000 2009 2010 2011 2012 107 000 28

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1910 DJU du 1 er janvier au 30 novembre 2012 (1) 2134 DJU du 1 er janvier au 30 novembre 2013 (1) DJU Journaliers du 01/01/2012 au 30/11/2012 LYON BRON DJU Journaliers du 01/01/2013 au 30/11/2013 LYON BRON 30 25 25 20 15 10 5 0 224 DJU de plus du 1 er janvier au 30 novembre 2013 01/01/2012 15/01/2012 29/01/2012 12/02/2012 26/02/2012 11/03/2012 25/03/2012 08/04/2012 22/04/2012 06/05/2012 20/05/2012 03/06/2012 17/06/2012 01/07/2012 15/07/2012 29/07/2012 12/08/2012 26/08/2012 09/09/2012 23/09/2012 07/10/2012 21/10/2012 04/11/2012 18/11/2012 DJU Journaliers Monotone du 01/01/2012 au 30/11/2012 LYON BRON 20 15 10 5 0 30 25 20 15 10 5 DJU Journaliers 01/01/2013 15/01/2013 29/01/2013 12/02/2013 26/02/2013 12/03/2013 26/03/2013 09/04/2013 23/04/2013 07/05/2013 21/05/2013 04/06/2013 18/06/2013 02/07/2013 16/07/2013 30/07/2013 13/08/2013 27/08/2013 10/09/2013 24/09/2013 08/10/2013 22/10/2013 05/11/2013 19/11/2013 DJU Journaliers Monotone du 01/01/2013 au 30/11/2013 LYON BRON 25 20 15 10 5 DJU Journaliers 0 0 0 j 100 j 200 j 300 j 400 j 0 j 100 j 200 j 300 j 400 j Jours Jours 30 (1) Y compris mois hors saison de chauffe

Valeurs estimatives communiquées en octobre 2012 Consos réelles de janvier à octobre et moyennes des 3 dernières saisons jusqu à décembre Coûts réels facturés en 2010 (HT) Coûts réels facturés en 2011 (HT) Coûts prévisionnels en 2012 (HT) Coûts réels facturés en 2012 (HT) Coûts prévisionnels 2013 (en HT) P1 CH 6 295 171 4 563 205 4 895 905 4 825 917 5 061 754 P1 ECS 1 864 034 1 654 762 1 562 324 1 535 410 1 553 648 P1 CH + ECS 8 159 205 6 217 967 6 458 229 6 361 327 6 615 402 P2 + P3 + P4 CH 2 629 974 3047709 3 153 378 P2 + P3 ECS 570 025 593515 603 227 P2 + P3 + P4 CH + ECS 3 199 999 3641224 3 821 025 3 756 605 3 224 237 Facturation totale CH + ECS 11 359 204 9 859 191 10 279 254 10 117 932 9 839 639 31

140 HT / MWh P1 CHV P1 Cogé P1 Bois P1 Gaz P1 Fod Tarif de vente P1 Indice tarif gaz industriel Augmentation de l'ancien tarif gaz Indice gaz * 200 120 100 Fod 180 160 140 80 Cogé CHV 120 100 60 Gaz 80 40 Miseen service chaufferie bois Mise en service chaufferie gaz Blocagedu prix de gaz (Avnt 26) Bois 60 40 20 20 0 0 * Indice gaz, IP de production de l'industrie pour les marchés français - Prix départ usine - Gaz manufacturé -- Identifiant insee : 001558182 32

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Indicateurs : 1.Consommations d eau pour le réseau : 22 380 m 3 (17 411 m 3 en 2011) 2. Montant des travaux P3 : 799 593 (1 563 930 en 2011), dont : Montant GER en forte baisse suite à de fortes dépenses en 2010 et 2011 (décennale et requalification chaudière fioul 836 k, passage au Fod 257 k ) - Réseau : 249 727, 12 interventions (2011 = 171 000, 10 interventions) (2010 = 92 800, 8 interventions) - Remplacement du traitement d eau : 108 000 - Passage au FOD de la chaudière : 81 000 34

Indicateurs : 3. Indicateurs de l Institut de la Gestion Déléguée : L institut de la gestion déléguée a proposé dans le cadre de la charte des services publics locaux, des indicateurs de performances qui sont progressivement mis en place sur le réseau SECV. Parmi ceux-ci, figurent : Le taux d interruption locale du service : Nombre d heures d arrêts / période de fonctionnement en heures. Soit pour 2012 à Vénissieux : 548 / 8760 = 6,25 % (6,66% en 2011) 106 ml de tronçons remplacés en 2012 suite à des fuites réseau 2003 400 m 2004 80 m Longueurs de réseau remplacées suite à des fuites 2005 environ 50 m (estimé) 2006 96 m 2007 88 m 2008 48 m 2009 environ 50 m (estimé) 2010 70 m 2011 56 m 2012 106 m 2013 (au 06/11/13) 41 m 35

SECV met à présent à jour chaque année un plan du réseau sur lequel sont implantés les points de fuites constatées. 2012 : 12 fuites Etat du réseau contrôlé périodiquement Extrait du plan de fuite mis à jour par SECV. Fuites 2012 en BLEU 36

2010 2011 2012 2013 (au 06/11/13) Nombre de fuite réseau 9 10 12 9 Débit de fuite en m 3 d eau 225 440 905 770 Nombre d heure d indisponibilité 372 384 548 400 On constate une augmentation du nombre de fuites réseau. Deux fuites importantes ont impacté particulièrement le temps d indisponibilité (72h) et le débit de fuite (entre 90 et 95 m3). Le réseau a un taux de disponibilité rapporté à la puissance souscrite de 99,4%. 37

+1,1% La somme des puissances souscrites a augmenté de 0.19% en 2012 par rapport à 2011 et marque une progression de + 1,1% par rapport à 2007 (raccordement de la Maison du Peuple, du Groupe Scolaire du Centre, d ADEF, une sous-station de l îlot Romain Rolland, etc.). A noter que de nombreux projets de raccordement sont en préparation, (Nouveau Lycée Jacques Brel, Ilôts Romain Rolland, Vénissy, opération Promogim, Kaufman & Broad, etc 38

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