Echanges d'informations entre l'officine pharmaceutique et l Organisme Concentrateur Technique Résopharma

Echanges d'informations entre l'officine pharmaceutique et l Organisme Concentrateur Technique Résopharma B2 - R - PH LES SPECIFICITES DE L'ECHANGE EN MODE TRADITIONNEL IRIS B2 Cet échange satisfait en tous points la structure de la norme B2. Mais il laisse aux professionnels de santé, la liberté : - de constituer des lots de factures à destination des organismes complémentaires eux-mêmes, - de faire transiter les flux par leur organisme concentrateur. Ces possibilités supplémentaires sont offertes par la simple utilisation de quelques valeurs de codes spécifiques en type 0, type 1 et type 2, ainsi que par l'utilisation de zones "Fillers" dans le type 5. Par rapport au descriptif "B2", ces adaptations sont marquées d'un * à droite de leur définition et apparaissent en italique. Le principe fondamental de Résopharma reste la constitution d'une seule et même facture sur le poste du professionnel de santé incluant la part du régime obligatoire ainsi que la part du régime complémentaire, que cette complémentaire ait souscrit une convention avec le régime obligatoire ou non, qu'il s'agisse d'organismes figurant sur la carte vitale ou non, qu'il s'agisse de mutuelles indépendantes ou associées à SP Santé. La distribution électronique des lots vers les caisses obligatoires et l'éclatement des parts complémentaires sont effectués par Résopharma. IMPORTANT Le poste de travail du Pharmacien pourra constituer un seul et même lot, "le lot Résopharma" qui sera éclaté par Résopharma selon les destinataires. En ce qui concerne les RETOURS, la norme RPH simplifiée est proposée aux pharmaciens en lieu et place de la "Noémie PS" plus volumineuse et dédiée aux seuls régimes obligatoires. 1

1. UTILISATION DE LORME B2 R 1.1. Conformité aux évolutions de la B2 La norme B2-R, destinée aux échanges avec les Organismes Concentrateurs Techniques (OCT) est en tous points identique au format B2, elle prévoit simplement le paramétrage spécifique de quelques zones dites "réservées". Hormis ces paramétrages, la norme B2-R suit strictement les évolutions de la B2. A titre de référence, on trouvera en annexes les descriptifs suivants : - Annexe 1 : Version B2-PH Décembre 1999B - Annexe 2 : Version B2-PH Avril 2000B 1.2. Principe d'éclatement des flux. Le poste de travail du Professionnel de santé élabore une seule et même facture par délivrance pharmaceutique, englobant la part obligatoire et la part complémentaire. L éclatement est réalisé par Résopharma qui prend soin d indiquer sur le flux destinataire au RO, le Top R en zone 128 du type 2, indiquant ainsi au régime Obligatoire l envoi direct du flux complémentaire vers l Organisme du régime Complémentaire. Le Top R doit éviter le flux de type NOEMIE 1 entre la Caisse et l AMC. 1.3. La numérotation des lots. En mode IRIS B2 la numérotation des lots est effectuée par Résopharma. Résopharma constitue les lots, il suffira donc de constituer un seul et même lot pour Résopharma qui se chargera de constituer les lots par destinataire. 1.4. Les rejets Résopharma. Si Résopharma détecte une anomalie de structure dans la constitution du fichier, Résopharma rejette la totalité du fichier. Si Résopharma détecte une anomalie dans la constitution d une facture de nature à empêcher la bonne distribution vers les organismes, résopharma rejettera la facture, soit en totalité RO+RC, soit partiellement sur la part RO ou sur la part RC. 1.5. Les recyclages suite à rejets de l'assurance maladie Afin d'éviter des situations de doubles factures il est important d'utiliser en cas de correction, la procédure de recyclage en reprenant le même N de Facture (cf. 1.6 Spécifications de la B2-R, rubrique "sens comptable", position 93 du type 5). 2

1.6 - Spécifications de la B2-R Type Enr. INFORMATIONS POSITION LONGUEUR P CONSIGNES T0 Type de destinataire 26-27 2 O Valeurs «CP» pour le Concentrateur Pharmaceutique Numéro Destinataire 28-41 14 O N de Siret de l'oct (38125032300015 pour Résopharma) Application 48-49 2 O "96" T1 N d organisme destinataire 17-19 3 O Indiquer toujours 999 ; Résopharma est le seul destinataire N de Lot 20-22 3 F Indiquer toujours 000. Résopharma constitue les lots, il suffira donc de constituer un seul et même lot pour Résopharma qui se chargera de constituer les lots par destinataire. T2 Type de contrat souscrit auprès de la complémentaire 117-118 2 O Indiquer "00" pour toute mutuelle. N d'organisme complémentaire ou RMI +clé 119-128 10 Indiquer le N de l'organisme cadré à droite. Bloc 1321 T5 Plafond prise en charge MUT 90-92 3 O Il s'agit du taux maximum de prise en charge par l'organisme complémentaire : Dans une majorité des cas de taux est 100 Pour certains organismes ce taux est de 95 Ce taux est indiqué sur les cartes adhérents Bloc 1321 Zone libre 2, trois premiers car Sens comptable 93 1 O 1 = Facture normale RO + RC 3 = Recyclage global de la facture (RO + RC) 4 = Recyclage partiel de la facture (RO seul) 5 = Recyclage partiel de la facture (RC seul) 6 = Facture normale RC seulement 7 = Facture normale RO seulement 8 = Facture normale RC seule dont RO déjà transmis avec code «R» en zone 128 type 2 9 = Pas de transmission de l OCT vers les RO Bloc 1321 Zone libre 2, 4 ème car 3

- 2 - LES NORMES RETOUR Après avoir transmis un fichier, le partenaire de santé doit récupérer en temps réel deux fichiers en retour. 2.1 LE RETOUR TEXTE : Ce fichier contient : L'accusé de réception de l OCT (ACC) Qui indique au pharmacien la bonne prise en compte par Résopharma des flux qu il vient d envoyer. Il mentionne la date et l heure de la transmission, il indique pour chaque organisme, le nombre et la liste des factures reçues ainsi que le numéro de lot de transmission. Cette partie de fichier est spécifiée par 3 arobases, @@@ en début. La liste des règlements des organismes de protection sociale Elle liste par lot les factures réglées et les factures rejetées par les organismes d assurance maladie obligatoire et complémentaire correspondant aux flux des journées précédentes. Remarque : une facture peut être éclatée en deux organismes, elle reçoit donc deux retours de liquidation. Cette partie de fichier est identifiée par 3 «et» commerciaux (&&&) en début. Les messages Cette partie est créée occasionnellement à des fins de correspondance avec les pharmaciens. Elle est identifiée par 3 et commerciaux (&&&) en début. Le fichier «retour texte» doit être impérativement imprimé sur le poste de travail du pharmacien. 2.2 LE RPH C'est un fichier structuré synthétisant les retours NOEMIE, RM, RS émanant de la protection sociale et correspondant à la "liste des règlements". Il regroupe donc les factures réglées et rejetées par les caisses, organisées dans un enregistrement standardisé, traitable par les logiciels des points de vente. Le traitement de ces enregistrements par lesdits logiciels doit permettre le rapprochement automatique des factures liquidées. Il pourra notamment : - annuler les parties de factures correspondant aux règlements effectués ( retour = 11, 12, 13) - éditer les rejets (type retour = 21, 22, 23) voir ci-après la description du RPH 4

LE RETOUR RPH Type d'enregistrement = 2 Avis de règlement INFORMATIONS POSITION LONGUEUR P CONSIGNES Type d'enregistrement 1 1 O 2 = AVIS DE REGLEMENTS Identification de l'organisme de couverture 2-13 12 O Caisse ou mutuelle ou assurance ou prévoyance Type retour 14-15 2 O 11 Règlement RO 12 Règlement RC 13 Règlement RO + RC 21 Rejet RO 22 Rejet RC 23 Rejet RO + RC 31 Retenue RO (Montant RO négatif) 32 Retenue RC (Montant RC négatif) 33 Retenue RO + RC (Montant RO+RC négatif) 61 Facture RO contestée en liquidation 62 Facture RC contestée en liquidation 63 Facture RO + RC contestées en liquidation Numéro de facture 16-24 9 O N de facture attribué par le Pharmacien Date de facturation 25-30 6 O Date attribuée par le Pharmacien Matricule assuré = clé 31-45 15 O Montant facturé RO 46-53 8 F Montant facturé RC 54-61 8 F Il s agit des montants émis par le Professionnel de Santé, dans l unité monétaire d origine et tel qu ils figurent dans la base de données des flux «aller» Montant payé RO 62-69 8 F Montant payé RC 70-77 8 F Code rejet 78-80 3 F Libelle rejet 81-117 37 F Libellé du rejet Numéro de lot 118-120 3 F Jour comptable 121-126 6 O AAMMJJ Unité monétaire 127 1 O Blanc = Francs U = Euros Filler 128 1 F Blanc Cette unité monétaire ne s applique qu aux montants payés par l organisme (positions 62 à 77 ) indépendamment des montants facturés à la source (positions 46 à 61) 5

Type d'enregistrement = 4 Mouvements Financiers INFORMATIONS POSITION LONGUEUR P CONSIGNES Type d'enregistrement 1 1 O 4 = MFI Identification de l organisme d assurance maladie 2-13 12 O Caisse émettrice du MFI Numéro de facture 14-22 9 N de facture attribué par le Pharmacien ou «00000000» ou «99999999» si le MFI n est pas en référence avec une facture émise Jour comptable 23-28 6 AAMMJJ Référence de la dette 29-38 10 Identification de la dette par l assurance maladie Nature de la dette 39-41 3 O Cf annexe «I» Noemie PS Nature des opérations de récupération 42-44 3 O Cf annexe «H» Noemie PS Date d enregistrement de la dette 45 50 6 F Montant du mouvement financier 51 58 8 F Signe de l acte 59 1 O = «N»égatif ou «P»ositif Solde de la dette 60-67 8 F Filler 68-128 61 F blanc 6

2. 3 - LA RECUPERATION DES RETOURS Lors de chaque transmission par le pharmacien, le logiciel émetteur doit marquer une attente (1 mn maxi) pendant laquelle le serveur Résopharma met à disposition l ACC et le RPH dans la boîte aux lettres du Professionnel de santé. 3 LES TYPES DE CONNEXION POSSIBLES Le pharmacien a le choix de transmettre en mode Xmodem ou en mode messagerie SMTP POP3. 3.1 - LA CONNEXION XMODEM Le pharmacien reçoit de Résopharma l'ensemble des paramètres de connexion XMODEM. Voir ci-après un modèle de fiche paramètre Xmodem. Ces paramètres indiquent : - L Identifiant Xmodem - Le Mot de passe - Le Nom du fichier retour - Le numéro d appel - L adresse réseau Pour la récupération des retours, un seul fichier retour est mis à disposition incluant l ACC et le RPH.. Le RPH suivant le retour texte. Il est identifié par 3 tildes (~~~) en début. 3.2 - LA CONNEXION IP Le pharmacien reçoit de Résopharma une fiche de paramètres permettant de bénéficier des services de messagerie de Résopharma que les éditeurs de logiciels auront loisir de configurer sur les postes de travail. Voir ci-après un modèle de fiche. Ces paramètres indiquent : - L adresse d envoi des factures électroniques : correspond à l adresse email de réception des flux à Résopharma. Pour la télétransmission des feuilles de facturation des pharmaciens il conviendra d'utiliser les BAL suivantes : phirtfse@resopharma.fr : en ce qui concerne les opérations de test en mode Iris B2 effectuées par les éditeurs informatiques. phirrfse@resopharma.fr : en ce qui concerne les transmissions en mode Iris B2 effectuées par les professionnels de santé - Les paramètres du compte de messagerie pour les factures électroniques o Nom du serveur de mail o Login : «SV» suivi du «Numéro de facturation du Ps» o Mot de passe : 4 caractères en majuscules o Adresse email : Importante pour la réception des retours o Nom du fichier retour - Les paramètres du compte personnel o Nom du serveur de mail o Login : Numéro de facturation du Ps o Mot de passe : 4 caractères en majuscules o Adresse email : celle-ci peut être utilisée pour les messages professionnels et personnels. Un alias plus facile à mémoriser peut y être adjoint sur demande. Pour la récupération des retours, deux messages SMTP sont mis à dispositions, dont l'entête permet d'identifier le type de retour, "fichier texte" ou "fichier RPH". Chacun d'eux contient une pièce jointe : le fichier texte comporte une extension ".doc" alors que le fichier RPH comporte une extension ".rph" (voir en annexe). 7

RESOPHARMA <NOM> <PRENOM> <ADRESSE> <ADRESSE 2> <CODE POSTAL> <VILLE> Confidentiel PARAMETRES DE TRANSMISSION XMODEM (RU) IDENTIFICATION EMETTEUR <NUMERO > N DU PROFESSIONNEL DE SANTE <xx 2 xxxxxx> IDENTIFIANT XMODEM <N IDENTIFIANT> MOT DE PASSE <MOT DE PASSE> NOM DU FICHIER RETOUR <FICHIER RETOUR> NUMERO D APPEL 01 48 09 10 91 ADRESSE RESEAU 1 96 34 87 78 41 RESOPHARMA accepte des transmissions de 1200 à 28800 Bauds ; lors du paramétrage de votre modem, veillez à ce que votre logiciel soit réglé pour une vitesse de transmission maximum. 8

RESOPHARMA Confidentiel < Nom du professionnel de santé > < Adresse > Cher abonné, Nous avons le plaisir de vous communiquer ci-dessous l'ensemble des paramètres vous permettant de bénéficier des services de messagerie de Résopharma. Ces derniers sont réservés à votre seul usage et ne doivent en aucun cas être divulgués sous peine de restriction de service. Pour utiliser ces paramètres vous devez posséder un accès Internet souscrit auprès d un fournisseur internet de votre choix, ou souscrire à l un des forfaits ADSL proposé par Résopharma. 1 - Envoi des factures électroniques Adresse d envoi phsvrfse@resopharma.fr 2 - Boite aux lettres Deux boites aux lettres sont à votre service, la première pour la récupération de vos retours électroniques en mode POP3, une autre pour vos messages personnels. Compte de messagerie pour les retours électroniques : Nom du serveur de mail SMTP SMTP de votre fournisseur d accès internet Ou mail5225.resopharma.fr (port 5225) Permet l envoi de vos fse de façon directe. Nom du serveur de mail POP3 pop123.resopharma.fr Nom d utilisateur < nom du compte > Mot de passe messagerie < mot de passe messagerie > Adresse Email < adresse e-mail > Nom du fichier retour < fichier_retour > Ce compte identifie votre BAL applicative réservée aux retours électroniques de Résopharma. Ne pas utiliser à d autres fins Compte Personnel : Nom du serveur de mail SMTP SMTP de votre fournisseur d accès internet Nom du serveur de mail POP3 pop123.resopharma.fr Nom d utilisateur < nom du compte > Mot de passe messagerie < mot de passe messagerie > Adresse Email < adresse e-mail > Alias < Alias > Dans cette boite aux lettres vous trouverez vos messages personnels. Ces informations sont à intégrer dans votre logiciel de messagerie (Microsoft Outlook, Netscape Messenger, ) dans la rubrique «Préférences» ou «Comptes Internet. 9

Spécification des en-têtes SMTP pour les différents types de retour Résopharma Il y a 2 types de fichier retour : - le retour type texte (accusé de réception immédiat et liste des factures réglées par la protection sociale) - le retour type RPH Description de l'entête pour le retour type texte : Sujet Content-Type Name Content-Tranfer-Encoding Content-Description : Retour Concentrateur ACC <nom_fichier_retour>.doc : Application/EDI-consent : <nom_fichier_retour>.doc : BASE64 : PH/ACC Description de l'entête pour le retour type rph : Sujet Content-Type Name Content-Tranfer-Encoding Content-Description : Retour Concentrateur RPH <nom_fichier_retour>.rph : Application/EDI-consent : <nomfic_fichier_retour>.rph : BASE64 : PH/RPH 10

B2 RESOPHARMA IRIS 99B Annexe 1 B2-PH version de Décembre 99B Intégrant les spécificités de l échange B2-R en mode IRIS B2 Note : Par rapport au descriptif "B2", les spécificités de Résopharma sont marquées d'un * à droite de leur définition et apparaissent en italique. 1

- 1 - LA TRANSMISSION ALLER B2 RESOPHARMA IRIS 99B LES TYPES D'ENREGISTREMENT DE L'ECHANGE B2-R Ce sont ceux de la B2 TYPE D'ENREGISTREMENT Présence CARACTERISTIQUES 0 O Début de fichier (unique) Initialisation de l'envoi. Référence de l'émetteur et du concentrateur 1 O Début d'un lot Enveloppe de l'ensemble des factures transmises par un partenaire de santé, à un destinataire 2 O Début de facture En-tête de chaque facture 4 O Ligne de facture 4 C O Lignes produits. 4 F F Lignes produits 5 O Fin de facture Totalisations de la facture. 6 O Fin d'un lot Totalisations du lot. 9 O Fin de fichier (unique) 2

B2 RESOPHARMA IRIS 99B ENREGISTREMENT DE TYPE 0 Début de fichier INFORMATIONS POSITION LONGUEUR P CONSIGNES Type d'enregistrement 1-3 3 O = 000 Début de fichier Type d'émetteur 4-5 2 O Code identifiant l émetteur du fichier : en l occurrence l officine pharmaceutique N d'émetteur 6-19 14 O N National d'identification du partenaire de santé 9 caractères cadrés à droite Filler 20-25 6 O Blanc Type de destinataire 26-27 2 O Valeur CP pour le Concentrateur Pharmaceutique N de destinataire 28-41 14 F 38125032300015 Filler 42-47 6 O Blanc Application 48-49 2 O = " 96 " Identification du fichier 50-55 6 O Nom du fichier transmis, attribué par l'émetteur, alphabétique ou numérique, sans caractère spécial. Cette information doit impérativement différer d'un fichier à l'autre. Date de création du fichier 56-61 6 O AAMMJJ Norme 62-65 4 O Valeur = PH cadré à gauche Version de norme 66-67 2 O Valeur = B2 Compactage applicatif des données 68 1 O 0 non compacté : Le compactage est assuré par le protocole de transmission Cryptage des données 69 1 O 0 pour non cryptées 1 pour cryptées Filler 70-72 3 O Zone réservé SESAM Filler 73-82 10 O Blanc Longueur d'enregistrement 83-85 3 O Valeur 128 Filler 86-91 6 O Blanc Zone de message 92-128 37 F Permet à l'expéditeur de communiquer un message. Elle est alphanumérique, mais ne doit pas comporter de caractères spéciaux 3

B2 RESOPHARMA IRIS 99B ENREGISTREMENT DE TYPE 1 Début de Lot INFORMATIONS POSITION LONGUEUR P CONSIGNES Type d'enregistrement 1 1 O = 1 Début de lot N partenaire de santé 2-10 9 O N national attribué par les caisses pour identifier le Pharmacien (xx 2 xxxxx x) Origine du fichier 11-16 6 F A blanc N d'organisme destinataire 17-19 3 O Indiquer toujours 999. Résopharma est le seul destinataire * N de Lot 20-22 3 F Indiquer toujours 000. Résopharma constitue les * lots, il suffira donc de constituer un seul et même lot pour Résopharma qui se chargera de constituer les lots par destinataire. Catégorie 23-25 3 F A blanc Statut juridique 26-27 2 F A blanc Mode de fixation des tarifs 28-29 2 F A blanc Nom ou raison sociale 30-69 40 O Nom ou raison sociale du partenaire de santé Version de norme utilisée 70-71 2 O Valeur = B2 Date de création du lot 72-77 6 O AAMMJJ Filler 78 1 O Blanc Code Norme 79-80 2 O Valeur = PH Top certification du lot 81 1 F Blanc N de version de norme 82-87 6 O Indiquer le N de la version B2 = 121999 Unité monétaire de facturation 88 1 F Blanc pour Franc E pour Euro : Dans ce cas, toutes les zones «montants» des types 5 et 6 sont exprimés en Euro. Ces montants correspondent à la somme des types 3 et 4 exprimés en francs, qui est ensuite convertie en Euros. U pour monnaie Unique : tous les montants, de tous les types sont exprimés en euros. Filler 89-128 40 O Blanc 4

B2 RESOPHARMA IRIS 99B ENREGISTREMENT DE TYPE 2 Début de Facture : En-tête de chaque facture INFORMATIONS POSITION LONGUEUR P CONSIGNES Type d'enregistrement 1 1 O = 2 Début de facture N partenaire de santé 2-10 9 O Idem type 1 Filler 11 1 F Blanc N matricule de l'assuré 12-24 13 O A prendre sur la carte d'assuré social ou la prise en charge Clé du N de matricule 25-26 2 O A prendre sur la carte d'assuré social. ou la prise en charge Clé à contrôler après la saisie N de facture 27-35 9 O Attribué par le partenaire de santé. Il ne doit pas y avoir de N en double, durant une période déterminer avec l Assurance Maladie. Le N de facture doit être différent de 0 Complément de type 36 1 F Obligatoire dans la norme centres thermaux si présence de 2B ou 2C. Filler 37-38 2 O Blanc Nature d'opération 39 1 O Voir codification en annexes 7 de la norme B2. Valeur 1 dans le cas général Date de facturation 40-45 6 F Date de facturation de la facture Obligatoire avec SESAM Filler 46-48 3 F Blanc Code Grand Régime 49-50 2 O A prendre sur la CAS ou la prise en charge Voir codification en annexes 2 de la norme B2 N de caisse gestionnaire 51-53 3 O A prendre sur la CAS ou la prise en charge Voir codification en annexes 3 de la norme B2 N de centre gestionnaire 54-57 4 O A prendre sur la CAS ou la prise en charge Pour les AMPI : cadrage du numéro de centre à gauche, le 4 ème caractère doit être renseigné par un 0 en position 57 Nature de la pièce justificative des droits 58 1 O Voir codification en annexe 8 de la norme B2 N Prescripteur + clé 59-67 9 O Indiquer le N national du prescripteur (clé à contrôler) (même s'il s'agit d'un établissement) Date de prescription 68-73 6 O AAMMJJ Régime de prestations 74-76 3 F Blanc Nature d'assurance 77-78 2 O 10 = maladie 13 = maladie régime local (Alsace- Moselle) 30 = maternité 41 = accident du travail 90 = prévention maladie 5

B2 RESOPHARMA IRIS 99B ENREGISTREMENT DE TYPE 2 ( suite ) Début de Facture : En-tête de chaque facture INFORMATIONS POSITION LONGUEUR P CONSIGNES Justification d'exonération ou de modulation du ticket modérateur 79 1 O Précise et justifie l exonération ou la modulation du ticket modérateur appliqué aux soins facturés. Voir codification en annexes 9 de la norme B2 Cette justification vaut pour la totalité de la facture, sauf indication contraire au niveau de la ligne (position 54) dans le type 4 Toutes normes.. Date maternité 80-85 6 F Date présumée de grossesse ou date d'accouchement ou date d'adoption. Obligatoire avec nature d'assurance = maternité - Sinon à zéro N d'accident du travail ou date d'accident de droit commun 86-94 9 F Lorsque la nature d'assurance est AT (41) : indiquer le N de l'at(pour le RG, AAMMJJ + code CRAM + clé à contrôler, voir annexe 5) ou la date de l AT (AAMMJJ, cadrées à droite et complétée par 3 zéros). Lorsque la nature d'assurance est AS (10 ou 13) : indiquer la date d'accident de droit commun (AAMMJJ, cadrée à droite et complétée par 3 zéros) Filler 95 1 O Blanc. Réservé pour carnet médical Date naissance bénéficiaire 96-101 6 O A prendre sur la carte d'assuré social. AAMMJJ Rang de naissance 102 1 F Obligatoire pour le régime général A reprendre sur la carte AS où il suit la date de naissance Rang du bénéficiaire 103-104 2 F A blanc pour le régime général A prendre sur la carte d'assuré social pour les autres régimes N d'adhérent 105-112 8 F N d'adhérent à un organisme complémentaire Ne doit être servi que si la zone N d'organisme complémentaire (119 128) est complétée Spécialité du prescripteur 113-114 2 F nécessaire pour les prescripteurs salariés Destinataire de règlement 115-116 2 O 05 = règlement au partenaire de santé (tiers payant) 00 = règlement à l'assuré (hors tiers payant) Type de contrat souscrit auprès de la complémentaire 117-118 2 O Indiquer "00" pour toute mutuelle non santépharma Indiqué "99" s il s agit de santépharma * N d'organisme complémentaire ou AML ou RMI + clé 119-128 10 F Indiquer le N de l'organisme cadré à droite. Pour Santépharma porter ici : - le code famille sur 1 position - Le code organisme sur 4 positions - Le code guichet sur 5 positions (Cf. annexes) * 6

B2 RESOPHARMA IRIS 99B ENREGISTREMENT DE TYPE 4 Ligne Acte INFORMATIONS POSITION LONGUEUR P CONSIGNES Type d'enregistrement 1 1 O = 4 Ligne de facture N partenaire de santé 2-10 9 O Idem type 2 Filler 11 1 F Blanc N matricule de l'assuré 12-24 13 O Idem Type 2 Clé du N de matricule 25-26 2 O Idem Type 2 N de facture 27-35 9 O Idem Type 2 Complément de type 36 1 F Valeur A si codification affinée Transports : valeur A constante (sauf TXI et SMU). Fournisseurs : valeur A constante sauf pour code acte FGA (frais de gestion centre de grand Appareillage). Séquence 37-38 2 F Toujours à zéro Mode de traitement 39-40 2 F Valeur = 0 Discipline de prestations 41-43 3 F Valeur = 0 Date d'envoi de la demande d'accord préalable 44-49 6 F Facultatif si le code accord préalable = 9 Obligatoire avec les autres codes Indiquer la date (AAMMJJ) à laquelle la demande d'accord préalable a été adressée à l'organisme d'assurance maladie Code accord préalable 50 1 O 0 si pas de réponse de la caisse dans le délai de 10 Jr 4 : réponse favorable 5 : notion d'urgence 9 : acte non soumis à accord préalable Séquence de renouvellement 51-52 2 F Indiquer le N d'ordre de renouvellement (01, 02,...) Filler 53 1 F Blanc Justification exo TM de l' acte 54 1 F Permet de gérer par exception un code exo appliqué à l'acte seul. Tous les codes de l annexe 9 de la B2 sont admis. Si la zone est à blanc, c est le code exonération de la facture (zone 79 du Type 2) qui prévaut. N Exécutant ayant effectué l'acte ou fourni le produit Zone tarif de l'exécutant 64-65 2 F Spécialité de l'exécutant 66-67 2 F 55-63 9 O N national du partenaire du santé Date de délivrance du produit 68-73 6 O AAMMJJ Obligatoire s il s agit d un exécutant hors région (à prendre sur la feuille de sons) ou d un salarié de l exécutant (indiquer la zone tarif du salarié). Obligatoire s il s agit d un exécutant hors région (à prendre sur la feuille de sons) ou d un salarié de l exécutant (indiquer la spécialité du salarié). Code Acte 74-78 5 O Cadrage à gauche suivi de blancs et éventuellement d un code complémentaire en position 78 (Voir annexe 10 de la B2) 7

B2 RESOPHARMA IRIS 99B ENREGISTREMENT DE TYPE 4 ( suite ) Ligne Acte INFORMATIONS POSITION LONGUEUR P CONSIGNES Quantité d'actes 79-80 2 O Voir norme B2 Coefficient 81-86 4 + 2 O Coefficient de l'acte Dénombrement 87-88 2 O Voir norme B2 Prix unitaire 89-95 5 + 2 F Obligatoire en Tiers Payant Obligatoire en hors tiers payant pour toutes les prestations sanitaires autres que les honoraires. Indiquer le montant, en centimes, de l unité tarifaire (lettre clé) au tarif conventionnel Fournisseurs : indiquer le total des montants du TIPS (positions 104 110 des types 4F) Base de remboursement 96-102 5 + 2 F Obligatoire en Tiers Payant Obligatoire en hors tiers payant pour toutes les prestations sanitaires autres que les honoraires. Base de remboursement de l'assurance maladie = ( quantité x coefficient x prix unitaire ) + majoration de nuit ou de férié. Taux applicable à la prestation 103-105 3 F Obligatoire en Tiers Payant Obligatoire en hors tiers payant pour toutes les prestations sanitaires autres que les honoraires. Taux applicable à la prestation compte tenu de l'exonération éventuelle (cf. justification d exo annexe 9) 100% pour les prestations relatives à un AT. Montant remboursable par l'organisme d'assurance maladie Montant des honoraires ou de la dépense ( dépassements compris ou après remise pour la norme FR ) 106-112 5 + 2 F Obligatoire en Tiers Payant Obligatoire en hors tiers payant pour toutes les prestations sanitaires autres que les honoraires. Base de remboursement x Taux applicable à la prestation 113-119 5 + 2 O Indiquer le montant total de la dépense demandée par le partenaire de santé, dépassements compris, quel que soit le motif de dépassement Fournisseurs : Indiquer le montant total de la facture après remise éventuelle. (total des positions 111 117 des types 4F) Qualificatif de la dépense 120 1 F Annexe 12 Obligatoire s il y a dépassement (sauf honoraires libres), ou acte grtuit, non remboursable, pris en charge par l Etat, TM ou forfaits complémentaires dans le cadre de la CMU (voir annexe 6 de la version B2) Code lieu 121 1 O 0 si actes effectués au cabinet du partenaire de santé 1 si actes effectués au domicile du malade Montant remboursable par l'organisme complémentaire 122-128 5 + 2 F Obligatoire en Tiers Payant Obligatoire en hors tiers payant pour toutes les prestations sanitaires autres que les honoraires. Obligatoire si un organisme complémentaire est désigné dans le type 2 8

B2 RESOPHARMA IRIS 99B ENREGISTREMENT DE TYPE 4 C Ligne détail des actes de Pharmacie INFORMATIONS POSITION LONGUEUR P CONSIGNES Type d'enregistrement 1 1 O = 4 Ligne de facture N partenaire de santé 2-10 9 O Idem type 2 Filler 11 1 F Blanc N matricule de l'assuré 12-24 13 O Idem type 2 Clé du N de matricule 25-26 2 O Idem type 2 N de facture 27-35 9 O Idem type 2 Complément de type 36 1 O Valeur C Séquence 37-38 2 O De 01 à 10 Réservé sésam 39-42 4 O Renseigné par module de sécurité SESAM Filler 43 1 Blanc La structure du 4C se lit en fonction de l unité monétaire de facturation du type1 9

B2 RESOPHARMA IRIS 99B ENREGISTREMENT DE TYPE 4 C (suite) Ligne détail des actes Si dans le Type 1, l unité monétaire de facturation (pos. 88) est à blanc ou la valeur E (Franc au niveau des lignes), alors la structure du 4C est la suivante : INFORMATION POSITION LONGUEUR P CONSIGNES Code CIP 1 44-50 7 O Code CIP de l'article Prix unitaire 51-55 4+1 O Prix unitaire de l'article : un seul chiffre après la virgule dans le cas de médicaments avec PU>10 000 F, appliquer une troncature à gauche. PU en vigueur dans les DOM : voir Annexe 11 version B2 Code du taux 56 1 O Code du taux. Valeur : 1 pour la pharmacie remboursable sur l acte PH1, MX1 ou MX4 4 pour la pharmacie remboursable sur l acte PH4 7 pour la pharmacie remboursable sur l acte PH7 ou MX7 Quantité 57-58 2 O Nombre de boites Code laboratoire 59 1 O O (zéro) pour les produits allopathiques 1 à 9 pour les produits homéopathiques. Motif de Substitution 60 1 O Blanc = pas de substitution U = Substitution pour Urgence ou Accord du médecin G = Substitution de générique à générique 10

B2 RESOPHARMA IRIS 99B ENREGISTREMENT DE TYPE 4 C (suite) Ligne détail des actes Si dans le Type 1, l unité monétaire de facturation (pos. 88) est à valeur U (Euro au niveau des lignes), alors la structure du 4C est la suivante : INFORMATION POSITION LONGUEUR P CONSIGNES Code CIP 1 44-50 7 O Code CIP de l'article Prix unitaire 51-56 4+2 O Voir remarque (1) et (2) Quantité 57-58 2 O Nombre de boites délivrées Code taux/ laboratoire (2) 59 1 O Valeurs possibles : 2 (pharmacie allopathique à 35%) 4 (pharmacie allopathique à 65%) 5 (pharmacie allopathique à 100%) 6 (code laboratoire grand prix à 65%) 7 (code laboratoire petit prix à 65%) 9 (libre). Pas de substitution pour les produits homéopathiques. Motif de Substitution 60 1 O Blanc = pas de substitution U = Substitution pour Urgence ou Accord du médecin G = Substitution de générique à générique (1) Pour une date de délivrance de produit (type 4 toutes normes pos. 68-73) se situant durant la «période intermédiaire Euro» (du 1/10/2001 au 31/12/2001), si l unité monétaire de facturation du type 1 est «U», les PU transmis en Euro sont des conversions de PU francs lus sur des vignettes francs avec 5 décimales pour les calculs. Les coefficients DOM sur ce PU à 5 décimales. Ce PU Euro est par contre transmis tronqué à 2 décimales. Toujours durant cette période intermédiaire, le PU du type 4 toutes normes relatif à la pharmacie, se calcul en effectuant la somme sur 5 décimales des [PU euros x Quantité] de tous les types 4C. Il est par contre transmis tronqué à 2 décimales. (2) Pour toutes les délivrances de produits à compter du 1/1/2002, l unité monétaire de facturation du type 1 est obligatoirement «U». Les PU transmis sont en Euro. Les vignettes en francs subsistantes sont transmises transcodées en format vignette Euro : - Le PU de la vignette Franc est alors converti en Euro et arrondi à 2 décimales selon la règle communautaire. - Le code taux / laboratoire est transcodé comme suit : 2 pharmacie allopathique à 35% 4 pharmacie allopathique à 65% 5 pharmacie allopathique à 100% 6 code laboratoire grand prix à 65% 7 code laboratoire petit prix à 65% 9 libre : non utilisé [équivaut vignette franc : taux 4 et code labo 0] [équivaut vignette franc : taux 7 et code labo 0] [équivaut vignette franc : taux 1 et code labo 0] [équivaut vignette franc : taux 7 et code labo 2, 4, 5, 6, 8,ou 9] [équivaut vignette franc : taux 7 et code labo 3 ou 7] 11

B2 RESOPHARMA IRIS 99B ENREGISTREMENT DE TYPE 4 C (suite) Ligne détail des actes En fonction de l unité monétaire de facturation du type 1 INFORMATIONS POSITIONS LONGUEUR P CONSIGNES Code CIP 2 61-67 7 F Code CIP de l'article Prix unitaire 68-72 4+1 F Prix unitaire de l'article : un seul chiffre après la virgule Code du taux ou 2 nde décimale du PU en euros 73 1 F Code correspondant au taux (1) ou 2 nde décimale du PU en euros (2). Quantité 74-75 2 F Nombre de boites Code laboratoire ou code taux / labo 76 1 F Code laboratoire (1) ou code taux / laboratoire (2) Motif de substitution 77 1 O Blanc, U ou G Code CIP 3 78-84 7 F Code CIP de l'article Prix unitaire 85-89 4+1 F Prix unitaire de l'article : un seul chiffre après la virgule Code du taux ou 2 nde décimale du PU en euros 90 1 F Code correspondant au taux (1) ou 2 nde décimale du PU en euros (2). Quantité 91-92 2 F Nombre de boites Code laboratoire ou code taux / labo 93 1 F Code laboratoire (1) ou code taux / laboratoire (2) Motif de substitution 94 1 O Blanc, U ou G Code CIP 4 95-101 7 F Code CIP de l'article Prix unitaire 102-106 4+1 F Prix unitaire de l'article : un seul chiffre après la virgule Code du taux ou 2 nde décimale du PU en euros 107 1 F Code correspondant au taux (1) ou 2 nde décimale du PU en euros (2). Quantité 108-109 2 F Nombre de boites (1) l unité monétaire de facturation est à la valeur «blanc» ou «E» (Franc au niveau des lignes) (2) L unité monétaire de facturation est à la valeur «U» (Euro au niveau des lignes) 12

B2 RESOPHARMA IRIS 99B ENREGISTREMENT DE TYPE 4 C ( suite ) Ligne article d'une facture INFORMATIONS POSITIONS LONGUEUR P CONSIGNES Code laboratoire ou code taux / labo 110 1 F Code laboratoire (1) ou code taux / laboratoire (2) Motif de substitution 111 1 O Blanc, U ou G Code CIP 5 112-118 7 F Code CIP de l'article Prix unitaire 119-123 4+1 F Prix unitaire de l'article : un seul chiffre après la virgule Code du taux ou 2 nde décimale du PU en euros 124 1 F Code correspondant au taux (1) ou 2 nde décimale du PU en euros (2). Quantité 125-126 2 F Nombre de boites Code laboratoire ou code taux / labo 127 1 F Code laboratoire (1) ou code taux / laboratoire (2) Motif de substitution 128 1 O Blanc, U ou G (1) l unité monétaire de facturation est à la valeur «blanc» ou «E» (Franc au niveau des lignes) (2) L unité monétaire de facturation est à la valeur «U» (Euro au niveau des lignes) 13

B2 RESOPHARMA IRIS 99B ENREGISTREMENT DE TYPE 4F Détail des actes INFORMATIONS POSITION LONGUEUR P CONSIGNES Type d'enregistrement 1 1 O = 4 Ligne de facture N partenaire de santé 2-10 9 O Idem type 2 Filler 11 1 F Blanc N matricule de l'assuré 12-24 13 O Idem Type 2 Clé du N de matricule 25-26 2 O Idem Type 2 N de facture 27-35 9 O Idem Type 2 Complément de type 36 1 O Valeur F Séquence 37-38 2 O De 01 à 10 Réservé SESAM 39-42 4 O Renseigné par module de sécurité SESAM Code du TIPS 43-55 13 F Code du TIPS associé à la prestation. Obligatoires dès lors que le codage du TIPS sera en vigueur. Type de Service 56 1 O Précise le type de prestation fournie au malade. Valeurs possibles : A : Achat E : Entretien L : location P : Frais de port R : Réparation V : Livraison N SIRET du fabricant ou de l importateur 57-70 14 F «Fabricant» au sens de la directive européenne du 14/06/93, N 93/42/CEE Obligatoire dès codage du TIPS Date de livraison 71-76 6 F Date à laquelle les produits ont été livrés chez le malade Date début de location ou date d achat ou de délivrance 77-82 6 O En cas de facture partielle d une location, la date de début de location correspond à la date de début de facturation de la période concernée. 14

B2 RESOPHARMA IRIS 99B ENREGISTREMENT DE TYPE 4F (suite) Détail des actes INFORMATIONS POSITIONS LONGUEUR P CONSIGNES A N Date de fin de location 83-88 6 F Obligatoire en cas de location. En cas de facturation partielle d une location, la date de fin de location correspond à la date de fin de facturation de la période concernée. En cas de changement de tarif en cours de période, indiquer une fin de période à la date de fin de l ancien tarif et finir la période avec le nouveau tarif. Tarif de responsabilité du TIPS 89 95 5+2 O Indiquer le tarif unitaire de la prestation figurant au TIPS Nombre d unités 96-97 2 O Indique le nombre de fois où le prix unitaire est facturé. Correspond pour les locations au nombre de jours, semaines ou mois facturés. Prix unitaire public (TTC) 98 104 5+2 O Indiquer le prix public unitaire de la prestation TIPS avant remise éventuelle. Montant total TIPS 105-111 5+2 O Tarif de référence TIPS X nombre d unités. Montant total facturé TTC après remise éventuelle 112-118 5+2 O Prix public x nombre d unités après application d une remise éventuelle. Filler 119-128 10 F Blanc 15

B2 RESOPHARMA IRIS 99B ENREGISTREMENT DE TYPE 5 Fin de facture INFORMATIONS POSITION LONGUEUR P CONSIGNES Type d'enregistrement 1 1 O = 5 : Total facture N partenaire de santé 2-10 9 O Idem type 2 Filler 11 1 F Blanc N matricule de l'assuré 12-24 13 O Idem type 2 Clé du N de matricule 25-26 2 O Idem type 2 N de facture 27-35 9 O Idem type 2 Filler 36-38 3 O Blanc Nombre d'enregistrements de type 4 Numéro de contrat Santépharma 39-41 3 O Indiquer le nombre d'enregistrements de type 4 quel que soit le complément du type Valeur maximum : 200 42-57 16 O A indiquer pour santépharma (Cf. annexes) * Total des montants facturés 58-65 6 + 2 O Indiquer le total des montants facturés dans les enregistrements de type 4, 4A, dépassements compris (positions 113 119) Total remboursable par la caisse Total participation assuré avant participation de l'organisme complémentaire Total remboursable par l'organisme complémentaire 66-73 6 + 2 O Indiquer le total des montants remboursables par la caisse des enregistrements de type 4 et 4A (positions 106 112) 74-81 6 + 2 O Résultat de l'opération : Total montants facturés - Total remboursable par la caisse 82-89 6 + 2 F Indiquer le total de la part complémentaire, des enregistrements de type 4 (positions 122 128) Plafond prise en charge MUT 90-92 3 O Il s'agit du taux maximum de prise en charge par * l'organisme complémentaire : * Dans une majorité des cas ce taux est 100 * Pour certains organismes ce taux est de 95 * Ce taux est indiqué sur les cartes d'adhérent * Sens comptable 93 1 1 = Facture normale RO + RC * 3 = Recyclage global de la facture RO + RC * 4 = Recyclage partiel de la facture RO seul * 5 = Recyclage partiel de la facture RC seul * 6 = Facture normale RC seulement * 7 = Facture normale RO seulement * 8 = Facture normale RC seule dont RO déjà * transmis avec un code «R» en zone 128 type2 (non utilisé par Résopharma) 9 = Pas de transmission de l OCT vers les RO (non * utilisé par Résopharma) Liste d opposition 94 1 O Réservé SESAM Filler 95-96 2 O Blanc Zone de certification 97-128 32 F Réservé SESAM 16

B2 RESOPHARMA IRIS 99B ENREGISTREMENT DE TYPE 6 Fin d'un lot INFORMATIONS POSITI ON LONGUEU R A N P CONSIGNES Type d'enregistrement 1 1 O = 6 Fin de lot N partenaire de santé 2-10 9 O Idem type 1 Nombre de factures 11-13 3 O Nombre d'enregistrements de type 2, 2A, transmis sous le même N de lot (même partenaire de santé - même organisme) Nombre de lignes actes 14-17 4 O Nombre d'enregistrements de type 4 pour l'ensemble des factures transmises sous le même N de lot Comptabilisation des enregistrements 2A, 2B, 2C des centres thermaux 18-21 4 F 0000 Total de tous les 22-24 3 O Nombre d'enregistrements de type 5 pour l'ensemble enregistrements de type 5 des factures transmises sous le même N de lot Montant total général du lot prestations facturées Montant total général du lot prestations remboursables par l'assurance maladie Montant total général du lot prestations remboursables par l'organisme complémentaire 25-33 7 + 2 O Cumul des montants facturés de toutes les factures du lot 34-42 7 + 2 O Cumul des montants remboursables par l'assurance maladie pour toutes les factures du lot 43-51 7 + 2 O Cumul des montants remboursables par les organismes complémentaires du lot N de lot 52-54 3 O idem type 1 Filler 55-60 6 O Blanc Sceau de labellisation du logiciel 61-96 36 F Obligatoire pour les logiciels labellisés Zone de certification 97-128 32 F Réservé SESAM 17

B2 RESOPHARMA IRIS 99B ENREGISTREMENT DE TYPE 9 Fin de fichier INFORMATIONS POSITIONLONGUEUR P CONSIGNES Type d'enregistrement 1-3 3 O = 999 Fin de fichier Type émetteur 4-5 2 O Identique au type 000 Numéro émetteur 6-19 14 O Identique au type 000 Filler 20-25 6 O Blanc Type de destinataire 26-27 2 O Identique au type 000 N de destinataire 28-41 14 O Identique au type 000 Filler 42-47 6 O Blanc Application 48-49 2 O Identique au type 000 Identification du fichier 50-55 6 O Identique au type 000 Volume du fichier 56-63 8 O Totalisation de l'envoi : Nombre total d'enregistrements transmis (types 000 à 999 compris) Filler 64-82 19 O Blanc Nombre de lots 83-85 3 O Nombre total des lots contenus dans le fichier Filler 86-128 43 O Blanc 18

B2 RESOPHARMA IRIS 2000B Annexe 2 B2-PH version d Avril 2000B Intégrant les spécificités de l échange B2-R en mode IRIS B2 Note : Par rapport au descriptif "B2", les spécificités de Résopharma sont marquées d'un * à droite de leur définition et apparaissent en italique. 1

- 1 - LA TRANSMISSION ALLER B2 RESOPHARMA IRIS 2000B LES TYPES D'ENREGISTREMENT DE L'ECHANGE B2-R Ce sont ceux de la B2 TYPE D'ENREGISTREMENT Présence CARACTERISTIQUES 0 O Début de fichier (unique) Initialisation de l'envoi. Référence de l'émetteur et du concentrateur 1 O Début d'un lot Enveloppe de l'ensemble des factures transmises par un partenaire de santé, à un destinataire 2 O Début de facture En-tête de chaque facture 4 O Ligne de facture 4 S O Lignes de facture 4 C O Lignes produits. 4 F O Lignes produits 5 O Fin de facture Totalisations de la facture. 6 O Fin d'un lot Totalisations du lot. 9 O Fin de fichier (unique) 2

B2 RESOPHARMA IRIS 2000B ENREGISTREMENT DE TYPE 0 Début de fichier INFORMATIONS POSITION LONGUEUR P CONSIGNES Type d'enregistrement 1-3 3 O = 000 Début de fichier Type d'émetteur 4-5 2 O Code identifiant l émetteur du fichier : en l occurrence l officine pharmaceutique N d'émetteur 6-19 14 O N National d'identification du partenaire de santé 9 caractères cadrés à droite Filler 20-25 6 O Blanc Type de destinataire 26-27 2 O Valeur CP pour le Concentrateur Pharmaceutique * N de destinataire 28-41 14 F 38125032300015 * Filler 42-47 6 O Blanc Application 48-49 2 O = " 96 " * Identification du fichier 50-55 6 O Nom du fichier transmis, attribué par l'émetteur, alphabétique ou numérique, sans caractère spécial. Cette information doit impérativement différer d'un fichier à l'autre. Date de création du fichier 56-61 6 O AAMMJJ Norme 62-65 4 O Valeur = PH cadré à gauche Version de norme 66-67 2 O Valeur = B2 Compactage 68 1 O 0 non compacté : Le compactage est assuré par le protocole de transmission Cryptage des données 69 1 O 0 pour non cryptées 1 pour cryptées Filler 70-72 3 O Zone réservé SESAM Filler 73-82 10 O Blanc Longueur d'enregistrement 83-85 3 O Valeur 128 Filler 86-91 6 O Blanc Zone de message 92-128 37 F Permet à l'expéditeur de communiquer un message. Elle est alphanumérique, mais ne doit pas comporter de caractères spéciaux 3

B2 RESOPHARMA IRIS 2000B ENREGISTREMENT DE TYPE 1 Début de Lot INFORMATIONS POSITION LONGUEUR P CONSIGNES Type d'enregistrement 1 1 O = 1 Début de lot N partenaire de santé 2-10 9 O N national attribué par les caisses pour identifier le Pharmacien (xx 2 xxxxx x) Origine du fichier 11-16 6 F A blanc N d'organisme destinataire 17-19 3 O Indiquer toujours 999. Résopharma est le seul destinataire * N de Lot 20-22 3 F Indiquer toujours 000. Résopharma constitue les * lots, il suffira donc de constituer un seul et même lot pour Résopharma qui se chargera de constituer les lots par destinataire. Catégorie 23-25 3 F A blanc Statut juridique 26-27 2 F A blanc Mode de fixation des tarifs 28-29 2 F A blanc Nom ou raison sociale 30-69 40 O Nom ou raison sociale du partenaire de santé Version de norme utilisée 70-71 2 O Valeur = B2 Date de création du lot 72-77 6 O AAMMJJ Filler 78 1 O Blanc Code Norme 79-80 2 O Valeur = PH Top certification du lot 81 1 F Blanc N de version de norme 82-87 6 O Indiquer le N de la version B2 : 042000 Unité monétaire de facturation 88 1 F Blanc pour Franc E pour Euro : Dans ce cas, toutes les zones «montants» des types 5 et 6 sont exprimés en Euro. Ces montants correspondent à la somme des types 3 et 4 exprimés en francs, qui est ensuite convertie en Euros. U pour monnaie Unique : tous les montants, de tous les types sont exprimés en euros. Réservé Caisse Centralisatrice des Paiements Réservé Caisse Centralisatrice des Paiements Réservé Caisse Centralisatrice des Paiements 89-90 2 F 91-93 3 F 94 1 F Champ transmis à Blanc. Réservé Caisse Centralisatrice des Paiements. Champ transmis à Blanc. Réservé Caisse Centralisatrice des Paiements. Champ transmis à Blanc. Réservé Caisse Centralisatrice des Paiements. Filler 95-128 34 O Blanc 4

B2 RESOPHARMA IRIS 2000B 5

B2 RESOPHARMA IRIS 2000B ENREGISTREMENT DE TYPE 2 Début de Facture : En-tête de chaque facture INFORMATIONS POSITION LONGUEUR P CONSIGNES Type d'enregistrement 1 1 O = 2 Début de facture N partenaire de santé 2-10 9 O Idem type 1 Filler 11 1 F Blanc N matricule de l'assuré 12-24 13 O A prendre sur la carte d'assuré social. Clé du N de matricule 25-26 2 O A prendre sur la carte d'assuré social. A contrôler après la saisie N de facture 27-35 9 O Attribué par le partenaire de santé. Il ne doit pas y avoir de N en double. Le N de facture doit être supérieur à 0 Complément de type 36 1 F Blanc Filler 37 1 F Zone réservée SESAM Filler 38 1 F Zone réservée SESAM Nature d'opération 39 1 O Voir codification en annexes de la norme B2. Valeur 1 dans le cas général Date de facturation 40-45 6 O Indiquer la date de facturation Obligatoire avec SESAM Filler 46-48 3 F Blanc Code Grand Régime 49-50 2 O A prendre sur la CAS ou la prise en charge Voir codification en annexes 2 de la norme B2 N de caisse gestionnaire 51-53 3 O A prendre sur la CAS ou la prise en charge Voir codification en annexes 3 de la norme B2 N de centre gestionnaire 54-57 4 O A prendre sur la CAS ou prise en charge Pour les AMPI : cadrage du numéro de centre à gauche, le 4 ème caractère doit être renseigné par un 0 en position 57. Nature de la pièce 58 1 O Voir codification en annexes 8 de la norme B2 justificative des droits N Prescripteur + clé 59-67 9 O Indiquer le N national du prescripteur (clé à contrôler) (même s'il s'agit d'un établissement) Date de prescription ou de proposition de la prothèse dentaire 68-73 6 O AAMMJJ Régime de prestations 74-76 3 F Blanc Nature d'assurance 77-78 2 O 10 = maladie 13 = maladie régime local (Alsace - Moselle) 30 = maternité 41 = accident du travail 90 = prévention maladie 6

B2 RESOPHARMA IRIS 2000B ENREGISTREMENT DE TYPE 2 ( suite ) Début de Facture : En-tête de chaque facture INFORMATIONS POSITION LONGUEUR P CONSIGNES Justification d'exonération ou de modulation du ticket modérateur 79 1 O Précise et justifie l exonération ou la modulation du ticket modérateur appliqué aux soins facturés. Voir codification en annexes 9 de la norme B2 Cette justification vaut pour la totalité de la facture, sauf indication contraire au niveau de la ligne (position 54) dans le type 4 Toutes normes. Date maternité 80-85 6 F Date présumée de grossesse ou date d'accouchement ou date d'adoption. Obligatoire avec nature d'assurance 30 maternité N d'accident du travail ou date d'accident de droit commun 86-94 9 F Lorsque la nature d'assurance est AT (41) : indiquer le N de l'at(pour le RG, AAMMJJ + code CRAM + clé à contrôler, voir annexe 5) ou la date de l AT (AAMMJJ, cadrées à droite et complétée par 3 zéros). Lorsque la nature d'assurance est AS (10 ou 13) : indiquer la date d'accident de droit commun (AAMMJJ, cadrée à droite et complétée par 3 zéros) Filler 95 1 O Blanc. Réservé pour carnet médical Date naissance bénéficiaire 96-101 6 O A prendre sur la carte d'assuré social. AAMMJJ Rang de naissance 102 1 F Obligatoire pour le régime général A prendre sur la carte AS où il suit la date de naissance Rang du bénéficiaire 103-104 2 F A blanc pour le régime général A prendre sur la carte d'assuré social pour les autres régimes N d'adhérent 105-112 8 F N d'adhérent à un organisme complémentaire Ne doit être servi que si la zone N d'organisme complémentaire (119-128) est complétée Spécialité du prescripteur 113-114 2 F Nécessaire pour les prescripteurs salariés Destinataire de règlement 115-116 2 O 05 = règlement au partenaire de santé (tiers payant) 00 = règlement à l'assuré (hors tiers payant) 06 = Tiers payant intégral : PS exerçant pour le compte des régimes SNCF, RATP ou Mines. Type de contrat souscrit auprès de la complémentaire 117-118 2 O Indiquer "00" pour toute mutuelle non santépharma Indiqué "99" s il s agit de santépharma * N d'organisme complémentaire 119-128 10 F Indiquer le N de l'organisme cadré à droite. Pour Santépharma porter ici : - le code famille sur 1 position - Le code organisme sur 4 positions - Le code guichet sur 5 positions (Cf. annexes) * 7

B2 RESOPHARMA IRIS 2000B ENREGISTREMENT DE TYPE 4 Ligne Acte INFORMATIONS POSITION LONGUEUR P CONSIGNES Type d'enregistrement 1 1 O = 4 Ligne de facture N partenaire de santé 2-10 9 O Idem type 2 Filler 11 1 F Blanc N matricule de l'assuré 12-24 13 O Idem Type 2 Clé du N de matricule 25-26 2 O Idem Type 2 N de facture 27-35 9 O Idem Type 2 Complément de type 36 1 F Valeur A si codification affinée Transports : valeur A constante (sauf TXI et SMU). Fournisseurs : valeur A constante sauf pour code acte FGA (frais de gestion centre de grand Appareillage). Séquence 37-38 2 F Toujours à zéro Mode de traitement 39-40 2 F Valeur = 0 Discipline de prestations 41-43 3 F Valeur = 0 Date d'envoi de la demande d'accord préalable ou date d accord de prise en charge CMU 44-49 6 F Facultatif si le code accord préalable = 9 Obligatoire avec les autres codes Indiquer la date (AAMMJJ) pour chaque demande d'accord préalable adressée à l'organisme d'assurance maladie. Code accord préalable 50 1 O 0 Pas de réponse de la caisse dans le délai de 10 Jr 4 : réponse favorable 5 : notion d'urgence 9 : acte non soumis à accord préalable Séquence de renouvellement 51-52 2 F Indiquer le N d'ordre de renouvellement (01, 02,...) Filler 53 1 F Blanc Justification exo TM de l' acte 54 1 F Permet de gérer par exception un code exo appliqué à l'acte seul. Tous les codes de l annexe 9 de la B2 sont admis. Si la zone est à blanc, c est le code exonération de la facture (zone 79 du Type 2) qui prévaut. N Exécutant ayant effectué l'acte ou fourni le produit 55-63 9 O N national du partenaire du santé Zone tarif de l'exécutant 64-65 2 F Spécialité de l'exécutant 66-67 2 F Obligatoire s il s agit d un salarié de l exécutant (indiquer la zone tarif du salarié) Obligatoire s il s agit d un salarié de l exécutant (indiquer la zone tarif du salarié) Date de délivrance du produit 68-73 6 O AAMMJJ Code Acte 74-78 5 O Cadrage à gauche suivi de blancs et éventuellement d un code complémentaire en position 78 (Voir annexe 10 de la B2) 8