Le Service de Télétransmission par Internet des banques du Réseau OCÉOR GUIDE UTILISATEURS. Version V1.0

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1 Le Service de Télétransmission par Internet des banques du Réseau OCÉOR GUIDE UTILISATEURS Version V1.0

2 SOMMAIRE 1 DESCRIPTION DE L'INTERFACE Introduction Fonctionnalités disponibles Pré requis ACCES PARAMETRAGE LORS DE LA PREMIERE UTILISATION Définir vos coordonnées La gestion des comptes émetteurs La gestion des comptes bénéficiaires La gestion des catégories La gestion des bénéficiaires SAISIR UNE OPERATION MODULE E-REMISES SAISIE Saisie des différentes opérations Les virements Les prélèvements ordinaires Les remises d'effet de commerce Téléchargement et sauvegarde de la remise Transfert de la remise ENVOYER UN FICHIER MODULE E-REMISES TRANSFERT Sélection et analyse du fichier bancaire Sélection du type d opération et du fichier à transférer Contrôle du fichier de remise à transférer Envoi du fichier de remise à transférer Erreur lors du traitement du transfert Edition du bordereau de confirmation Visualiser l historique des transferts RECEVOIR UN RELEVÉ MODULE E-REMISES RELEVÉS Interrogation du serveur bancaire Absence de relevés Visualisation du relevé Téléchargement du relevé Historique relevé SAISIR UNE OPERATION INTERNATIONALE La gestion des comptes bénéficiaires La gestion des catégories La gestion des bénéficiaires Les paiements internationaux La création d une remise de paiements internationaux Les Virements européens TRANSMETTRE UNE OPERATION INTERNATIONALE Les paiements internationaux Les virements européens Guide Utilisateurs E-Remises Page 1 de 44

3 1 DESCRIPTION DE L'INTERFACE 1.1 Introduction La plate-forme E-REMISES permet de mettre à disposition des entreprises clientes (professionnels, associations, PME ) un service accessible par Internet permettant d assurer: - L identification pour accéder au service - La saisie d opérations bancaires à la norme CFONB (module E-Remises SAISIE) - Le transfert de fichiers vers la banque (module E-Remises TRANSFERT) - La consultation et le téléchargement des relevés et ce, dans un environnement hautement sécurisé (module E-Remises RELEVÉS). 1.2 Fonctionnalités disponibles Cette version d' E-REMISES permet de réaliser les opérations suivantes : - module E-Remises SAISIE o saisie de virement o saisie de prélèvement - module E-Remises TRANSFERT o Envoi de fichiers de virements standard o Envoi de fichiers de prélèvements o Envoi de fichiers de remise d effets de commerce - module E-Remises RELEVÉS o Relevés de compte o Prélèvements impayés 1.3 Pré requis Pour une utilisation optimale, vous devez utiliser l un des navigateurs suivants : - Internet Explorer 5.0 ou supérieur - Netscape Navigator 5 ou supérieur - Netscape Communicator 4.7 ou supérieur. Les paramétrages par défaut du navigateur permettent un fonctionnement correct. Pour sélectionner le paramétrage par défaut d Internet Explorer, il faut aller dans le menu : Outils/Options Internet/Avancé/ Paramètres par défaut. Il faut notamment s assurer que la police d affichage choisie soit Moyenne, plus petite ou la plus petite. Le choix d une des deux autres options (Plus grande ou la plus grande) se traduirait par le décalage dans l affichage des champs à l écran. Ce paramétrage est accessible à partir du menu Affichage/Taille du texte, d Internet Explorer.. Paramé Guide Utilisateurs E-Remises Page 2 de 44

4 2 ACCES Vous vous connectez via le site de votre Banque du réseau OCEOR. Il faut alors sélectionner l'onglet Professionnels, ou Entreprise, ou Professionnels de l'immobilier, ou Institutionnels locaux puis le lien vers l application E-REMISES dans le menu de gauche. Vous arrivez à la page d'identification de E-REMISES. Vous devez taper votre code d accès à E-REMISES pour accéder à la page d accueil de E-REMISES, sinon un compte-rendu d anomalie est affiché. Vous arrivez sur le menu principal. Vous pouvez alors choisir le type d opération que vous souhaitez effectuer. Les services ouverts sont répartis en 3 groupes : - Envoyer un fichier (module E-Remises TRANSFERT) - Recevoir un fichier (module E-Remises RELEVÉS) - Saisir une remise (module E-Remises SAISIE) Afin de pouvoir créer ses remises et gérer vos comptes bénéficiaires, vous devez choisir un service en saisie. Guide Utilisateurs E-Remises Page 3 de 44

5 3 PARAMETRAGE LORS DE LA PREMIERE UTILISATION Lors de la première connexion, il est nécessaire de renseigner un minimum d information pour obtenir une utilisation fluide par la suite. Néanmoins, si ces informations ne sont pas complétées dès la première connexion, vous pourrez le faire au fur et à mesure des besoins. 3.1 Définir vos coordonnées Vous devez saisir vos coordonnées et celles de votre correspondant bancaire qui figureront sur les bordereaux de confirmation par fax. Vous accédez à la saisie des coordonnées en sélectionnant "Vos coordonnées" dans le menu de gauche. Vous validez vos modifications de coordonnées à l aide du bouton "Confirmez" 3.2 La gestion des comptes émetteurs La gestion des comptes émetteurs permet de définir les comptes utilisés lors de la génération des remises, les comptes émetteurs affichés sont ceux définis pour le service courant. La saisie des comptes émetteurs est effectuée par la banque. Rapprochez-vous de votre conseiller pour la gestion des comptes émetteurs. Guide Utilisateurs E-Remises Page 4 de 44

6 3.3 La gestion des comptes bénéficiaires La gestion des comptes destinataires permet de définir les comptes utilisés pour les opérations créées dans les différentes remises. Ces comptes peuvent être regroupés par catégorie afin de faciliter leurs recherches lors la création des opérations La gestion des catégories La gestion des catégories permet de regrouper des comptes destinataires. Une catégorie est définie par son libellé (exemple de libellé : fournisseurs, employés, ) La suppression d'une catégorie n'entraine pas la suppression des comptes destinataires La gestion des bénéficiaires Lors du premier accès au service, vous devrez saisir les coordonnées des comptes des bénéficiaires de vos opérations saisies en ligne. Vous pouvez accéder aux écrans de saisie des comptes bénéficiaires à partir du premier écran de chacune des opérations par le biais du bouton "Cptes bénéficiaires" sur menu de gauche selon le type opération utilisé. Vous arrivez alors à l écran où se tiendra la liste des comptes bénéficiaires. Guide Utilisateurs E-Remises Page 5 de 44

7 Il convient alors de cliquer sur le bouton "Ajoutez" pour créer un compte bénéficiaire. Vous devez renseigner toutes les informations demandées sur le compte bénéficiaire à savoir : - Nom ou raison sociale (24 caractères maxi) - RIB - La domiciliation bancaire (24 caractères maxi) Mais aussi le type d opération que vous souhaitez affecter à ce compte. Cela permet de n autoriser, par exemple, que les virements pour les comptes des salariés, les prélèvements et les virements pour les fournisseurs L action "Ajoutez" permet de continuer la saisie et d ajouter un nouveau compte bénéficiaire à la liste en cours de saisie. L action "Confirmez" prendra en compte la saisie et vous ramène à la liste des comptes bénéficiaires. L action "Retour" ou "Abandonnez" vous ramène à la liste des comptes bénéficiaires sans enregistrer les modifications. Vous pouvez accéder à la fiche correspondant à l un des comptes bénéficiaires à l aide du bouton. Vous pouvez supprimer un bénéficiaire à l'aide du bouton Vous avez la possibilité de rechercher un bénéficiaire à l'aide du bouton La liste des destinataires appartenant à la catégorie peut être modifiée pour ajouter ou supprimer des comptes destinataires. Les comptes destinataires peuvent être associées à plusieurs catégories. Guide Utilisateurs E-Remises Page 6 de 44

8 4 SAISIR UNE OPERATION MODULE E-REMISES SAISIE Le module E-Remises Saisie est un module de création de fichiers bancaires au format CFONB. Il enregistre les noms et coordonnées bancaires des destinataires (clients, fournisseurs, salariés, ) et mémorise les listes d'ordres périodiques fréquemment utilisés (virement de salaires, prélèvement de cotisations, ). L accès au service de saisie en ligne d opérations se fait à partir du menu ci-dessous : 4.1 Saisie des différentes opérations Les virements La création d une remise de virements standards Vous accédez à la création d une remise de virements standards sélectionnez "Virement standard" dans la menu contextuel des opérations qui s'affiche. Vous validez ensuite votre sélection en cliquant sur le bouton "Confirmez". Lors de votre premier accès, aucun virement ne figure dans la liste. Vous devez alors cliquer sur le bouton "Créer une remise" pour accéder à l écran de saisie. Si les comptes bénéficiaires n ont pas été préalablement créés, il vous sera demandé de le faire avant de pouvoir commencer la saisie du virement. L action "importer une remise" vous permet d enrichir les bases comptes émetteurs et comptes bénéficiaires automatiquement. Cela peut être utile lors de vos premières saisies de listes de virements (salaires, règlements fournisseurs...). Les opérations attribuées aux comptes créés de cette façon sont limitées à l opération qui a servie à créer le compte. Guide Utilisateurs E-Remises Page 7 de 44

9 Le premier écran de saisie permet d indiquer : - Le nom de la remise - Le compte émetteur (liste déroulante) - La date d exécution de la remise La sélection de la date d exécution peut se faire à l aide du calendrier qui est accessible en cliquant sur le bouton, comme ci-dessus. Il suffit alors de double-cliquer sur la date choisie et de valider le choix de date à l aide du bouton "ok". La validation de la remise se fait à partir du bouton "Enregistrer la remise". Votre remise ne contient, en l'état, aucune opération. Guide Utilisateurs E-Remises Page 8 de 44

10 Il vous reste à ajouter des opérations : Il vous faut pour cela cliquer sur "ajouter une opération" dans le menu à gauche. Vous pouvez alors sélectionner le compte bénéficiaire à l aide du menu déroulant. La domiciliation bancaire et le RIB correspondant se complètent alors automatiquement. Il vous reste a spécifier la description de l'opération en précisant: Le montant La référence Le libellé L'action "Ajouter" dans le menu à droite permet d ajouter d autres opérations à cette remise et d accéder directement à l écran de saisie de l opération suivante, sans avoir à sélectionner à nouveau le compte émetteur, le nom de la remise et la date d exécution. Le bouton "Confirmez", permet de clore l étape de saisie et de passer au transfert de la remise. Guide Utilisateurs E-Remises Page 9 de 44

11 Dès que vous validez la saisie de la remise, vous accédez à l'écran intitulé récapitulatif de la remise. Vous terminez la création de la remise en cliquant sur "Enregistrez la remise". Vous pouvez alors modifier une opération de la remise à l aide du bouton. Vous pouvez supprimer une opération de la remise à l aide du bouton. Il est possible d ajouter une opération en cliquant sur "Ajoutez une opération". Pour retrouver la liste des remises enregistrées, il faut cliquer sur "Liste des remises" Constitution des virements à rubriques identiques Cela peut vous permettre de créer des listes de virements, par exemple pour régler les salaires mensuellement (exemple que nous suivrons). L'action "Initialiser" facilite la saisie des virements pour lesquels il y a plusieurs destinataires et dont certaines informations peuvent commune à tous (montant ou référence ou libellé). Guide Utilisateurs E-Remises Page 10 de 44

12 Vous accéder à l'écran suivant : Il vous est ensuite demandé de renseigner les champs qui sont identiques pour tous les destinataires des virements (au choix) : Le montant La référence Le libellé La validation de cette étape se fait par le biais du bouton "Confirmez". Vous accéder à l'écran de création de remise de virement standard. Il faut ensuite sélectionner les comptes destinataires, pour cela cliquer sur "Sélectionner Compte" Guide Utilisateurs E-Remises Page 11 de 44

13 Vous accéder à l'écran suivant de sélection des comptes bénéficiaires et vous sélectionner les comptes. Vous validez en cliquant sur "Sélectionner". Ce qui vous ramène à l'écran de la remise Vous avez alors la possibilité de compléter les détails de la remise en renseignant les montants de la remise pour chaque bénéficiaire et/ou de modifier la référence ou le libellé. Vous terminez la création de la remise en cliquant sur "Enregistrez la remise". Guide Utilisateurs E-Remises Page 12 de 44

14 Vous pouvez alors modifier une opération de la remise à l aide du bouton. Vous pouvez supprimer une opération de la remise à l aide du bouton. Il est possible d ajouter une opération en cliquant sur "Ajoutez une opération". Pour retrouver la liste des remises enregistrées, il faut cliquer sur "Liste des remises" Les prélèvements ordinaires Pour accéder à la création d une remise de prélèvements, sélectionnez "Prélèvement" dans la menu contextuel des opérations qui s'affiche. Vous validez ensuite votre sélection en cliquant sur le bouton "Confirmez". Lors de votre premier accès, aucun prélèvement ne figure dans la liste. Vous devez alors cliquer sur le bouton "Créer une remise" pour accéder à l écran de saisie. Si les comptes débiteurs n ont pas été préalablement créés, il vous sera demandé de le faire avant de pouvoir commencer la saisie du prélèvement. Guide Utilisateurs E-Remises Page 13 de 44

15 La création d une remise de prélèvements: Le premier écran de saisie permet d indiquer : - Le nom de la remise - Le compte émetteur (liste déroulante) - La date d échéance de la remise La sélection de la date d échéance peut se faire à l aide du calendrier qui est accessible en cliquant sur le bouton,comme ci-dessus. Il suffit alors de double-cliquer sur la date choisie et de valider le choix de date à l aide du bouton «ok». La validation de la remise se fait à partir du bouton "Enregistrer la remise". Votre remise ne contient, en l'état, aucune opération. Guide Utilisateurs E-Remises Page 14 de 44

16 Il vous reste à ajouter des opérations : Il vous faut pour cela cliquer sur "ajouter une opération" dans le menu à gauche. Vous pouvez alors sélectionner le compte bénéficiaire à l aide du menu déroulant. La domiciliation bancaire et le RIB correspondant se complètent alors automatiquement. Il vous reste a spécifier la description de l'opération en précisant: Le montant La référence Le libellé L'action "Ajouter" dans le menu à droite permet d ajouter d autres opérations à cette remise et d accéder directement à l écran de saisie de l opération suivante, sans avoir à sélectionner à nouveau le compte émetteur, le nom de la remise et la date d exécution. Le bouton "Confirmez", permet de clore l étape de saisie et de passer au transfert de la remise. Guide Utilisateurs E-Remises Page 15 de 44

17 Dès que vous validez la saisie de la remise, vous accédez à l'écran intitulé récapitulatif de la remise. Vous terminez la création de la remise en cliquant sur "Enregistrez la remise". Vous pouvez alors modifier une opération de la remise à l aide du bouton. Vous pouvez supprimer une opération de la remise à l aide du bouton. Vous avez ensuite la possibilité d utiliser l'action "Ajoutez une opération" pour sélectionner d autres bénéficiaires. Pour retrouver la liste des remises enregistrées, il faut cliquer sur "Liste des remises" La liste des actions disponibles à ce niveau est de nouveau : Initialiser (constituer une remise à rubriques identiques) Ajouter une opération Sélectionner comptes Télécharger Transférer Supprimer Liste la remise Constitution d un prélèvement à rubriques identiques Vous pouvez vous reporter au paragraphe "Constitution des virements à rubriques identiques" et suivre la même démarche pour créer des prélèvements à rubriques identiques. L'action "Initialiser" facilite la saisie des prélèvements pour lesquels il y a plusieurs débiteurs et dont le montant du prélèvement est identique pour tous. Guide Utilisateurs E-Remises Page 16 de 44

18 4.1.3 Les remises d'effet de commerce Vous accédez à la création d une remise de LCR. Sélectionnez "Remise d'effets de commerce" dans la menu contextuel des opérations qui s'affiche. Vous validez ensuite votre sélection en cliquant sur le bouton "Confirmez". Vous arrivez sur l écran de gestion de votre portefeuille de LCR. Vous accédez à la saisie des LCR en cliquant sur le bouton "Ajoutez un effet". Vous devez saisir les informations suivantes pour créer une LCR : - Code acceptation - Echéance (saisir une date ou cocher la case «échéance à vue») - Référence Tiré - Montant Euro - Référence Tireur Guide Utilisateurs E-Remises Page 17 de 44

19 Vous choisissez ensuite dans une liste déroulante le nom ou la raison sociale du Tiré et les informations sur les RIB et Domiciliation bancaire s affichent automatiquement. Pour saisir une nouvelle LCR, vous pouvez cliquer sur "Ajoutez". Le bouton "Abandonnez" vous ramène à la liste des LCR présente dans le stock sans enregistrer les modifications. Le bouton "Confirmez" prendra en compte la saisie et vous ramène à la liste des LCR en stock. Guide Utilisateurs E-Remises Page 18 de 44

20 Effectuer une remise en banque de LCR Pour créer une remise en banque de LCR, vous devez sélectionner les LCR en stock que vous souhaitez remettre en banque. Vous visualisez : - Le nombre de LCR en stock - Le montant total des LCR en stock - Le nombre de LCR sélectionnées - Le montant total des LCR sélectionnées Un tableau permet de visualiser et de modifier les LCR sélectionnées (en cliquant sur l icône à droite). L action "Effectuer une remise" du menu de gauche valide la sélection des LCR/BOR et vous amène à saisir les caractéristiques de la remise : - Référence de la remise - Sélection du compte émetteur - Date de valeur s il s agit de remise sur escompte (code 1) - Code entrée / code dailly La liste des actions disponibles à ce niveau vous offre la possibilité de : - Télécharger la remise - Transférer la remise L action "Abandonnez" annule la remise en banque et vous ramène à la liste des LCR présentes dans le stock. Guide Utilisateurs E-Remises Page 19 de 44

21 4.2 Téléchargement et sauvegarde de la remise Vous pouvez "Télécharger". et ainsi sauvegarder votre remise dans un répertoire. A partir du menu principal, sélectionner dans la partie "Saisir une remise" le type de remise souhaité. Vous accédez alors à la liste des remises en stock. Sélectionner la liste que vous souhaitez sauvegarder en cliquant dessus. Vous accéder alors au détail de la remise. Cliquer sur "Télécharger". L explorateur ouvre une boîte de dialogue pour enregistrer la remise : Sélectionnez "Enregistrer". Une boîte de dialogue s ouvre, vous permettant de choisir le répertoire de destination. Un message vous avertit de la fin du téléchargement. Fermez cette fenêtre pour terminer l opération. Guide Utilisateurs E-Remises Page 20 de 44

22 L'action "Télécharger" est disponible pour tous les types de remise : - Remise de virements - Remise de prélèvements : - Remise d'effet de commerce : Guide Utilisateurs E-Remises Page 21 de 44

23 4.3 Transfert de la remise L'action "Transférer" vous permet de transmettre vos fichiers de remise à la banque - Remise de virements - Remise de prélèvements : Remise d'effet de commerce : Guide Utilisateurs E-Remises Page 22 de 44

24 Avant de commencer l'action de transfert, vous devez sélectionner les opérations composant votre remise que vous souhaitez transférer. Lorsque l on clique sur l'action "Transférer", vous arrivez sur l'écran de contrôle et validation et de votre remise. Il vous est alors demandé de consulter le détail de la remise, en y accédant par le biais de l'action "cette remise". Guide Utilisateurs E-Remises Page 23 de 44

25 L écran de détail de l'opération reprend toutes les informations contenues dans le fichier, à savoir : - la nature de la remise - l émetteur - le numéro d émetteur - le RIB émetteur - la date d exécution - le nombre d opérations constituant la remise - le montant global de la remise Les opérations constituant la remise y sont aussi récapitulées de la façon suivante : - le nom ou raison sociale du destinataire - le RIB (code établissement, le code guichet, le numéro de compte) - la référence - le libellé - le montant Vous devez vérifier cet écran avant d en valider les informations à l aide du bouton "Validez". Vous retournez alors à l écran précédent où vous devez cocher la case située devant "J ai contrôlé cette remise et je valide son contenu", avant de pouvoir valider le transfert à l aide du bouton "Validez". Une fois le fichier bien arrivé sur le serveur ETEBAC de la banque, un compte-rendu de transmission vous est retourné. En cas de problème de transmission, un compte-rendu vous est retourné vous précisant le type d erreur rencontré. Corrigez le fichier à transférer et recommencer la transmission. Ce compte-rendu est une "traduction" de la réponse protocolaire donnée par le serveur WEB EDI de la banque et vous assure que la remise a bien été reçue par le serveur. Ce n est en aucun cas un compte rendu de traitement de la remise. Guide Utilisateurs E-Remises Page 24 de 44

26 Pour valider la prise en compte de votre fichier, vous devez faxer le bordereau de remise à votre banque. Pour ce faire, veuillez visualiser le bordereau, en cliquant sur le bouton "Imprimer". Vous devez alors imprimer le bordereau de confirmation, que vous devrez faxer à votre banque après l avoir signé, pour valider de façon définitive la remise. Après l impression du bordereau, vous pouvez retourner au menu de la saisie en cliquant sur le bouton "Menu principal" en haut à droite de l écran. Un message vous alerte dans le cas où vous n auriez pas imprimé le bordereau avant de quitter l application. Le menu de saisie des opérations apparaît aussitôt après avoir confirmer l impression du bordereau.envoyer UN FICHIER Guide Utilisateurs E-Remises Page 25 de 44

27 5 ENVOYER UN FICHIER MODULE E-REMISES TRANSFERT Le module E-Remises Transfert assure le contrôle et l'envoi des fichiers de remises vers le système informatique de votre banque. La procédure d envoi de fichiers est globalement similaire quel que soit le type d opération choisi. 5.1 Sélection et analyse du fichier bancaire Sélection du type d opération et du fichier à transférer Suivant les habilitations vous étant attribuées, vous avez la possibilité de transférer plusieurs types de fichiers bancaires. Vous sélectionnez le type d opération souhaité, par exemple "Virement standard". Vous cliquez ensuite sur "Parcourir" pour récupérer votre fichier bancaire (sur une disquette, sur votre disque dur ou sur un lecteur réseau). Guide Utilisateurs E-Remises Page 26 de 44

28 5.1.2 Contrôle du fichier de remise à transférer Une fois le fichier et le type d opération sélectionnés, vous validez votre choix en cliquant sur le bouton "Confirmez" Analyse du fichier Lorsque l on clique sur l'action "Confirmez", vous arrivez sur l'écran de contrôle et validation et de votre remise. L analyse du fichier fait apparaître le nombre de remises, le nombre total d opérations et le montant total des remises Visualisation du fichier Il vous est alors demandé de consulter le détail de la remise, en y accédant par le biais de l'action "cette remise". Guide Utilisateurs E-Remises Page 27 de 44

29 L écran de détail de l'opération reprend toutes les informations contenues dans le fichier, à savoir : - la nature de la remise - l émetteur - le numéro d émetteur - le RIB émetteur - la date d exécution - le nombre d opérations constituant la remise - le montant global de la remise Les opérations constituant la remise y sont aussi récapitulées de la façon suivante : - le nom ou raison sociale du destinataire - le RIB (code établissement, le code guichet, le numéro de compte) - la référence - le libellé - le montant Vous devez vérifier cet écran avant d en valider les informations à l aide du bouton "Validez". Vous retournez alors à l écran précédent où vous devez cocher la case située devant "J ai contrôlé cette remise et je valide son contenu", avant de pouvoir valider le transfert à l aide du bouton "Validez". 5.2 Envoi du fichier de remise à transférer Le transfert du fichier vers la banque a été activé à l aide du bouton "Validez" Une fois le fichier bien arrivé sur le serveur WEB EDI de la banque, un compte-rendu de transmission vous est retourné. Ce compte-rendu est une "traduction" de la réponse protocolaire donnée par le serveur WEB EDI de la banque et vous assure que la remise a bien été reçue par le serveur. Ce n est en aucun cas un compte rendu de traitement de la remise. Guide Utilisateurs E-Remises Page 28 de 44

30 5.3 Erreur lors du traitement du transfert En cas de problème de transmission, un compte-rendu vous est retourné vous précisant le type d erreur rencontré.. un compte rendu d'anomalies est présenté si le fichier n'est pas recevable justifiant son refus. Le fichier doit être structuré conforme à la norme CFONB pour un fichier présentant des opérations bancaires, il doit aussi être conforme au service sélectionné lors de sa soumission. Corrigez le fichier à transférer et recommencer la transmission L'abonné peut soumettre un autre fichier, action "Recommencer". 5.4 Edition du bordereau de confirmation Pour valider la prise en compte de votre fichier, vous devez faxer le bordereau de remise à votre banque. Pour ce faire, veuillez visualiser le bordereau, en cliquant sur le bouton "Imprimer". Vous devez alors imprimer le bordereau de confirmation, que vous devrez faxer à votre banque après l avoir signé, pour valider de façon définitive la remise. Guide Utilisateurs E-Remises Page 29 de 44

31 Après l impression du bordereau, vous pouvez retourner au menu de la saisie en cliquant sur le bouton "Menu principal" en haut à droite de l écran. Un message vous alerte dans le cas où vous n auriez pas imprimé le bordereau avant de quitter l application. Le menu de saisie des opérations apparaît aussitôt après avoir confirmer l impression du bordereau. 5.5 Visualiser l historique des transferts Cette fonction vous permet de visualiser les derniers transferts effectués. Pour y accéder, sélectionner "Historique transferts" dans le menu à gauche de l'écran principal. Vous accédez à l'écran suivant : Grâce à cet écran, vous pouvez connaître la référence de la remise, la date et l heure du transfert, le montant et le nombre d opérations transférées. A l'aide d'un menu déroulant, vous pouvez lister les fichiers en fonction de leur statut de la transmission : - en cours de traitement - validés et traités Il vous est également possible : - de visualiser le détail de la remise à l'aide du bouton - d'imprimer à nouveau votre bordereau de confirmation à l'aide du bouton Guide Utilisateurs E-Remises Page 30 de 44

32 6 RECEVOIR UN RELEVÉ MODULE E-REMISES RELEVÉS Le module E-Remises Relevés vous offre la possibilité de visualiser et télécharger les fichiers mis à disposition par la banque. La procédure de relevé des fichiers est globalement similaire quel que soit le type d opération choisi. Seule la réception de relevés de compte est prise en exemple dans ce fascicule. La démarche reste la même pour les autres demandes de relevés. 6.1 Interrogation du serveur bancaire L accès au service de réception de relevés se fait à partir du menu ci-dessous : Vous accédez au menu de réception de fichiers en sélectionnant "Recevoir un relevé" puis en sélectionnant le type d'opération. Déclenchez la transmission en cliquant sur "Confirmez". Vous devez ensuite préciser votre demande pour indiquer si vous souhaitez récupérer les relevés sur un compte en particulier ou pour l'ensemble de vos comptes. Une demande est envoyée au serveur bancaire pour savoir si des relevés sont disponibles. Un compte rendu de réception est affiché, et le menu suivant apparaît. Guide Utilisateurs E-Remises Page 31 de 44

33 6.2 Absence de relevés S'il n'y a pas de relevé disponible, un résultat de la demande précise l'absence des relevés. La cause est que vous avez peut être déjà récupéré vos relevés ou que vos relevés n'ont pas été mis à disposition. Si vous souhaitez à nouveau récupérer vos relevés, la banque doit les remettre disponibles. 6.3 Visualisation du relevé Vous avez la possibilité de visualiser le fichier reçu en cliquant sur le bouton "Visualisez". La visualisation des relevés du transfert demandé affiche un tableau comprenant une ligne par relevé unitaire. La liste des relevés est affichée avec : - la date d opération - le compte - le nombre d'écritures - le solde. Le détail de chaque relevé peut être visualisé en cliquant sur la date d opération. Le détail du relevé unitaire présente les opérations contenues. Guide Utilisateurs E-Remises Page 32 de 44

34 Vous pouvez naviguer d'une opération à l'autre à l'aide des boutons de navigation : En cliquant sur "Retour compte-rendu", vous revenez à l'écran de compte-rendu de réception. 6.4 Téléchargement du relevé Vous avez alors la possibilité de télécharger le fichier reçu sous différent format en utilisant le menu déroulant 'Format à télécharger" : - format CFONB - format CFONB (avec séparateur) - format tableur (afin de pouvoir l exploiter dans une application comptable ou bureautique). Vous lancer l'opération de téléchargement à l'aide de l'action "Télécharger". Une boite de dialogue s'affiche pour vous demander si vous souhaitez enregistrer le fichier? Après avoir accepté, vous devez sélectionner le répertoire de destination de votre fichier en téléchargement. Guide Utilisateurs E-Remises Page 33 de 44

35 Lorsque vous souhaitez quitter le module de Relevés à l aide du bouton "Menu principal", les relevés présents sur le serveur sont détruits. Vous devez donc vous assurer d avoir éditer ou sauvegarder vos relevés au préalable avant de quitter le module Relevés. 6.5 Historique relevé Cette fonction vous permet de visualiser les derniers transferts effectués. Pour y accéder, sélectionner "Historique relevés" dans le menu à gauche de l'écran principal. Vous accédez à l'écran suivant : Grâce à cet écran, vous pouvez connaître l'historique des demandes de relevés mis à disposition par la banque. Il vous est également possible : - de visualiser le détail du relevé à l'aide du bouton - de télécharger le relevé à l'aide du bouton Guide Utilisateurs E-Remises Page 34 de 44

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