SOFI Gestion+ Version 5.4. Echanges de données informatiques Spicers Sofi gestion+ Groupements. SOFI Informatique. Actualisé le

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1 SOFI Gestion+ SOFI Informatique Version 5.4 Echanges de données informatiques Spicers Sofi gestion+ Groupements Actualisé le

2 Table des matières 1. Catalogue et tarifs Définition EDI Propriété interface Fichier d importation Liste d importation Actualisation FTP Type EDI Base consultation / production Fichier type famille Fichier type produit Lien correspondance Dossier Catalogue Dossier promotion Dossier Marché Dossier Carip Fichier type Dégressif Fichier type Remplacement et Statut produit Fichier type produit libellé long Fichier type résumé Fichier type photo Vérification interface Reconstruction interface Anomalies Importer Traitements suite à l importation Champs d importation Exception indice de sensibilité Correspondance TVA Famille et sous famille Indice de sensibilité Code fournisseur Tarification Tarif public Tarifs Duplication tarif Génération tarif Actualisation tarif Actualisation paramètre Actualisation tarif produit Edition tarif Tous les tarifs Tarification client Marchés Campagne Edition tarification client Bureau Exportation produits et tarifs Importation commandes internet SysComNet Paramétrage FTP Propriété EDI Type de transmission Commande achat Types de commandes achat Saisie commande d achat A partir de la proposition d achat Saisie directe commande achat Transmission des commandes d achat Transmission d une commande achat Transmission par lot des commandes achat et retransmission Format du fichier achat généré Bon de réception commande achat Récupération des bons de réception Consultation des bons de réception Lien reliquats client et livraison client

3 3.3 Commande ALC Type de commande Saisie commande ALC Transmission des commandes ALC Format du fichier généré Accusé de réception commande ALC Récupération des AR ALC Consultation des livraisons ALC Gestion de la facturation Spicers Récupération stock Spicers Erreur de transmission Historique des transmissions Initialisation magasin Initialisation stock minimum et emplacement Initialisation code barre Statistiques consolidées Paramétrage initial Transmission des données Visualisation des données site Spicers Récapitulatif des automatismes Synthèse

4 1. Catalogue et tarifs Module de récupération des différents fichiers, mis à disposition par Spicers. 1.1 Définition EDI Paramétrage du module de récupération Le logiciel Sofi gestion+ est prédéfini, à l installation, pour est prêt à l emploi. Ce chapitre vous permet de vérifier, et si nécessaire, modifier les différents paramètres. A partir du menu haut : Fichier Paramètre générique, Onglet Société Cliquer sur le lien Spicers (cadre Initialisation EDI) Si le lien Spicers n apparaît pas à partir de la liste déroulante, se trouvant dans le même cadre, sélectionner Spicers Cocher la case associée, afin de sauvegarder le lien et Cliquer sur Lancer. Affichage de l écran propriété interface. 4

5 1.2 Propriété interface Définition des paramètres d importations. - Nature et Grande famille : Sofi gestion+ permet une classification des produits par famille sur 4 niveaux : Nature (ou métier), Grande famille, Famille et Sous famille. Le code famille Spicers est associé aux 4 niveaux de classification SG+, voir chapitre Importation famille. Dans le cas où le code famille Spicers n est pas détecté, reprise du code Nature et Grande famille indiquée sur cet écran. Egalement génération d une ligne anomalie si le code famille n est pas détecté : Voir chapitre Variant : Table des variants associé, facilite la création en série des fiches produits à partir d une fiche maître, en indiquant par défaut les variants possible (Couleur, taille ) - Fournisseur associé : Défini le code fournisseur, sous Sofi gestion+, du fournisseur Spicers. - Groupement : Deux possibilités : Calipage ou Plein ciel. Le traitement du fichier d importation tarif Spicers est différents dans les deux cas : Code référence, Tva ou tarification différent. En cas de changement de groupement, veuillez contacter Sofi informatique afin de mettre en place le basculement. Eviter d effectuer ce changement seul, car cela doublera votre base produit et produira certaines incohérence en particulier sur le code TVA sur une partie de la base produit. 5

6 - Engagement : Niveau d engagement d achat chez Spicers, 8 niveaux, le niveau d engagement influe sur le prix d achat, et sur les tarif s de ventes (Groupement Plein ciel uniquement) - Actualisation tarifs : Si l option est cochée, suite à l importation d un tarif Spicers, calcul automatique des tarifs ouverts. Il est possible de lancer le traitement manuellement, voir chapitre Optimisation lien fournisseur : Définition du fournisseur lié, en fonction du prix d achat (Prix le moins élevé) Il est possible de la lancer le traitement manuellement : Menu Outils produit (à partir de la liste des produits) : Actualisation lien fournisseur. Le fournisseur lié est utilisé principalement pour la définition du prix d achat et le fournisseur de commande par défaut. Hors fournisseur Plateforme, voir ci-dessous. - Optimisation Plateforme : Définition du fournisseur lié, en fonction de la plateforme associé au fournisseur CARIP. Il est possible de la lancer le traitement manuellement : Menu Outils produit (à partir de la liste des produits) : Actualisation lien fournisseur. Le fournisseur lié est utilisé principalement pour la définition du prix d achat et le fournisseur de commande par défaut A partir de la fiche fournisseur : Zone Plateforme : <FOURNISSEUR> : Pas gestion de plateforme, optimisation possible à partir du prix le moins élevé. <CARIP> : Fournisseur systématiquement par défaut. <SPICERS> : Si le fournisseur Spicers existe pour le produit, Spicers est systématiquement par défaut. - Initialisation nature comptable Définition des comptes de contrepartie comptable en fonction de la classification du produit (Nature, Grande famille, Famille, Sous famille ou Produit) Il est possible de lancer le traitement manuellement : Menu Fichier Paramètre générique Onglet comptabilité Lien nature comptable Bouton Actualisation 6

7 - Lien fournisseur associé : Reprise systématique du fournisseur «SPICERS» comme fournisseur lié. 7

8 1.3 Fichier d importation Définition de la liste des fichiers à importer A partir de l écran propriété interface, lien fichier d importation Liste d importation La colonne Type défini le format du fichier à importer, voir les différents sous chapitre. Les différentes fonctionnalités : Actualisation FTP Permet d actualiser la liste des fichiers à importer. Nécessite une licence optionnelle (contacter Sofi informatique) Fichier à récupérer : Pour le groupement Plein ciel indiquer RECUPPLC.CAB sinon RECUPEDI.CAB 8

9 Connexion FTP : Assurez vous d être bien connecté à Internet et que le nom du serveur, Utilisateur et mot de passe soit bien défini Si le nom du serveur n apparaît pas, appuyer sur le bouton A afin de le redéfinir automatiquement. Afin de redéfinir automatiquement le nom du serveur et le login, supprimer le nom du serveur et appuyer sur le bouton A Le bouton Connexion permet de vérifier la connexion. Les deux types d erreur possible :. Vous n avez pas de connexion Internet.. Le nom du serveur, login ou mot de passe n est pas correct. Appuyer sur le bouton Actualiser afin de mettre à jour la liste des fichiers à importer. Par convention les lignes actualisées sont comprises entre les numéros d ordre 80 et Type EDI Dans le cas où le type d importation est de format «EDI», exemple : Produit EDI Le fichier est préalablement récupéré, via une connexion FTP, puis importé. Cela vous évite de récupérer manuellement les fichiers, ainsi que d automatiser complètement l actualisation des tarifs (voir chapitre Importer) Fichier à récupérer : Le fichier à importer est au format «CAB» (format de compression) Son nom est fixe, défini par l actualisation FTP, par contre le fichier décompressé correspond aux noms des fichiers donnés par Spicers sur le site Spicers.fr. Décompression : Case cochée décompression automatique du fichier et remontée de celui-ci, uniquement si le nom di fichier décompressé diffère du précédent nom. Répertoire de récupération : Répertoire de récupération des fichiers sur le serveur FTP, par défaut Import_EDI, à ne pas modifier. Répertoire copie : Répertoire de stockage local des fichiers récupérés. Connexion FTP : voir chapitre

10 Base consultation / production Zone en dessous du type de fichier, deux possibilités : - Production : Base de production produit, produit immédiatement disponible en gestion. - Consultation : Base de consultation produit, possibilité de basculer automatiquement Base consultation disponible en Fichier type famille Récupération des codes familles et sous famille Spicers avec mise en place du code interface. Fichier disponible uniquement en mode EDI. Fichier EDI par défaut : FAMILLE.CAB Format du fichier : Type CSV (caractère de séparation ;). Code famille Spicers. Description famille. Code sous famille Spicers. Description sous famille Spicers En création des familles, l or de l importation, les descriptions famille et sous famille constituera les codes familles Sofi gestion+ A partir d une fiche famille ou sous famille, le lien interface, origine Spicers permet de visualiser le code famille Spicers : Afin de consulter les différents codes interface en format liste, voir chapitre

11 Fichier type produit Fichier produit et tarification, à partir d un format unique d importation, plusieurs types de tarifs peuvent être importés. Fichier EDI Catalogue par défaut : Groupement Plein ciel : GUIDE.CAB Sinon : GUIDESPI.CAB Il existe de nombreux fichiers produit (guide, promotion) effectuer une actualisation FTP chapitre afin d actualiser la liste de mise à jour automatique. Format du fichier : STRUCTURE DU FICHIER PRODUITS Spicers Fev 2004 Champ Octets Longueur N/A Gauche/Droite Description justifié A GJ Code Produit Spicers A GJ Inutilisé A GJ Prix Dégressif A GJ Quantité Dégressif A GJ Désignation Produit N DG Code TVA Spicers A GJ Produit de Substitution N DJ Gamme Produits Spicers N DJ Groupe Produits Spicers N DJ Prix Public Conseillé unitaire HT Spicers N DJ Prix d'achat de Base unitaire HT N DJ Emballé par N DJ Paquetage de Vente N DJ Indice de Sensibilité Produit N DJ Indication de conditionnement Spicers A DJ 6 premiers chiffres du Gencod A GJ 7 derniers chiffres du Gencod A GJ Référence Fournisseur A GJ Indicateur Changement de Prix A GJ Indicateur Changement de Paquetage A GJ Indicateur Changement de Désignation A GJ Indicateur de Produit Nouveau A GJ Indicateur de Produit Interrompu A GJ Indicateur Produit ALC A DJ Page Catalogue Général Spicers A DJ 5 premiers chiffres Tarif Hypers A GJ 2 derniers chiffres Tarif Hypers A GJ Livrable en ALC N DJ Code Fournisseur N DJ Niveau de Remise 1 (390 KE) N DJ Niveau de Remise 2 (275 KE) N DJ Niveau de Remise 3 (200 KE) N DJ Niveau de Remise 4 (135 KE) N DJ Niveau de Remise 5 (85 KE) N DJ Niveau de Remise 6 (55 KE) N DJ Niveau de Remise 7 (23 KE) N DJ Niveau de Remise 8 (<23 KE) 11

12 N DJ Page cata bureau Alpha page cata bureau A DJ Code Produit plein ciel A DJ Code TVA plein ciel A DJ Famille plein ciel A DJ Sous famille plein ciel A DJ Indicateur produit plein ciel A DJ Prix public plein ciel A DJ Code fournisseur appros plein ciel (18803) N DJ Code rayon N DJ Gencod N DJ Code Doc N DJ PV col E remise 1 à 2 (cf champs 30 à 37) N DJ PV col M remise 1 à 2 (cf champs 30 à 37) N DJ PV col G remise 1 à 2 (cf champs 30 à 37) N DJ PV col N remise 1 à 2 (cf champs 30 à 37) N DJ PV scolaire remise 1 à 2 (cf champs 30 à 37) N DJ PV col E remise 3 à 5 (cf champs 30 à 37) N DJ PV col M remise 3 à 5 (cf champs 30 à 37) N DJ PV col G remise 3 à 5 (cf champs 30 à 37) N DJ PV col N remise 3 à 5 (cf champs 30 à 37) N DJ PV scolaire remise 3 à 5 (cf champs 30 à 37) N DJ PV col E remise 6 à 8 (cf champs 30 à 37) N DJ PV col M remise 6 à 8 (cf champs 30 à 37) N DJ PV col G remise 6 à 8 (cf champs 30 à 37) N DJ PV col N remise 6 à 8 (cf champs 30 à 37) N DJ PV scolaire remise 6 à 8 (cf champs 30 à 37) A GJ Référence fournisseur du produit A GJ «.» Point de fin de ligne A GJ Saut de ligne A partir du champs 38, les champs sont spécifiques au groupement Plein ciel, le cas échéant ils remplacent, un champ de même nature précédemment indiqué. Certains champs afin d être reconnu doivent être associé à la codification de Sofi gestion+, voir chapitres lien correspondance, 1.5 correspondance Il est également possible de conditionner la récupération de certains champs, voir chapitres lien correspondance, 1.4 Champs d importation Se reporter au chapitre 1.4 concernant la description des différents champs. 12

13 Le paramétrage de la ligne d importation est essentiel : Lien correspondance A partir de la colonne Fichier, lien correspondance, paramétrage spécifique des tarif pour chaque fichier. Tableau structure tarifaire (uniquement groupement Plein ciel) Spicers propose 5 tarif (E, G, M, N et Scolaire) en fonction du niveau d engagement, plus un tarif Hyper. Indiquer, pour les tarifs que vous souhaitez récupérer, le code tarif correspondant sous Sofi gestion+ (voir chapitre 1.6 Tarification) Et cocher Création et/ou modification Si la colonne modification n est pas coché uniquement les nouveau tarifs produits seront crées. Exemple d utilisation : cela permet de rajouter des produits sur un tarif fermé (engagement de prix sur une période) sans modifier les tarifs produit existant. Tarif actualisé. Actif : mise à jour des tarifs vente et achat actifs.. Futur : mise à jour des tarif vente et achat futur avec date d application. Tarif futur disponible 2005 Se reporter au chapitre 1.6 pour le basculement des tarifs futur. Reprise prix d achat : Si la zone n est pas cochée, le prix d achat ne sera pas mis à jour Reprise prix de vente : Si la zone n est pas cochée, prix de vente publique ne sera pas mis à jour. 13

14 Colonne Dossier : Chaque dossier correspond à une tarification différente Dossier Catalogue Tarif standard Spicers Colonne «Campagne fournis».<général> : Reprise du prix d achat systématiquement (sous réserve que la zone Reprise prix d achat soit cochée, voir ci-dessus).<superposition> : Reprise du prix d achat uniquement si celui-ci est inférieur au prix d achat existant (sous réserve que la zone Reprise prix d achat soit cochée, voir ci-dessus).code d une campagne fournisseur Dans ce cas le prix d achat n est pas mis à jour, uniquement le prix d achat associé à la campagne A partir de la fiche produit fournisseur lien Campagne En saisie de bordereau d achat, le tarif campagne sera pris en compte en cas d association du bordereau avec le type de commande associé : 14

15 Colonne «Campagne client» Le nom de la colonne ne correspond pas à la nature de la zone, Elle indique la condition de mise à jour du prix d achat, en fonction du champ 12 Emballé par (voir chapitre ) <Unitaire> : Prise en compte du prix d achat uniquement si le champ 12 est égal à 1 <Dégressif> : Uniquement le prix d achat dégressif est mis à jour et dans le cas où le champ 12 est supérieur à 1 Les tarifs d achat dégressif, sont consultable à partir de la fiche produit fournisseur, lien dégressif : Remarque : A partir de fin 2004 les prix dégressif ne se trouvent plus dans un fichier séparé, ils sont directement intégrés dans le fichier unitaire, zones 3 et 4. Il n est donc plus nécessaire d intégrer le fichier dégressif spécifique. Colonne «Document» Groupement Spicers : Mise à jour de la page catalogue, en fonction du code document indiqué, mise à jour du code document correspondant de la fiche produit Les codes documents sur la fiche produit se trouve sur l onglet description 15

16 Groupement Plein ciel : Reprise uniquement de la page du code document intitulé «CATALOGUE DISTRIBUTEUR» 16

17 Dossier promotion Tarif promotion client Colonne «Campagne fournis» Inutilisée Colonne «Campagne client» Indiquer le code de la campagne client associé. Possibilité d effectuer un zoom (ou F5) afin de créer une nouvelle campagne client. Les campagnes sont associées par défaut au type de commande client STANDARD Une campagne est bornée par une période de validité (colonnes Saisie début et Saisie fin) Le lien détail permet de consulter et modifier la liste des produits associés à la campagne. Critères de sélection : <Tous> : tous les clients sont associés à la campagne <Sélection> : uniquement les clients associés au critères indiqués dans le lien détail sont associés à la campagne Dans tous les cas le tarif promotion est pris en compte uniquement s il est inférieur au tarif du client (en fonction du produit et de la quantité) La seule exception, est dans le cas d un tarif marché sur le produit, dans ce cas le tarif marché est systématiquement associé au client quelque soit sont prix. Plusieurs promotions peuvent être en concurrence. Bordereau de vente Quelque soit le type de commande (encadré vert), toutes les campagnes seront testé à partir du moment ou aucune campagne (ou <Tous>) est indique dans la zone campagne (encadré rouge) 17

18 Comptoir Afin que les campagnes soient prises en compte également en encaissement comptoir : Pour chaque utilisateur susceptible de se connecter à la caisse, Menu Fichier, Paramètre utilisateur, Onglet vente, Sous onglet comptoir Indiquer une campagne en particulier ou <Tous> afin de prendre en compte toute les campagnes. Remarque :. Les produits spécifiquement crées pour une promotion client sont indiqué avec le code regroupement statistique : Campagne (onglet Résultat / Suivi de la fiche produit) Afin de ne pas encombrer inutilement la base produit il est possible de désactiver les produits dont le code regroupement est égal à Campagne et dont aucune campagne est active, à partir du menu Outils de la liste produit, lien Désactivation produit campagne. Il est ensuite possible de supprimer définitivement les produits à partir du menu Outils de la liste produit, lien Suppression, en sélectionnant les produits inactifs.. Les campagnes ont un prix d achat spécifique, si celui du fichier est supérieur au prix d achat du produit, c est le prix d achat du produit qui est pris en compte. Colonne «Document» <Produit> : Récupération de la promotion client <Initialisation> : Suppression de la promotion client Afin de supprimer la promotion client initial, puis de récupérer la nouvelle promotion client, créer une première ligne <Initialisation> puis une seconde ligne <Produit> <Quantitatif> A valider avec Spicers Quantitatif promotion client? <Conditionnement> 18

19 Dossier Marché Tarif marché client Colonne «Campagne fournis» Le nom de la colonne ne correspond pas à la nature de la zone. <Achat> : Récupération du prix d achat uniquement sur le marché. Remarque : Afin que le prix de vente du marché ne soit pas recalculé automatiquement, dans la zone type d ouverture doit être indiqué <Actualise px achat> ou <Fermé> <Vente> : Récupération du prix de vente marché uniquement. <Achat Vente> : Récupération du prix d achat et du prix de vente. Colonne «Campagne client» Indiquer le code du marché. Remarque :.Les produits spécifiquement crées pour un marché client sont indiqués avec le code regroupement statistique : Campagne (onglet Résultat / Suivi de la fiche produit) Afin de ne pas encombrer inutilement la base produit il est possible de désactiver les produits dont le code regroupement est égal à Campagne et dont aucune campagne est active, à partir du menu Outils de la liste produit, lien Désactivation produit campagne. Il est ensuite possible de supprimer définitivement les produits à partir du menu Outils de la liste produit, lien Suppression, en sélectionnant les produits inactifs.. Les marchés ont un prix d achat spécifique, si celui du fichier est supérieur au prix d achat du produit, c est le prix d achat du produit qui est pris en compte. 19

20 Colonne «Document» <Produit> : Récupération du marché client <Initialisation> : Suppression du marché client Afin de supprimer le marché initial, puis de récupérer le nouveau marché client, créer une première ligne <Initialisation> puis une seconde ligne <Produit> 20

21 Dossier Carip Récupération uniquement des fiches produit fournisseur du fournisseur associé à Spicers. Le code interface fournisseur Spicers correspond au champ 29 Code fournisseur, voir chapitre Afin que le fichier soit remonté, à partir de l écran Propriété interface (voir chapitre 1.2), lien correspondance, structure fournisseur. Indiquer dans la colonne interface le code indiqué dans le champ 29, il faut garder exactement la même syntaxe (avec les 0 non significatif, si nécessaire) Et dans la colonne fournisseur associer le code du fournisseur Sofi gestion+ Vous avez également la possibilité d importer les codes fournisseurs Spicers : Fichier au format texte avec comme séparateur le point virgule ( ;) Code fournisseur Spicers ;Nom du fournisseur. Importer le fichier à partir d un traitement de type fichier défini de la façon suivante : (Traitement par défaut : Importation fournisseur, voir manuel des éditions) La correspondance tarif, s effectue de la même façon que pour le dossier catalogue, voir chapitre

22 Fichier type Dégressif Uniquement Groupement Plein ciel Fichier EDI par défaut : Groupement Plein ciel : DEGRESSIF.CAB Il existe d autres fichiers dégressif (promotion) effectuer une actualisation FTP chapitre afin d actualiser la liste de mise à jour automatique. Format du fichier Format texte, longueur 41 caractères Position 1 Code produit Longueur 7 Position 8 Quantité 1 Longueur 4 Position 12 Prix 1 Longueur 7 Position 19 Quantité 2 Longueur 4 Position 23 Prix 2 Longueur 7 Position 30 Quantité 3 Longueur 4 Position 34 Prix 3 Longueur 7 (Les prix sont en Euro) Colonne Dossier <Catalogue> : Récupération du tarif dégressif standard A partir de la fiche produit, onglet tarif, lien dégressif. <Promotion> : Récupération du tarif dégressif promotion A partir de la fiche produit, onglet tarif, lien campagne, lien dégressif 22

23 Colonne «Campagne fournis» Inutilisée Colonne «Campagne client» Dans le cas où Dossier = Promotion Indiquer le code de la campagne client associé. Se reporter au chapitre Dossier promotion concernant les campagnes. Colonne «Document» <Produit> : Récupération du tarif dégressif client <Initialisation> : Suppression du tarif dégressif client Afin de supprimer le dégressif client initial, puis de récupérer le nouveau dégressif client, créer une première ligne <Initialisation> puis une seconde ligne <Produit> Dans le cas de type catalogue, suppression du tarif dégressif, uniquement sur les produits dont le fournisseur lié est «SPICERS» 23

24 Fichier type Remplacement et Statut produit Liste des produits arrêtés, et indication du produit de remplacement. Fichier EDI par défaut : REMPLACEMENT.CAB Format du fichier Fichier de type CSV, caractère de séparation «;» Remarque : La référence correspond au code interface Spicers (voir chapitre Vérification interface) Zone 1 Référence produit Zone 2 Vide Zone 3 Vide Zone 4 Vide Zone 6 Arrêt fournisseur (OUI) Zone 7 Référence de remplacement Zone 6 : Deux type de statuts possible : A FOURNISSEUR : Le produit est arrêté par le fournisseur A DISTRIBUTEUR : Le produit est arrêté par Spicers Désactivation produit en fonction du statut fournisseur En fonction du statut fournisseur, il est possible de désactiver des produits : Menu structure Produit Outils Lien désactivation produit :. Colonne S : Sélection du statut à désactiver.. Colonne P : Sélection du fournisseur lié uniquement. Fournisseur : Sélection d un fournisseur ou tous les fournisseurs. Si la case Produits à stock nul uniquement est cochée uniquement les produits dont le stock est à 0 seront désactivés. 24

25 Fiche produit : Le fait de désactiver un produit ne permet plus de le valider en vente à terme et comptoir, s il existe le produit de remplacement est proposé. Le produit de remplacement est indiqué sur la fiche produit, onglet stock A partir du lien «Lien», consultation de la liste des produits de remplacement. Il est ensuite possible de supprimer définitivement les produits désactivés à partir du menu Outils de la liste produit, lien Suppression, en sélectionnant les produits inactifs. Prise en compte du statut fournisseur, en proposition d achat. A partir du calcul de la proposition d achat, possibilité de filtrer les produits en fonction du statut fournisseur. 25

26 Fichier type produit libellé long Uniquement en réception EDI Fichier EDI par défaut : DESCRIPTION.CAB Complément : Groupement Plein ciel : DESCRIPTIONPLC.CAB Groupement Calipage : DESCRIPTIONCAL.CAB Libellé long du produit. Format du fichier Fichier de type colonne, caractère de séparation «Tabulation» Zone 1 Référence produit Zone 2 Description produit (105 caractères) Zone 3 Résumé Le libellé long apparaît sur la fiche produit, onglet description Il est possible de l associer aux bordereaux de vente, à partir de la liste des bordereaux, gestion de vente. Le résumé à partir de l onglet description, Lien document, ligne Résumé. Il apparaît sur certaines éditions produit. 26

27 Fichier type résumé Uniquement en réception EDI Fichier EDI par défaut : RESUME.CAB Complément : Groupement Plein ciel : DESCRIPTIONPLC.CAB Groupement Calipage : DESCRIPTIONCAL.CAB Résumé du produit. Le résumé apparaît sur la fiche produit, onglet description, Lien Document Format du fichier Fichier de type colonne, caractère de séparation «Tabulation» Zone 1 Référence produit Zone 2 1 ère ligne résumé Zone 3 2 nd ligne résumé Zone 4 Code Photo Spicers Zone 3 Résumé suite. 27

28 Fichier type photo Uniquement en réception EDI Fichier EDI par défaut : PHOTO.CAB Format du fichier Format base de données cryptées. Remarque : La référence correspond au code interface Spicers (voir chapitre Vérification interface) La photo produit apparaît sur la fiche produit, onglet description Elle apparaît également en gestion des bordereaux de vente, comptoir, et achat. Et elle est associée à certaines éditions (voir manuel des éditions et traitements) : 28

29 1.3.2 Vérification interface A partir de la liste des fichiers à importer, bouton vérification interface. Liste des produits dont la référence est différente du code interface origine. A l importation le test d existence du produit s effectue à partir du code interface produit (fiche produit, onglet identité, lien interface) : La référence produit peut donc être modifiée sans que cela influe que le test d existence du produit. Par contre si le code interface n est pas présent, même si la référence correspond bien au code interface, la fiche produit sera créée à nouveau à l importation produit. Remarque : Dans le cas du groupement Plein ciel, bouton Code d appel Spicers, permet de vérifier la correspondance entre le code d appel et le code Spicers. 29

30 1.3.3 Reconstruction interface A partir de la liste des fichiers à importer, bouton reconstruction interface. Reconstruction du code interface à partir de la référence, (et en groupement Plein ciel du code d appel, origine Spicers) Le code interface, s initialise uniquement si celui-ci n existe pas et que le fournisseur lié corresponde au fournisseur défini comme «Spicers» Anomalies A partir de la liste des fichiers à importer, lien anomalies. Suite à l importation liste des codes du fichier Spicers non interfacés à Sofi gestion + (voir chapitres correspondance : et 1.5) ou incohérence des données (exemple prix à zéro ) Disponible en

31 1.3.5 Importer A partir de la liste des fichiers, le bouton importer Permet d effectuer l importation des fichiers dont la cas S est cochée. (Dans le cas d une récupération EDI, le fichier est effectivement importé, uniquement su suite à sa décompression, son nom est différent de celui précédemment indiqué dans la colonne Fichier. Il est possible également d importer les fichier à partir de le liste des éditions et traitement, ou par un traitement planifié, cela afin d éviter de donner accès aux différents paramètres d importation. - Importation d un fichier : Créer une édition de type Fichier avec comme propriétés : Traitement : PRODUIT002 Nom du fichier <Fichier xxxx> xxxx Correspond au au numéro d ordre du fichier à partir de la liste des fichiers à importer. Exemple : Fichier famille : <Fichier 0001> Origine : Spicers 31

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