Le Projet COMU «Communications Unifiées»
Les Agences des agences départementales dans chacun des pôles d équilibre Une topologie de réseau à construire Des services de collaboration performants Une accessibilité des services en ligne
La justification du projet CG35 La nouvelle organisation des services - une territorialisation volontariste des services - une organisation matricielle (fonctionnelle/hiérarchique) - une conduite de projet rigoureuse (8 thématiques) 7 bâtiments en construction La mobilité de 1800 agents Une équité de traitement SI en tous points du territoire Abolition des distances en renforçant le collaboratif Respect de l agenda21 du département
Une architecture ambitieuse Full ComU Full ComU E Chantepie Rennes-ariv Salle B Optimisation Software Internet ADSL MAX Full ComU SDSL 1M Siège Fibre Optique LAN Fibre Optique WAN 2 x 17M Boitiers OPERATEUR d optimisation IP VPN CDAS villejean BDIV Fougères BDIV Bécherel Collège Anne de Bretagne Kerlann Sites < 10p Internet Salle A SDSL 2M ou 4M SDSL 4M AD Full ComU BDIV Rennes CDAS + AD >30p Sortie RTC Full ComU Round Table Prévoir 2M pour : AD Annexe combourg et Redon CDAS + AD <30p
L accompagnement du changement Assistance Maîtrise d Ouvrage préalable E-learning Présentiel (2600 agents) Hot liners dédiés Réseau de correspondants de proximité Communication
ComU ComU Planning macroscopique du projet Lancement MOE ComU Accompagnement Poste de travail Phase 1 du projet ComU Accompagnement PDA Agences opérationnelles Phase 2 du projet ComU Fin de projet Réception des offres et choix du titulaire Siège pré-opérationnel Préparation Agences (visio) Envoi du dossier de consultation Déploiement siège + un site distant Bascule téléphonie IP Siège préparation Déploiement des sites Octobre 2008 Décembre 2008 Février 2009 Juin 2009 Janvier 2010 Nouvelles méthodes de travail Formation des agents Avril 2010 Septembre 2010 Formation des agents Juillet 2011 - Envoi du dossier de consultation ARC Réception des offres et choix du titulaire Exchange 2007 Evolution des liaisons Agences adaptées ComU et sécurisées Boîtiers de compression sur les sites Retrait des serveurs de fichiers Adaptation ComU et sécurisation du réseau pour les sites distants
Synthèse Evaluation budget ComU 2 500 000 Gains financiers Coûts financiers Retour sur investissement 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Gains financiers Coûts financiers 2009 2010 2011 2012 2013 447 900 1 061 400 857 414 1 154 220 1 299 040 1 292 320 1 443 040 1 102 320 1 973 040 1 102 320 870 720 340 720-92 820 6 720 2009 2010 2011 2012 2013-409 514 Un ROI sur 2 années d abord piloté par les gains associés à la réduction de déplacement des agents Nécessité de développer une politique de réduction des déplacements entre les sites CG 35 Un coût de fonctionnement élevé lié aux évolutions du réseau
Gains directs Bilan économique Des gains directs et indirects Gains indirects Coûts de comm. entre sites Economie d environ 60.000/an En moyenne 50 sites consomment 3500 de comm. par an 30% des comm sont destinées aux comm inter sites CG 35 Réduction du nombre de déplacements un gain annuel possible entre 340 k et 940 k (déplacements et coûts) associée à une volonté politique de réduction des déplacements jusqu à 1.470.000 /an potentiel une diminution du rejet CO² annuel estimée entre 63 tonnes et 126 tonnes Rejet pour une 206 diesel : 112 g/km Exploitation de la téléphonie (déménagement) un gain de ~44,5 jh /an soit ~10800/an Hypothèse 500 postes par an à déménager Re focalisation des utilisateurs sur leur cœur de métier un gain d environ 30 mn par jour et par utilisateur A terme : 35000 /an de gain par an Etude Sage Research (Novembre 2006) Cout horaire moyen 28, a terme : 2500 personnes en ComU
Situation aujourd hui Budget : Nouvelles fonctions en tests Messagerie Unifiée Enterprise Voice Bilan phase 1 à finaliser Stats Enquête en ligne Des améliorations à trouver Des essais concluants avec l extérieur GO/NOGO pour la phase 2
Suivi budgétaire Exercice 2009 2010 2011 2012 Total Budget projet Objet Prévisonnel Engagé Prévisonnel Engagé Prévisonnel Engagé Prévisonnel Engagé Prévisionnel Engagé Investissement Intégration 550 000,00 758 725,69 280 000,00 143 631,41 150 000,00 980 000,00 902 357,10 Licences MS 120 000,00 80 000,00 80 000,00 280 000,00 0,00 Fonctionnement 165 000,00 96 279,40 140 000,00 7 342,81 180 000,00 135 000,00 620 000,00 103 622,21 Total 835 000,00 855 005,09 500 000,00 150 974,22 410 000,00 0,00 135 000,00 0,00 1 880 000,00 1 005 979,31