Résultats annuels 2008

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1 Résultats annuels 2008 M. Dominique LOUIS, Président du Directoire M. Jean-François LOURS, Vice-Président du Directoire M. Gilbert VIDAL, Directeur Financier 12 mars

2 Avertissement Cette présentation contient des déclarations prévisionnelles, qui sont, à ce titre, empreintes d'un certain nombre de risques et d'incertitudes. Ces déclarations concernent les performances financières futures et d'autres risques liés aux résultats du secteur, à l'activité, aux performances ou objectifs prévus par Assystem. Les faits ou résultats effectifs peuvent donc différer sensiblement de ceux escomptés. Bien que la société estime ces prévisions raisonnables, celles-ci ne constituent en aucun cas une garantie quant aux évènements à venir, à l'activité, aux performances ou aux objectifs atteints. Ces facteurs de risque sont les suivants : les tendances des marchés sur lesquels la société intervient, l'intensification éventuelle de la concurrence sur ceux-ci, la rentabilité de la stratégie d'expansion d Assystem, les litiges ou la perte éventuelle des droits de propriété intellectuelle, sa capacité à définir et à mettre en oeuvre des partenariats stratégiques sur ses principaux secteurs d'activité, sa capacité àdévelopper et à tirer profit des nouveaux logiciels et services, l'effet sur le cours des actions Assystem d'acquisitions et d'investissements futurs. Étant donné le caractère incertain de ces déclarations prévisionnelles, le lecteur est averti qu'elles ne constituent pas une garantie apportée par la société ou par quiconque de la réalisation des objectifs et des projets d Assystem. Ni la société, ni quiconque ne s'engage à assumer une quelconque responsabilité quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des présentes déclarations prévisionnelles. Ces dernières ne s'appliquent qu à cette présentation. 12 mars

3 Agenda Faits marquants Analyse financière Analyse de l activité Perspectives 12 mars

4 Faits marquants de l exercice Forte croissance (+15%) dans l Energie/Nucléaire et le Facility Management Légère érosion dans l Aéronautique Poursuite de l amélioration de la performance opérationnelle et de tous les indicateurs financiers Impact de la crise économique sur la fin du 4 ème trimestre 12 mars

5 Agenda Faits marquants Analyse financière Analyse de l activité Perspectives 12 mars

6 Principaux éléments financiers Chiffre d affaires : +3,0% à 672,1 M Croissance organique* : +4,3% Forte progression du résultat opérationnel à 42,3 M Poursuite de l amélioration d Assystem France Activités internationales en retrait Flux net de trésorerie opérationnelle disponible élevé: 35,4 M Amélioration continue de la structure financière Endettement net réduit à 19 M Refinancement de la dette dans d excellentes conditions * Croissance organique (à périmètre et taux de change comparables) 12 mars

7 Croissance organique : +4,3% Chiffre d affaires par zone géographique (M ) ,1%* +8,7%* +2,1%* France International ,4%** ,7%** 191-1,9%** ,6%* +12,6%* +2,0%* +4,3%* * Croissance organique (à périmètre et taux de change comparables) 12 mars

8 Forte progression du résultat opérationnel En M + 17,8% 35,9 M 2,3 11,1 5,8%* 15,7 7,8%* 41,1 31,8 8,5%* 7,0%* -0,5-11,1-12,2 42,3 M Coûts corporate et divers Elements non récurrents International France * Marge avant coûts corporate France : toutes les activités en progrès Dégradation à l international, particulièrement en Allemagne Coûts corporate 2008: 1,4 M de charge IFRS sans incidence sur la trésorerie au titre des éléments de rémunération payés en actions 12 mars

9 Progression de 51% du BNPA dilué Millions d euros Var (%) Chiffre d affaires 652,6 672,1 +3,0% Résultat opérationnel courant 35,9 45,0 +25,3% Résultat opérationnel 35,9 42,3 +17,8% Marge opérationnelle 5,5% 6,3% Coût de l endettement financier net (3,3) (2,0) -39,4% Autres produits et charges financiers (1,8) (3,7) +106% Impôts sur les bénéfices (10,8) (11,2) +3,7% Contribution sociétés mises en équivalence (1,8) 0,4 Résultat net des activités poursuivies 18,2 25,8 +41,8% Résultat lié aux activités abandonnées (0,2) - Résultat net part du Groupe 18,0 25,8 +43,3% Bénéfice net par action dilué ( ) 0,84 1,27 +51,2% Eléments non courants du résultat opérationnel 2008: Dépréciation de goodwill au Royaume-Uni : (5,0) M Gain de dilution lié à la création de Silver Atena: 2,3 M 12 mars

10 Flux net de trésorerie opérationnelle disponible élevé et réduction de l endettement net En M CAF Regroupement des implantations en France Variation de BFR 3,2 8,4 11,8 Investissements d exploitation nets IS décaissé 12,7 Intérêts payés Rémunération des actionnaires 15,8 M 48,3 4,7 Investissements financiers 4,6 7,6 27,2 Dividendes 8,2 2,3 Opérations sur capital Divers 19,2 Dette nette au 31/12/07 Flux net de trésorerie opérationnelle disponible : 35,4 M Dette nette au 31/12/08 12 mars

11 Amélioration continue de la structure financière BFR (en nb de jours de CA HT) Endettement net / EBITDA* ,46 1,73 0,52 0, Gearing 50% 55% * EBITDA = Résultat opérationnel + dotations aux amortissements + dotations nettes aux provisions 19% 14% mars

12 Une flexibilité financière confortable Liquidité importante Marge de manœuvre financière En M Liquidité : 122 M Crédit revolving syndiqué : 55 M (actuellement non tiré) 2,75 Crédit revolving syndiqué : 55 M (actuellement non tiré) Trésorerie nette courante : 67 M % 100% 0,35 au 31/12/08 Amort Amort Amort Amort Amort Gearing Endettem ent net/ebitda* Échéances de remboursement Assystem Covenant Refinancement de la dette financière dans d excellentes conditions Diminution des intérêts de 27% à partir du T Allongement de la maturité Augmentation de l encours disponible * EBITDA = 54,7 M en mars

13 Structure de bilan toujours solide En M Ecarts d'acquisition 84,7 83,1 Autres immobilisations & actifs non courants BFR 39,7 58,4 44,8 50,0 141,8 139,2 13,8 19,5 Capitaux propres Provisions et autres passifs non courants Trésorerie nette courante 75,1 67,0 102,3 86,2 Emprunts obligataires et dettes à long et moyen terme ACTIF PASSIF 12 mars

14 Agenda Faits marquants Analyse financière Analyse de l activité Perspectives 12 mars

15 SBU Aéronautique (25% du CA) Croissance organique* : -4,2% France 65,5 M + 4,3% 68,3 M International 120 M -8,9% 109,4 M Marge opérationnelle France : bonne résistance 2008 Royaume-Uni : reprise au T4, comme attendu, notamment chez Spirit et Rolls-Royce Allemagne : rentabilité insuffisante dans un contexte de recul du chiffre d affaires (Airbus) * Tous les taux de croissance indiqués sur cette slide sont exprimés à périmètre et taux de change comparables 12 mars

16 SBU IPE (Energie/Nucléaire) (16% du CA) Croissance organique* : +14,2% France 85,3 M 95,9 M + 12,4% Marge opérationnelle International 11,0 M + 28,5% 14,2 M Forte croissance liée aux clients de l Energie et du Nucléaire (EDF, Alstom) Contribution légèrement négative au Royaume-Uni * Tous les taux de croissance indiqués sur cette slide sont exprimés à périmètre et taux de change comparables 12 mars

17 SBU Facilities (17% du CA) Croissance organique* : +16,3% France 72,5 M + 21,4% 88,0 M Marge opérationnelle International 26,1 M + 2,4% 26,7 M Chiffre d affaires et rentabilité toujours en progrès Pénétration accrue des clients (Energie, Aéronautique) grâce à l efficacité de l action commerciale * Tous les taux de croissance indiqués sur cette slide sont exprimés à périmètre et taux de change comparables 12 mars

18 SBU Technologies (19% du CA) Croissance organique* : = France -0,2% 114,8 M * 111,7 M Marge opérationnelle International +1,4% 16,9 M 17,2 M France : croissance et rentabilité inférieures au benchmark malgré une légère amélioration International : rentabilité toujours satisfaisante grâce à une offre différenciante * Tous les taux de croissance indiqués sur cette slide sont exprimés à périmètre et taux de change comparables 12 mars

19 SBU Automobile (12% du CA) SBU Industrie, Naval, Défense (8% du CA) SBU Automobile Croissance organique* : +5,9% SBU Industrie, Naval, Défense Croissance organique* : +8,4% France 60,7 M + 3,5% 62,8 M 46,2 M + 5,7% 48,8 M International 15,6 M + 15,2% 18,0 M 1,7 M +80% 3,1 M Très bons 3 premiers trimestres (progression chez PSA, Fiat, Ferroviaire) Premiers impacts de la crise au cours du quatrième trimestre (Automobile, Métallurgie, Naval) Productivité optimisée * Tous les taux de croissance indiqués sur cette slide sont exprimés à périmètre et taux de change comparables 12 mars

20 Progression de la part du secteur Energie/Nucléaire Télécom Pharmacie 3% 2% Défense 9% Divers 6% Chiffre d affaires par secteur clients* Aéronautique (civile & militaire) 38% Automobile 17% Energie 25% * Calculé sur les 35 premiers clients représentant 80 % du chiffre d affaires mars

21 Agenda Faits marquants Analyse financière Analyse de l activité Perspectives 12 mars

22 2009 : perspectives contrastées selon les secteurs Structure financière saine et confiance dans l avenir Dividende proposé : 0,50 par action (+31,6%) Stabilité dans l Aéronautique Savoir-faire dans le work-package (forfaits) Développement de l activité avec les risk-sharing partners Plan d actions spécifique visant les secteurs fortement impactés par la crise économique Adaptation de l organisation et réduction des coûts indirects Chômage partiel et formation, redéploiement d effectifs Forte croissance dans l Energie/Nucléaire et le Facility Management 12 mars

23 Nucléaire : un secteur porteur à long terme, facteur de différenciation Stratégie d accompagnement de la technologie EPR Marché potentiel de 60 EPR d ici 2030 Modernisation sur 20 ans et allongement de la durée de vie du parc nucléaire français Maintien de compétences fortes, acquises depuis 30 ans, spécifiques à la technologie PWR (réacteur & cycle du combustible) Essais et mise en service Sureté Soutien à l exploitation Capacité d accompagnement à l international dans les marchés cibles de la technologie EPR 12 mars

24 Energie/Nucléaire : croissance annuelle moyenne supérieure à 10% d ici 2020 Effectifs : activité au niveau de 1995 dans le secteur Energie 12 mars

25 Annexes 12 mars

26 Tableau de flux de trésorerie simplifié En millions d euros Capacité d autofinancement opérationnelle 44,0 48,3 Variation de BFR 17,0 8,4 Flux d impôt sur les sociétés (0,4) (11,8) Opérations immobilières 9,0 3,2 Flux net de trésorerie généré par l activité 69,6 48,1 Investissements d exploitation, nets (14,1) (12,7) Flux net de trésorerie opérationnelle disponible 55,5 35,4 Investissements financiers nets 0,5 (4,6) Opérations de Financement (5,6) (25,8) Opérations sur Fonds Propres (5,5) (8,2) Distribution de Dividendes (2,0) (7,6) Variation de la trésorerie nette des activités poursuivies 42,9 (10,8) Impact des éléments non-cash et des fluctuations monétaires 0,3 0,5 Variation de la trésorerie nette 43,2 (10,3) 12 mars

27 Excellentes conditions de refinancement Avant refinancement Capacité d endettement : 121,3 M Après refinancement Capacité d endettement : 146,0 M OBSAR ,0 M Echéance Mars 2011 Euribor 3m +0,5% OBSAR ,0 M Echéance Mars 2011 OBSAAR ,0 M Amort. fin 2011 à fin 2013 Euribor 3m +0,5% Euribor 3m -0,88% Lignes de crédit 43,3 M Echéance 2011/12 Euribor 3m +0,30%/+0,6% Crédit syndiqué 55 M Echéance 2013 Euribor 3m +0,80%/+1,2% Couverture à taux fixe de la dette obligataire plafonné à 3,31% jusqu à l échéance 12 mars

28 Capital au 31/12/08 BSA BSAR 2012 BSAR 2013 BSAAR 2015 Nombre de BSA Nombre d actions par BSA 1, Prix d exercice 10,15 35,00 11,10 Début de la période de forçage 31/01/09 31/07/10 9/07/13 Cours de forçage 17,50 52,50 15,54 Date d échéance 31/03/12 31/07/13 9/07/15 Augmentation de capital maximum 6,4M 171,2M 36,1 M Nombre d actions ordinaires au 31 décembre 2008 : Dont actions détenues en auto contrôle, après annulation de actions Autre dilution potentielle : options de souscription avec un prix d exercice de 13, options d achat d actions dont ont expiré en janvier 2009 et avec un prix d exercice de 11, actions gratuites Nombre moyen pondéré d actions en 2008 : Non dilué : Dilué : (selon la méthode du rachat d actions : IAS 33)* * Sur la base d un cours moyen 2008 de 8,93 12 mars

29 Répartition du capital au 31/12/2008 Dominique Louis / HDL/ H2DA*/ CEFID / EEC 26,7% (33,3%) Public (y compris salariés) 48,4% (46,0%) % d actions (% des droits de vote**) Autocontrôle 3,7% (0,0%) FCPE Salariés 1,1% (2,0%) Membres du Conseil de Surveillance et du Directoire 3,0% (3,0%) Caisse des Dépôts et Consignations 17,1% (15,7%) * H2DA détenu par HDL (60,6%) et certains membres du directoire ; CEFID détenu par HDL, Dominique Louis et Michel Combes ** A distinguer des droits de vote théoriques retenus pour l appréciation des franchissements de seuil 12 mars

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