Point 4 à l ordre du jour
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- Antoine Brunelle
- il y a 8 ans
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1 INTERNATIONAL ORGANISATION OF EMPLOYERS ORGANISATION INTERNATIONALE DES EMPLOYEURS ORGANIZACION INTERNACIONAL DE EMPLEADORES COMMISSION DES FINANCES 9 novembre 2012 FC-23/MB-428 Point 4 à l ordre du jour PROPOSITION DE BUDGET DE FONCTIONNEMENT DES DEPENSES ET DES RECETTES POUR 2013 Pour information - Pour discussion FC / 9 novembre 2012 Pour décision Pour suivi Implications budgétaires FC / 9 novembre 2012 MB / 9 10 novembre 2012 En ayant à l esprit l état actuel, fragile et imprévisible de l économie mondiale, le Conseil général avait accepté le 29 mai 2012 de déférer la décision concernant le budget des dépenses et des recettes pour 2013 à la session de novembre 2012 de la Commission des finances et du Comité de direction et avait soutenu la proposition du Comité d une croissance nominale zéro des cotisations en Il est proposé pour le budget de fonctionnement des dépenses et recettes pour 2013 une augmentation du budget de 3,93 % (Annexe I) et une croissance nominale des cotisations de 0% (Annexe II). Les dépenses resteront cependant alignées sur les attentes en matière de revenus. Dans ce budget de fonctionnement, le Secrétariat a prévu des montants dont il a besoin pour assurer le travail demandé à l Organisation ; en fonction des activités et de certaines conditions, il peut y avoir une fluctuation des dépenses d une année à l autre, comme par exemple la mise à jour de programmes informatiques, le remplacement de matériel, la publication de brochures, l organisation de réunions, etc. Etant donné que les lignes budgétaires apparaissent avec clarté et transparence, le Secrétariat propose que les soldes de postes budgétaires non dépensés soient versés à la clôture de l exercice dans un compte de provision pour chaque poste concerné, de façon à pouvoir être utilisés les années suivantes. Ces comptes de provision pourraient être revus tous les cinq ans s ils n ont pas été utilisés. Cette façon de procéder éviterait de grandes fluctuations de budget. Chemin de Joinville, 26 P.O. Box 68 CH-1216 Cointrin / Geneva Switzerland Tel.: +41 (0) Fax: +41 (0) ioe@ioe-emp.org Internet:
2 POINT POUR DECISION : La Commission des finances est invitée à recommander au Comité de direction : 1. d approuver le budget de fonctionnement des dépenses pour 2013, se montant à francs suisses ; 2. de conserver le même niveau de cotisation qu en 2012 ; 3. d approuver la création de comptes de provision par poste budgétaire, afin d éviter de grandes fluctuations de budget et de permettre une meilleure utilisation du budget
3 ANNEXE I PROPOSITION DE BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR DEPENSES Dépenses Budget Prévisions BUDGET Budget / 2013 A. COUTS FIXES 3'551' % 3'178'200 3'621' % 1. PERSONNEL Salaires 2'129'500 2'445'000 Support administratif : GIRN -100' '000 Support administratif : GOSH -25'000-25'000 2'188'695 2'265' % 2'004'500 2'320' % 55'000 Charges sociales 790' ' % 706' ' % 7'000 TOTAL PERSONNEL 2'978'922 3'058'000 2'710'500 3'120' BUREAUX Loyer 303' '000 Electricité 9'000 10'000 Nettoyage 30'000 22'000 TOTAL BUREAUX 380' ' % 342' ' % -55' COMMUNICATIONS Location : lignes fixes/internet 3'200 2'200 Appels téléphoniques 37'800 46'200 Courrier 3'500 3'600 Site Web: hébergement / 7'500 14'000 maintenance / développement MEDIA: support externe en communications 0 38'000 Nouvelle centrale téléphonique 16'000 0 TOTAL COMMUNICATIONS 58'077 60' % 68' ' % 44' MAINTENANCE, REPARATIONS & ASSURANCES Contrats: assistance réseau informatique et équipement 9'400 9'900 Support et maintenance applicative des programmes informatiques 5'000 8'500 Assurances 3'300 3'300 Réparations TOTAL MAINTENANCE, 25'821 20' % 17'900 22' % 2'000 REPARATIONS & ASSURANCES - Page 1 -
4 5. FRAIS DE BANQUE ET ADMINISTRATION Frais bancaires 3'000 3'000 Frais bancaires : portefeuille 18'000 19'000 Frais administratifs 18'800 18'000 TOTAL FRAIS DE BANQUE ET 31'313 23' % 39'800 40' % 17'000 ADMINISTRATION B. COUTS DE FONCTIONNEMENT 339' % 358' ' % 6. COLLABORATIONS EXTERNES Traductions / documents 40'050 50'000 Formation professionnelle 4'550 46'400 Travaux de graphisme 14'100 18'000 Collaborateurs externes 31'000 33'000 Réunions: frais d'interprétation 5'600 10'600 Création du nouveau site Web 27'000 0 TOTAL COLLABORATIONS EXTERNES 64'134 60' % 122' ' % 98' FRAIS DE VOYAGE Estimations 162'000 Missions aux Membres 160'000 Autres organisations 70'000 TOTAL FRAIS DE VOYAGE 186' ' % 162' ' % 40' FOURNITURES & IMPRESSION Frais d'impression 29'250 38'000 Fournitures 10'000 10'000 Programmes informatiques 20'000 12'000 TOTAL FOURNITURES & IMPRESSION 52'291 70' % 59'250 60' % -10' MATERIEL & MOBILIER Matériel 8'500 7'000 Mobilier 0 3'000 TOTAL MATERIEL & MOBILIER 9'855 7' % 8'500 10' % 3' AMORTISSEMENTS Mobilier 2' Matériel 3'013 9'040 Provision: nouveaux achats 0 2'710 TOTAL AMORTISSEMENTS 9'833 12' % 6'002 12' % 0 - Page 2 -
5 C. COUTS VARIABLES 106' % 50'800 62' % 11. ABONNEMENTS JOURNAUX 7'521 7' % 2'700 2' % -5' RELATIONS AVEC LES MEMBRES / 61'344 69' % 27'200 30' % -39'000 REPRESENTATION 13. COOPERATION TECHNIQUE 8'677 15' % 9'300 15' % DIVERS / IMPREVUS 9'075 15' % 11'600 15' % 0 DEPENSES : SOUS-TOTAL 3'883'951 3'996' % 3'587'052 4'153' % 157'000 Augmentation : 2013/ % 15. STRUCTURE INTERNE 21' TOTAL DES DEPENSES 3'905'575 3'996'000 3'587'052 4'153' '000 REVENUS A. REVENUS INTERNES 3'906' COTISATIONS FEDERATIONS MEMBRES Cotisations année en cours 3'579'733 3'828'250 3'806'600 Arriérés 285' '000 TOTAL COTISATIONS 3'865'525 3'828'250 3'906'600 DEFICIT : DEPENSES / REVENUS INTERNES 246'400 - Page 3 -
6 B. REVENUS EXTERNES 24' REVENUS SUPPLEMENTAIRES DE SERVICE Contrats de services 8'000 Business Africa 3'000 11' AUTRES REVENUS Remboursements: perte de gain Participation aux bénéfices des assurances 7'550 Sous-location de places de parking 6'048 13'598 REVENU TOTAL DEPENSES TOTALES DEFICIT 3'931'198 4'153' '802 - Page 4 -
7 ANNEX II / ANNEXE II / ANEXO II TABLE OF SUBSCRIPTIONS FOR 2013 TABLEAU DES COTISATIONS POUR 2013 CUADRO DE CUOTAS PARA 2013 COUNTRIES NEW % PAYS NOUVEAU % PAISES 0% NUEVO % United States / Etats-Unis 397' ' France 240' ' Germany / Allemagne 240' ' Japan / Japon 240' ' United Kingdom / Royaume-Uni 240' ' China / Chine 98'636 98' Russia / Russie 98'636 98' Spain / Espagne 98'636 98' Australia / Australie 89'851 89' Belgium / Belgique 89'851 89' Canada 89'851 89' Netherlands / Pays-Bas 89'851 89' Sweden / Suède 89'851 89' Switzerland / Suisse 89'851 89' Brazil / Brésil 72'622 72' India / Inde 72'622 72' Austria / Autriche 65'531 65' Korea / Corée 65'531 65' South Africa / Afrique du Sud 65'531 65' Denmark / Danemark 58'100 58' Mexico / Mexique : CONCAMIN 25'334 50'668 25'334 50' Mexico / Mexique : COPARMEX 25'334 25' Saudi Arabia / Arabie Saoudite 50'668 50' Argentina / Argentine 45'604 45' Finland / Finlande 45'604 45' Norway / Norvège 45'604 45' Ireland / Irlande 34'593 34' Turkey / Turquie 34'593 34' Page 1
8 COUNTRIES NEW % PAYS NOUVEAU % PAISES 0% NUEVO % Hungary / Hongrie : VOSZ 16'383 32'766 16'383 32' Hungary / Hongrie : MGYOSZ 16'383 16' Portugal : AIP 16'383 32'766 16'383 32' Portugal : CIP 16'383 16' Colombia / Colombie 23'984 23' Egypt / Egypte 23'984 23' Greece / Grèce 23'984 23' Morocco / Maroc : CGEM 11'992 23'984 11'992 23' Morocco / Maroc : FCMCIS 11'992 11' New Zealand / Nouvelle-Zélande 23'984 23' Poland / Pologne 23'984 23' Romania / Roumanie 23'984 23' Slovakia / Slovaquie : AZZZ 14'390 14' Slovakia / Slovaquie : RUZ 9'594 9' Ukraine 23'984 23' Venezuela 23'984 23' Chile / Chili 17'904 17' Israel / Israël 17'904 17' Taipei China / Taipei Chine 17'904 17' Tunisia / Tunisie 17'904 17' Kuwait / Koweit 16'889 16' Nigeria 16'889 16' Bulgaria / Bulgarie 15'877 15' Indonesia / Indonésie 15'877 15' Philippines 15'877 15' United Arab Emirates / Emirats A. Unis 15'877 15' Malaysia / Malaisie 14'029 14' Mauritius / Maurice 14'029 14' Pakistan 14'029 14' Singapore / Singapour 14'029 14' Thailand / Thaïlande 14'029 14' Algeria / Algérie 12'603 12' Croatia / Croatie 11'485 11' Cyprus / Chypre 11'485 11' Luxembourg 11'485 11' Page 2
9 COUNTRIES NEW % PAYS NOUVEAU % PAISES 0% NUEVO % Bangladesh 10'132 10' Ecuador / Equateur 10'132 10' Iceland / Islande 10'132 10' Kenya 10'132 10' Peru / Pérou 10'132 10' Slovenia / Slovénie : ZDS 10'132 10' Uruguay : CNCS 6'079 10'132 6'079 10' Uruguay : CIU 4'053 4' Bahrain / Bahreïn 7'431 7' Bolivia / Bolivie 7'431 7' Cameroon / Cameroun 7'431 7' Ghana 7'431 7' Guatemala 7'431 7' Iran 7'431 7' Panama 7'431 7' Paraguay 7'431 7' Sri Lanka 7'431 7' Vietnam 7'431 7' Bahamas 6'756 6' Botswana 6'756 6' Dem.Rep. of Congo / Rép.Dém. du Congo 6'756 6' Estonia / Estonie 6'756 6' Fiji / Fidji 6'756 6' Gabon 6'756 6' Honduras 6'756 6' Jordan / Jordanie 6'756 6' Lithuania / Lituanie 6'756 6' Mali 6'756 6' Malta / Malte 6'756 6' Mauritania / Mauritanie 6'756 6' San Marino / Saint-Marin 6'756 6' Senegal / Sénégal 6'756 6' Sudan / Soudan 6'756 6' Trinidad and Tobago / Trinité et Tobago 6'756 6' Zimbabwe 6'756 6' Angola 4'730 4' Barbados / Barbade 4'730 4' Costa Rica 4'730 4' Dominican Republic / Rép. Dominicaine 4'730 4' Guinea / Guinée 4'730 4' Jamaica / Jamaïque 4'730 4' Mozambique 4'730 4' Serbia / Serbie 4'730 4' Zambia / Zambie 4'730 4' Page 3
10 COUNTRIES NEW % PAYS NOUVEAU % PAISES 0% NUEVO % Armenia / Arménie 3'377 3' Aruba 3'377 3' Azerbaijan 3'377 3' Benin / Bénin 3'377 3' Bermuda / Bermudes 3'377 3' Burkina Faso 3'377 3' Cambodia / Cambodge 3'377 3' Cape Verde / Cap-Vert : ACIAB 1'689 3'377 1'689 3' Cape Verde / Cap-Vert : ACS 1'689 1' Chad / Tchad 3'377 3' Congo 3'377 3' Côte-d'Ivoire 3'377 3' Djibouti 3'377 3' El Salvador 3'377 3' Ethiopia / Ethiopie 3'377 3' Georgia / Géorgie 3'377 3' Latvia / Lettonie 3'377 3' Lebanon / Liban 3'377 3' Lesotho 3'377 3' Madagascar 3'377 3' Malawi 3'377 3' Moldova / Moldavie 3'377 3' Mongolia / Mongolie 3'377 3' Montenegro 3'377 3' Namibia / Namibie 3'377 3' Nicaragua 3'377 3' Niger 3'377 3' Oman 3'377 3' Papua New Guinea / Papouasie N.Guinée 3'377 3' Rwanda 3'377 3' Suriname 3'377 3' Swaziland 3'377 3' Tanzania / Tanzanie 3'377 3' Togo 3'377 3' Uganda / Ouganda 3'377 3' Antigua & Barbuda 1'690 1' Burundi 1'690 1' Dominica / Dominique 1'690 1' Eritrea / Erythrée 1'690 1' Haïti 1'690 1' Kiribati 1'690 1' Nepal / Népal 1'690 1' Saint Lucia / Sainte-Lucie 1'690 1' TOTAL 3'924'355 3'924' Page 4
11 COUNTRIES NEW % PAYS NOUVEAU % PAISES 0% NUEVO % Provision for unpaid subscriptions Provision pour cotisations non payées 117' '731 Provisión para cuotas no pagadas Net expected income from subscriptions / Revenu net prévu des cotisations / Ingreso neto previsto de cuotas 3'806'624 3'806'624 Page 5
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