fiches tourisme.qxp 15/05/10 10:00 Page 1 Nuitées touristiques par motivation La capacité hôtelière par motivation permet de déterminer dans quelle mesure le produit touristique est diversifié. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Balnéaire Ville Circuits 85% 86% 86% 87% 87% 87% 88% 87% 87% 87% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 7% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 7% 7% 7% Source : Tourisme Tunisien en Chiffres-ONTT L évolution des nuitées par motivation montre que le produit touristique est fortement concentré sur le balnéaire. Ceci montre un risque de non-durabilité dans la mesure où : Le tourisme tunisien est mono-produit ; Les mutations de la demande internationale sont faiblement prises en compte dans le développement du tourisme. Le touriste est de plus en plus intéressé par la culture locale et est conscient des enjeux et des impacts environnementaux de sa visite à la destination ; Un faible positionnement sur les autres produits touristiques risque de rendre difficile l accaparation de parts de marché sur ces segments stratégiques.
fiches tourisme.qxp 15/05/10 10:00 Page 3 Nuitées touristiques par groupes de nationalités Les nuitées touristiques par groupes de nationalité permettent d évaluer les efforts de diversification des marchés touristiques de la Tunisie. Structure des nuitées par nationalité 40000000 35000000 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0 1997 IXème Plan Xème Plan 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Européens Résidents Maghrébins Nord Américains Divers Source : Tourisme Tunisien en Chiffres-ONTT L analyse des nuitées par groupe de nationalité montre la forte dominance des européens par rapport aux autres nationalités. La part des européens dans les nuitées représente 85%. La demande intérieure est classée deuxième. Cette dépendance du marché européen, désormais intégré, représente un risque de non-durabilité dans le sens où le tourisme tunisien se trouve affecté par la conjoncture géopolitique et économique et les liens commerciaux qu il a avec ces marchés. Afin d assurer la durabilité du tourisme tunisien, un suivi et une analyse de la conjoncture et des mutations de la demande touristique sur ces marchés s impose.
fiches tourisme.qxp 15/05/10 10:00 Page 5 Coefficient de saisonnalité Le coefficient de saisonnalité est déterminé en ramenant les arrivées mensuelles dans les hôtels par régions touristiques aux arrivées mensuelles moyennes. Une courbe présentant des pics implique une activité saisonnière et donc, des risques de non durabilité. Une courbe plate implique un étalement de l activité touristique sur l année montrant, ainsi, des signes de durabilité. Saisonnalité du tourisme dans la région Hammamet-Nabeul 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 Vacances de Pâques Tourisme de troisième âge Tourisme balnéaire Haute Saison Balnéaire + Golf Balnéaire + Saharien 0,00 Janvier Février Mars 2007 Avril Mai 2006 Juin Juillet 2005 Aout 2004 Sept Octo 2003 Nove Dec Source : Tourisme Tunisien en Chiffres-ONTT Calculs de l auteur Saisonnalité du tourisme dans la région Sousse-Kairouan 2,50 2,00 1,50 Tourisme de troisième âge Tourisme balnéaire Balnéaire + Golf Balnéaire + Saharien 1,00 0,50 Haute Saison 0,00 Janvier Février Mars 2007 Avril Mai 2006 Juin Juillet 2005 Aout 2004 Sept Octo 2003 Nove Dec Source : Tourisme Tunisien en Chiffres-ONTT Calculs de l auteur
fiches tourisme.qxp 15/05/10 10:00 Page 6 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Vacances de Pâques Tourisme Religieux Ghriba 2007 Saisonnalité du tourisme dans la région Djerba-Zarzis Tourisme balnéaire Tourisme de troisième âge 2006 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept Octo Nove Dec 2005 Haute Saison 2004 2003 Balnéaire+Saharien Source : Tourisme Tunisien en Chiffres-ONTT/Calculs de l auteur Saisonnalité du tourisme dans la région Gafsa-Touzeur 2,50 2,00 1,50 Tourisme intérieur Circuits + Incentive Circuits (sur booking au balnéaire) Balnéaire + Circuits Saharien 1,00 0,50 0,00 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Haute Saison Aout Sept Octo Nove Dec 2007 2006 2005 2004 2003 Source : Tourisme Tunisien en Chiffres-ONTT/Calculs de l auteur Le coefficient de saisonnalité pour les quatre régions touristiques étudiées montre que l activité touristique est saisonnière dans l ensemble. L activité dans la région de Hammamet-Nabeul est fortement saisonnière. Par contre, l activité dans la région de Djerba-Zarzis semble mieux étalée sur les différents mois de l année. Paradoxalement, la saisonnalité de la région de Gafsa-Tozeur suit celle des régions balnéaires. Ceci indique que le tourisme saharien est lié au balnéaire. Cette saisonnalité constitue un risque de non-durabilité dans le sens où : Les emplois touristiques sont aussi saisonniers. La saisonnalité constitue une concentration spatio-temporelle dégradant la qualité de l expérience touristique pour les visiteurs le sentiment d irritation chez la population locale. La saisonnalité engendre la hausse des prix et la pénurie de certains biens consommés par la population locale.
fiches tourisme.qxp 15/05/10 10:00 Page 7 Part de la valeur ajoutée des «Hôtels, Cafés, Restaurants» dans le PIB La part de la valeur ajoutée touristique dans le PIB consiste au ratio de la valeur ajoutée (aux prix constants 1990) du secteur hôtels, Cafés, Restaurants par rapport au PIB (aux prix constants 1990). 1200 1100 1000 900 800 700 5,34% 5,34% 788,3 827 Valeur ajoutée des "Hôtels, Cafés, Restaurants" et part dans le PIB (prix constants 1990) 5,6% 5,44% 1116,6 5,36% 1075,7 5,4% 5,24% 1010 5,2% 944 5,03% 901,5 5,0% 892,2 921 924,6 4,95% 4,92% 4,92% 4,8% 4,77% 4,6% 600 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 4,4% VA tourisme (MDT) Part dans le PIB (%) Source : Comptes de la Nation-INS Calculs de l auteur Bien que la valeur ajoutée du secteur croisse d une année à une autre, la part dans le PIB a progressivement diminué depuis 1999. Ceci est expliqué par deux raisons : Les performances touristiques enregistrées depuis l année 2000 dues à la situation économique dans les principaux marchés émetteurs de la Tunisie et à la conjoncture géopolitique caractérisée par les attentats terroristes en 2001 et 2002 et la guerre en Irak en 2003. La forte croissance enregistrée dans les autres secteurs de l économie tunisienne tels que les industries manufacturières et les technologies de l information.
fiches tourisme.qxp 15/05/10 10:00 Page 9 Taux de croissance de la valeur ajoutée des «Hôtels, Cafés, Restaurants» Le taux de croissance de la valeur ajoutée est la variation relative de la valeur ajoutée du secteur «hôtels, cafés, restaurants» d une année à une autre. Cet indicateur permet d évaluer la durabilité de la contribution du secteur touristique à l économie nationale. 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% 4,9% 7,9% 3,2% annuelle de la valeur ajoutée des "Hôtels, Cafés, Restaurants" 2,5% -4,5% 2,6% 9,2% IXème Plan: +4,6% Xème Plan: +5,5% 6,5% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 3,8% Croissance de la valeur ajoutée Source : Comptes de la Nation-INS Calculs de l auteur L analyse du taux de croissance de la valeur ajoutée des «Hôtels, Cafés, Restaurants» montre une fluctuation sur la période 1997-2006. Ces performances sont expliquées par un positionnement stratégique de la Tunisie qui, d une part, attire une clientèle de masse peu rémunératrice et, d autre part, est vulnérable à la conjoncture internationale. Ce positionnement représente un risque de non durabilité puisqu il ne permet pas d assurer une croissance durable du secteur.
fiches tourisme.qxp 15/05/10 10:00 Page 11 Part de l investissement touristique dans la FBCF La part de l investissement touristique dans la FBCF (Formation Brute du Capital Fixe) est le ratio entre l investissement réalisé dans le secteur «Hôtels, Cafés, Restaurants» et la Formation Brute du Capital Fixe. Cet indicateur permet de mesurer la contribution du tourisme au développement économique en Tunisie. C est aussi un indicateur de l importance du secteur dans la création de l emploi. FBCF du Tourisme et part dans la FBCF de la Tunisie 360 350 340 330 320 310 300 290 280 6,3% 354,5 5,8% 5,3% 339,4 4,7% 330,5 4,2% 4,7% 4,0% 328,7 4,5% 3,7% 323,8 327,9 323,5 319,2 318,7 3,4% 308,8 IXème Plan Xème Plan 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% FBCF tourisme (MDT) Part dans la FBCF (%) Source : Comptes de la Nation-INS Calculs de l auteur Les investissements touristiques ont enregistré une baisse depuis 2001. La hausse enregistrée en 2006 peut être expliquée par les investissements engagés dans le cadre du Programme National de Mise à Niveau Hôtelière. Cependant, la part des investissements touristiques n a pas cessé de décroître depuis 1997. Cette part décroissante représente un risque de non durabilité dans la mesure où le tourisme contribue de moins en moins dans la dynamisation de l économie tunisienne et dans la création d emplois.
fiches tourisme.qxp 15/05/10 10:00 Page 13 Croissance de l investissement touristique Le taux de croissance de l investissement touristique est la variation relative de l investissement dans le temps. Le suivi de cet indicateur permet de comprendre la dynamique de l investissement touristique. annuelle de la FBCF du Tourisme 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -2,0% -6,0% 9,6% Xème Plan: -0,8% 6,4% 1,3% 0,8% -0,2% -2,1% -4,3% -3,1% IXème Plan: +2,3% -6,0% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Croissance annuelle de la FBCF du tourisme Source : Comptes de la Nation-INS Calculs de l auteur La croissance de l investissement touristique a été de 2,3% sur la période 1997-2001 alors qu elle s est établie autour de -0,8% sur la période 2002-2006. D une année à l autre, la croissance de l investissement touristique a fluctué et n a pas montré une tendance à la croissance durable. Ceci peut être expliqué par : La faible rentabilité du secteur impliquant son surendettement. L orientation du développement touristique vers les zones catégorisées zones classiques qui bénéficient de peu d incitations à l investissement. L attrait d autres secteurs plus compétitifs par rapport au tourisme (en termes d allocation du capital).
fiches tourisme.qxp 15/05/10 10:00 Page 15 Part des recettes touristiques dans les exportations des biens et des services Cet indicateur consiste au ratio entre les recettes touristiques (aux prix constants 1990) et les exportations tunisiennes de biens et de services. Il permet de saisir l importance du secteur touristique dans la rentrée de devises étrangères. Recettes Touristiques et part dans les exportations des biens et des services 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 20,8% 20,9% 1656,4 1601,1 19,0% 19,1% 1401 1472,4 1573,3 1493,7 19,7% 1246,7 1309,6 1310,5 17,3% 1311,8 16,2% 15,9% 16,6% 14,6% IXème Plan Xème Plan 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 22,0% 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% Recettes tourismes (MDT) Part dans les exportations (%) Source : Comptes de la Nation-INS Calculs de l auteur Les recettes touristiques ont baissé lors des années 2002 et 2003. La part des recettes dans les exportations des biens et des services, quant à elle a chuté au cours du 10ème plan. Ceci est du à la conjoncture morose et à la croissance des exportations de certaines industries manufacturières. Cet indicateur montre un risque de non-durabilité dans la mesure où le tourisme tunisien dépend de la conjoncture internationale.
fiches tourisme.qxp 15/05/10 10:00 Page 17 Croissance des recettes touristiques La croissance des recettes touristiques est la variation relative des recettes dans le temps. Il permet de déterminer si le secteur touristique génère des recettes en devises constantes pour l économie tunisienne. annuelle des recettes du tourisme 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% 14,1% 12,2% 5,3% 8,7% 5,0% 5,3% 0,1% -6,5% IXème Plan: +7,4% Xème Plan: +3,4% -15% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Croissance annuelle des recettes du tourisme Source : Comptes de la Nation-INS Calculs de l auteur La croissance des recettes touristiques n affiche pas une tendance uniforme à la hausse. La croissance et la récession des recettes touristiques réelles ont atteint par moment des taux à deux chiffres alors que par d autres, elles sont plus modérées. L incapacité de générer des recettes touristiques en croissance continue rend difficile le financement des exploitations touristiques et ne favorise pas l investissement et donc, le développement du secteur.
fiches tourisme.qxp 15/05/10 10:00 Page 19 Recettes touristiques par nuitée Les recettes touristiques par touriste par nuitée sont exprimées par le ratio des recettes touristiques (aux prix constants 1990) par rapport aux nuitées des non-résidents. Dans le cadre de cet indicateur, on se limite aux nuitées des non-résidents étant donné la nature des recettes comptabilisées. Recettes touristiques par nuitée 50,000 48,000 46,000 44,000 42,000 40,000 38,000 36,000 34,000 32,000 30,000 49,126 46,878 46,619 43,461 41,841 42,270 44,290 42,290 40,551 39,174 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Recettes par unitée (DT) Source : Comptes de la Nation-INS/Tourisme Tunisien en Chiffres - ONTT/Calculs de l auteur Les recettes par touriste par nuitée ont enregistrée une évolution à la hausse jusqu en 2002 pour décroître par la suite. Paradoxalement, les recettes ont cru de 2000 à 2002, une période où les performances touristiques en termes d arrivées et de nuitées sont à la baisse. Il convient aussi d ajouter que la relance du secteur, en 2003 et 2004 s est faite au détriment du revenu à générer. Le risque de non-durabilité réside dans deux aspects : La fluctuation des recettes réelles par touriste par nuitée ; La gestion de crise qui favorise la quantité, en termes d arrivées et/ou de nuitées, au détriment de la rentabilité, en termes de recettes.
fiches tourisme.qxp 15/05/10 10:00 Page 21 Recettes touristiques par visiteur Les recettes touristiques par visiteur sont exprimées par le ratio des recettes touristiques (aux prix constants 1990) par rapport aux arrivées des nonrésidents aux frontières. Afin de calculer cet indicateur, on a recours aux arrivées des non-résidents aux frontières étant donné la nature des recettes comptabilisées. Recettes touristiques par visiteur 320,000 300,000 292,439 309,149 307,464 311,082 Xème Plan 280,000 260,000 240,000 277,593 276,684 256,242 244,640 220,000 200,000 IXème Plan 230,840 218,709 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Recettes par visiteur (DT) Source : Comptes de la Nation-INS/ Tourisme Tunisien en Chiffres-ONTT Calculs de l auteur Les recettes par visiteur montrent une tendance à la baisse sur la période 1997-2006. Une forte baisse est enregistrée sur la période 2000-2004 ; période caractérisée par une récession économique sur les principaux marchés émetteurs de la Tunisie et par l instabilité géopolitique due aux attentats terroristes et aux guerres. Ceci représente un risque de nondurabilité pour l économie touristique tunisienne dans la mesure où de faibles recettes affectent la rentabilité et la pérennité de l industrie touristique. Comparées aux recettes touristiques par visiteurs, exprimées en $ courant, des principaux concurrents méditerranéens, la Tunisie affiche les recettes les plus faibles. Cette analyse souligne un risque de non-durabilité dans le sens où : Ces faibles recettes sont synonymes d un mauvais positionnement stratégique par rapport à la concurrence et par rapport à la demande internationale. Le tourisme tunisien est principalement basé sur l hôtellerie et n offre pas des opportunités de consommation.
fiches tourisme.qxp 15/05/10 10:00 Page 22 1200 1000 800 600 400 200 comparative des recettes par visiteur ($ courant) 0 2000 2001 2002 2003 2004 Tunisie Maroc Egypte Croatie Turquie Source : Tourisme Market Trends-OMT Calculs de l auteur
fiches tourisme.qxp 15/05/10 10:00 Page 23 Part des IDE touristiques dans les IDE globaux La part des IDE touristiques montre dans quelle mesure le secteur touristique tunisien est attractif pour les investissements directs étrangers. 120 100 80 60 40 20 0 5,7% 23 IXème Plan 3,3% 25 8,5% 37 42 3,9% 101 IDE touristiques et part dans les IDE globaux 14,4% 1,9% Xème Plan 22 19 22 17 18 2,5% 2,8% 1,7% 0,4% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% IDE tourisme (MDT) Part dans les IDE (%) Source :Rapport annuel de la Banque Centrale-BCT /Calculs de l auteur La part des IDE touristiques et de plus en plus faible pour avoisiner 0% en 2006. La faible performance en 2006 est expliquée par l opération de Tunisie Télécom. Néanmoins, au cours du 10ème plan, la part des IDE a atteint 2,8% au meilleur des cas. La faible part des IDE touristiques peut être expliquée par les formules de location et/ou de gestion pour compte des hôtels tunisiens pour les chaînes hôtelières étrangères. Ces formules représentent un risque de non durabilité car ce type de contrats ne prend pas en compte la maintenance des unités hôtelières et dégradent ainsi le stock de capital physique du tourisme tunisien.
fiches tourisme.qxp 15/05/10 10:00 Page 25 Taux de croissance des IDE touristiques Le taux de croissance des IDE touristiques consiste à la variation relative des IDE dans le temps. Des taux de croissance constant voire croissant montrent la solidité du secteur touristique tunisien et son attractivité pour les IDE. 120 100 80 60 40 20 0 Taux de croissance des IDE touristiques 140,5% Xème Plan: -4,9% 48,0% 15,8% 13,5% 5,9% 8,7% -13,6% -22,7% IXème Plan: +44,8% -78,2% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Croissance annuel des IDE touristiques Source :Rapport annuel de la Banque Centrale-BCT /Calculs de l auteur Les taux de croissance des IDE touristiques ont fluctué au cours de la période 1998-2006 enregistrant des taux faibles au cours du début du 10 ème plan. Ceci dénote d une faible attractivité du secteur touristique qui risque d affecter sa compétitivité et sa croissance à long terme. Ceci est synonyme de non-durabilité pour l activité touristique.
fiches tourisme.qxp 15/05/10 10:00 Page 27 Avantage comparatif révélé L avantage comparatif révélé est un indice de compétitivité internationale. Il ramène la part des exportations touristiques dans les exportations totales des services de la Tunisie par rapport à celle du monde. L évolution de cet indicateur permet de déterminer la dynamique compétitive d une destination par rapport à d autres destinations concurrentes. 3 2,5 de la compétitivité de la Tunisie par rapport à la concurrence IXème Plan 2 1,5 1 0,5 Xème Plan 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Tunisie Maroc Egypte Croatie Turquie Source :World Trade Statistics-OMC /Calculs de l auteur La comparaison de la compétitivité de la Tunisie par rapport à celles de ses principaux concurrents méditerranéens montre une légère baisse de la position de la Tunisie. L Egypte ne cesse d améliorer sa position compétitive et constitue de plus en plus une menace concurrentielle pour la Tunisie. Une perte de compétitivité représente un risque de non-durabilité économique et sociale impliquant la non profitabilité des entreprises touristiques, un impact négatif sur les autres secteurs de l économie par effet d entraînement et la perte d emplois.
fiches tourisme.qxp 15/05/10 10:00 Page 29 Indice de compétitivité touristique de Davos L indice de compétitivité de Davos et un indice de compétitivité touristique composite basé sur 14 piliers composés de plusieurs variables individuelles. Il tient compte de plusieurs facteurs affectant la compétitivité des destinations touristiques. L édition de cet indice a commencé depuis 2007. La méthodologie de l indice a été révisée à partir de 2008. 2007 2008 2009 07/08 08/09 Tunisie Maroc 34 39 44-5 -5 57 67 75-10 -8 Egypte 58 66 64-8 +2 Croatie 38 34 34 +4 -- Turquie 52 54 56-2 -2 Source : Travel & Tourism Competitivenes Index-Forum Economique Mondial Selon le classement du Forum de Davos la Tunisie est bien positionnée par rapport à ses concurrents directs, à l exception de la Croatie. Toutefois, elle est entrain de perdre des places d une année à une autre ; soit 5 places annuellement. A l exception du Maroc, la Tunisie a perdu le plus de place par rapport aux autres destinations.
fiches tourisme.qxp 15/05/10 10:00 Page 31 Part des emplois touristiques dans l emploi total La part des emplois touristiques dans l emploi total est le ratio entre les emplois touristiques et l emploi total en Tunisie. Toutefois, dans une logique de durabilité, il est plus pertinent de régionaliser cet indicateur. LES INDICATEURS DE DURABILITÉ SOCIO-CULTURELLE Emplois touristiques directs 17 932 15 739 19 865 Emplois touristiques indirects Total emplois touristiques Total emploi région (RGPH 2004) Proportion de l'emploi touristique Hammamet- Nabeul Sousse Kairouan Djerba- Zarzis-Gabes 53 796 47 217 59 595 71 728 62 956 79 460 241 408 303 551 197 645 29,7% 20,7% 40,2% Source : MARHP En appliquant la méthodologie JICA et en utilisant les données de 2004, les emplois touristiques directs et indirects représentent 15,53% de l emploi total en Tunisie. En considérant les régions touristiques, la part des emplois touristiques est supérieure à la moyenne nationale. Dans la région de Djerba- Zarzis la part des emplois touristiques est de 40%. Cet indicateur montre, d une part, l importance du tourisme dans la création de l emploi, mais d autre part, implique des risques de non-durabilité. L indicateur montre la forte dépendance des économies de ces régions du tourisme qui est de caractère saisonnier.
fiches tourisme.qxp 15/05/10 10:00 Page 33 Pression sociale L indicateur relatif à la pression sociale ramène le nombre des arrivées à la population. A l échelle nationale, les arrivées aux frontières sont considérées. Quant au niveau régional, ce sont les arrivées dans les hôtels qui sont prises en compte. LES INDICATEURS DE DURABILITÉ SOCIO-CULTURELLE Pression sociale (Touristes par 10 habitants) 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 IXème Plan Xème Plan 1,0 0,0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Pression sociale par région touristique (Touristes pour 10 habitants) 60,0 IXème Plan Xème Plan 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Nabeul-Hamamet Sousse-Kairouan Djerba-Zarzis Gafsa-Touzeur Source : Tourisme Tunisien en Chiffres-ONTT /RGPH 2004-INS/Calculs de l auteur
fiches tourisme.qxp 15/05/10 10:00 Page 34 L analyse de la pression sociale au niveau national montre la présence de 4 à 6 touristes par 10 habitants ce qui montre l absence d une pression sociale d une manière générale. Toutefois, au niveau régional (notamment dans les régions touristiques) la pression est plus importante. Cette pression représente un risque de non-durabilité dans la mesure où : Une forte pression implique la congestion qui dégrade la qualité de l expérience touristique des visiteurs ce qui risque d affecter la compétitivité de la destination ; La congestion implique dans certains cas l exclusion des populations locales des infrastructures partagées avec les touristes. LES INDICATEURS DE DURABILITÉ SOCIO-CULTURELLE
fiches tourisme.qxp 15/05/10 10:00 Page 35 Nuitées des résidents dans les hôtels Cet indicateur mesure les nuitées des résidents dans les hôtels tunisiens. Il permet d approximer l accès des résidents aux loisirs. LES INDICATEURS DE DURABILITÉ SOCIO-CULTURELLE Nuitées des résidents 2900000 2800000 2700000 IXème Plan 2600000 2500000 2400000 2300000 Xème Plan 2200000 2100000 2000000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Source : Tourisme Tunisien en Chiffres-ONTT L évolution des nuitées des résidents a varié de modérée à forte sur la période 1997-2004 pour enregistrer une baisse ensuite. La forte croissance des nuitées des résidents enregistrée entre 2002 et 2003 est la baisse de la demande internationale. L amélioration des performances touristiques liées à la demande interne peut contribuer au développement durable du tourisme en Tunisie dans le sens où cette demande augmenterait la rivalité entre les entreprises touristiques pour accaparer plus de part de marché ce qui permettrait d améliorer leur compétitivité. Toutefois, les loisirs pour les tunisiens ne se limitent pas aux nuitées dans les hôtels. Ils englobent les visites d une journée vers les régions touristiques et les vacances prolongées chez l habitant dans les régions touristiques et celles qui ne le sont pas. Ces différentes activités touristiques ne sont pas
fiches tourisme.qxp 15/05/10 10:00 Page 36 captées par cet indicateur. Considérant ce type de consommation touristique, certains risques de non-durabilité sont à prendre en compte : Pression sur les ressources et pollution liée à la production de déchets solides. Congestion et exclusion des populations locales. LES INDICATEURS DE DURABILITÉ SOCIO-CULTURELLE
fiches tourisme.qxp 15/05/10 10:00 Page 37 Nombre d entrées aux sites culturels Le suivi du nombre d entrées aux sites culturels donne une bonne indication sur le développement du tourisme culturel. LES INDICATEURS DE DURABILITÉ SOCIO-CULTURELLE Entrées enregistrées dans les sites culturels 3200000 IXème Plan 3000000 2800000 2600000 2400000 2200000 Xème Plan 2000000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Source : Tourisme Tunisien en Chiffres-ONTT L évolution du nombre d entrées aux sites culturels a suivi la même tendance que les arrivées internationales. Là où les arrivées internationales ont fléchi, la baisse des entrées aux sites était plus importante. Par ailleurs, la saisonnalité des entrées aux sites culturels est la même que celle de l activité touristique. L évolution et la saisonnalité des entrées aux sites culturels montrent que le tourisme culturel est peu développé en Tunisie. Ces visites peuvent être considérées comme une activité récréative ou encore une activité culturelle annexée au produit balnéaire.
fiches tourisme.qxp 15/05/10 10:01 Page 39 Consommation de l eau par touriste par nuitée Cet indicateur est le ratio entre la consommation de l eau par le secteur touristique et les nuitées globales réalisées. Ce ratio est comparé à celui relatif à la consommation de l eau par habitant. 600 580 560 540 520 500 480 460 440 420 400 50,2 50,8 526,9 510,0 53,1 54,9 472,8 IXème Plan 57,5 512,3 496,8 de la consommation de l'eau 564,5 569,2 57,7 59,3 59,5 516,6 Xème Plan 0,0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Litre par touriste par nuitée Litre par habitant par jour Source : Tourisme Tunisien en Chiffres-ONTT RGPH 2004-INS Annuaires Satistiques de la Tunisie -INS /Calculs de l auteur 61,9 484,7 63,9 504,9 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 LES INDICATEURS DE DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE La consommation de l eau par touriste par nuitée a enregistré une hausse sur la période 1999-2003. A la fin de cette période la consommation de l eau a baissé suite à la tarification adoptée par la SONEDE et aux compagnes de sensibilisations entretenues auprès des professionnels. Toutefois, la consommation est restée nettement supérieure à l objectif stratégique de 300 litres par nuitée. Ceci étant, la pression sur cette ressource reste persistante ce qui représente un risque de non-durabilité environnementale.
fiches tourisme.qxp 15/05/10 10:01 Page 41 Taux relatif de consommation de l eau usée traitée par le secteur touristique Cet indicateur est le ratio entre la consommation de l eau usée traitée par le secteur touristique et la consommation de l eau potable du secteur. Ce ratio est comparé par rapport à l unité. Taux relatif de consommation des eaux usées traitées par le secteur touristique 80,0% 70,0% 68,2% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 41,1% 41,9% 48,3% 47,0% 55,9% 57,5% 56,3% 59,1% 20,0% 10,0% IXème Plan Xème Plan 0,0% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Source : Annuaires Satistiques de la Tunisie -INS, ONAS /Calculs de l auteur LES INDICATEURS DE DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE Le taux relatif de consommation de l eau usée traitée a enregistré une amélioration sur la période 1998-2006. Passant de 41,1% en 1998 à 59,1% en 2006, le taux reste inférieur à l unité. Dans ce sens, la consommation de l eau dans le secteur touristique reste dominée par le recours à l eau potable. Ceci montre que des efforts restent à faire afin de pouvoir limiter la pression sur les ressources conventionnelles en eau surtout que le potentiel existe puisqu on n utilise que 24% des eaux usées traitées.
fiches tourisme.qxp 15/05/10 10:01 Page 43 Consommation de l énergie par touriste par nuitée La consommation de l énergie par touriste par nuitée ramène, respectivement, la consommation de l électricité et du gaz par rapport aux nuitées touristiques. 22 20 18 16 14 12 10 de la consommation de l'électricité par nuitée 20,0 17,1 16,8 17,1 15,3 16,1 13,9 14,1 14,3 13,7 IXème Plan Xème Plan 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 KWh par touriste par nuitée de la consommation du gaz par nuitée LES INDICATEURS DE DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 1,3 1,3 1,2 IXème Plan 1,2 1,2 Xème Plan 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1,5 1,6 1,6 KgEP par touriste par nuitée Source : Tourisme Tunisien en Chiffres - ONTT/RGPH 2004 - INS/ Annuaires Satistiques de la Tunisie -INS /Calculs de l auteur 1,5 1,4
fiches tourisme.qxp 15/05/10 10:01 Page 44 La consommation de l électricité et du gaz par nuitée par touriste a augmenté sur la période 1997-2003 pour enregistrer une baisse par la suite. La baisse est expliquée par les compagnes de sensibilisation aux énergies renouvelables et à l économie de l énergie ainsi que la hausse des prix énergétiques. Ces politiques ont permis de réduire les pressions sur les ressources énergétiques mais des efforts restent à faire. LES INDICATEURS DE DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
fiches tourisme.qxp 15/05/10 10:01 Page 45 Densité des occupations temporaires par km de côte urbanisée La densité des occupations temporaires par km de côte urbanisée est le ratio entre le nombre cumulé des autorisations accordées par l APAL d une part et le linéaire des côtes tunisiennes multiplié par le taux du littoral urbanisé d autre part. 2,5 Densité des occupations temporaires par km de côte urbanisée 2,0 1,5 1 1,25 1,26 1,37 1,34 1,39 1,53 1,68 1,73 1,79 2,00 2,14 0,5 IXème Plan Xème Plan LES INDICATEURS DE DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE 0 1997 1998 19992000 2001 20022003 2004 2005 2006 2007 Source : APAL/Calculs de l auteur Le nombre des autorisations pour les occupations temporaires a cru sur la période de 1997-2007 avec un taux d accroissement annuel moyen de 5,5%. Le nombre d occupations temporaires par km de côte urbanisée est passé de 1,25 en 1997 à 2,14 en 2007. Cette moyenne nationale ne devrait pas cacher l importance de la densité à l échelle des principales régions touristiques littorales. Les données par zone touristique ne sont pas disponibles. Toutefois, l on peut se fier aux données par gouvernorat. Dans ce contexte, la densité des occupations temporaires par km de côte urbanisée à Nabeul, Sousse et Médenine est de 4,2, 4,7 et 3,5 respectivement. Il convient d établir un seuil permettant d établir dans quelle mesure la capacité de charge a été dépassée ou non. Dans ce cas, l octroi des autorisation devrait être conditionné par l évolution de la densité et par le seuil défini.
fiches tourisme.qxp 15/05/10 10:01 Page 47 Nombre d entrées aux sites naturels Le suivi du nombre d entrées aux sites naturels permet de déterminer le niveau de développement de l écotourisme et/ou du tourisme de nature. des entrées aux parcs nationaux 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 IXème Plan Xème Plan 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Source : Direction Générale des forêts-marhp LES INDICATEURS DE DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE Les entrées aux parcs nationaux n ont pas dépassé au meilleur des cas les 100.000. Il convient de signaler que les entrées ont enregistré une baisse entre 2004 et 2006 passant de plus de 90.000 à 50.000. Le nombre et l évolution des entrées montre que l écotourisme et/ou le tourisme de nature peine à se développer et à générer un flux constant. L analyse de la structure des entrées par type de clientèle montre la dominance des tunisiens qui comptabilisent 90% des entrées. Toutefois, il est important de signaler que l évolution des entrées des tunisiens est la même que celles des étrangers. A ce niveau, il est important de signaler que la motivation principale des visites reste les activités récréatives dans les sites naturels et dont la valeur
fiches tourisme.qxp 15/05/10 10:01 Page 48 n est pas comprise. Pour les étrangers, les touristes sont soit en excursion venant des zones balnéaires, soit des chercheurs et des universitaires dont le nombre est très infime. Ceci laisse conclure que le tourisme lié à la nature tarde à se développer. LES INDICATEURS DE DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE