Le Centre de Tri Projet d espace de coworking à Bègles 21 janvier 2011
Contexte 2 Objectifs 4 Projet 6 Lieu 8 Équipe projet 11 S o a i r Équipe d aniation Prograation Modèle éconoique Budget prévisionnel Indicateurs de succès du projet 13 15 18 20 24 e 1
Contexte Après le succès du Coworking Cap de Bègles (19/11/10) L Aquitaine dispose d une filière nuérique dynaique, regroupant une ultiplicité d acteurs de petites tailles et qui reste paradoxaleent éconnue des grands donneurs d ordre public ou privé en Aquitaine et au-delà. Ces entreprises ont alors la tentation de s exporter dans d autres zones ou elles pourront bénéficier de relais de visibilité plus iportant, catalyseur de leurs actions. Il apparaît coe une nécessité pour développer l attractivité du territoire de créer un lieu de diension régionale, lieu de fédération, d aniation et de diffusion de la filière nuérique. Ce lieu devra jouer le rôle d interface entre la étropole bordelaise, l'écosystèe régional du nuérique et contribuera au positionneent de la étropole coe territoire d innovation à l'échelle nationale et européenne. Le centre de tri postal de Bègles peut abriter dès à présent un coworking space qui s inscrira à tere dans l abitieux projet Cité Nuérique qui pourrait proposer une structure globale pour la filière nuérique : espace grands coptes, hotel d entreprises TIC, data center, cluster filière «obile», etc. Le présent docuent propose une ébauche, la plus concrète possible, pour la création du coworking space du Centre de Tri. Il s inspire largeent de projets équivalents sur Paris, Rennes, Nantes et Toulouse. NB : Le no «centre de tri» n est pas le no définitif du lieu, qui fera l objet d un débat au sein du coité de pilotage. 2
Contexte Objectifs Projet Lieu Équipe projet 2 4 6 8 11 S o a i r Équipe d aniation Prograation Modèle éconoique Budget prévisionnel e Indicateurs de succès du projet 24 3 13 15 18 20
Objectifs Les grands objectifs du «Centre de Tri» : accopagner les petites sociétés innovantes et les porteurs de projets, les aider à travailler, s organiser, partager, se faire connaître, s entraider doter le territoire aquitain d un équipeent destiné à favoriser le rapprocheent entre les entreprises de toutes tailles et les laboratoires ou établisseents d enseigneent, fédérer les acteurs privés et publics régionaux autour d un équipeent coun favorisant l innovation et la créativité dans les technologies de l inforation et de la counication, donner une visibilité nationale à l intelligence et aux technologies développées et conçues sur le territoire de la région Aquitaine. L objectif du projet «Centre de Tri» est de créer et d anier un lieu physique ouvert aux acteurs du nuérique aquitain, pour stiuler la créativité, développer une intelligence collective source d innovations durables et citoyennes dans le doaine des technologies et des usages. Iaginé coe un espace pluriel et ouvert, le «Centre de Tri» sera un lieu de rencontres, de transversalité. Ancré dans le territoire et connecté en réseau, ce lieu sera une platefore de valorisation des savoir faire régionaux aniée par et pour les acteurs territoriaux. 4
Contexte Objectifs Projet Lieu Équipe projet 2 4 6 8 11 S o a i r Équipe d aniation Prograation Modèle éconoique Budget prévisionnel e Indicateurs de succès du projet 24 5 13 15 18 20
Projet Concrèteent, «Le Centre de Tri» devra réunir les conditions nécessaires : à la croissance des acteurs de l éconoie nuérique: lieu de rencontres, espaces de réunions, outils collaboratifs, accopagneent, ise en réseau, prograation évèneentielle, Au renforceent de l ancrage territorial de l éconoie nuérique. Au quotidien: Des espaces de travail, des espaces de réunion, de conférences et un «café», Une ixité des publics, une prograation d événeents et des aniations dédiées aux professionnels du nuérique en journée ou en soirée, des associations résidentes, qui travaillent au quotidien sur le développeent des usages et de l innovation nuérique en région Aquitaine. Le «Centre de Tri» devra offrir à ses utilisateurs Un réseau d entrepreneurs, de salariés, de porteurs de projets, d investisseurs et d institutionnels, Un espace de travail individuel et collectif, Un lieu de rencontres, d apprentissage, de débats et de «frotteents», la capacité à créer des dynaiques collectives en agrégeant diversité d acteurs sur des projets couns et collaboratifs. 6
Contexte Objectifs Projet Lieu Équipe projet 2 4 6 8 11 S o a i r Équipe d aniation Prograation Modèle éconoique Budget prévisionnel e Indicateurs de succès du projet 24 7 13 15 18 20
Lieu : centre de tri postal de Bègles Le «Centre de Tri» doit être pensé pour accueillir : Des rassebleents inforels et non prévus d individus, des rassebleents forels et structurés d individus dans le cadre de réunions par exeple, des individus ou groupes d individus à la recherche ponctuelle de bureaux, des expérientations «in vivo» de projets et de technologies, des conférences, débats et initiations, du développeent de réseau et des rencontres iprévues. Ainsi ce lieu devra: Avoir une forte identité nuérique, Proposer un cadre convivial, oderne et nuérique, Être ouvert à toutes les disciplines et secteurs de l éconoie, Faciliter la transversalité et la transdisciplinarité, Faire travailler enseble des acteurs qui travaillent dans des lieux éclatés, Accueillir des événeents et contenus variés et de grande qualité, Favoriser les retours d usage de technologies, Être la vitrine technologique des savoir faire régionaux Être un outil collaboratif entre les acteurs publics et privés L abiance et les fonctions attendues devront être intégrées dans les choix d aénageent de l espace. 8
Le lieu et son aénageent 560 2 / des espaces copléentaires 7 Types d espaces : Café / lounge 100 2 Open space coworking 120 2 (peut être scindé en 2 sous espaces : concentration / frotteent) 4 alveoles pour 2-3 personnes (pour téléphoner / parler de sujets confidentiels) = 10 2 x 4 = 40 2 2 salles de réunion 402 x 2 = 80 2 1 salle de foration 40 2 1 espace plénière 120 2 5 bureaux individuels pour les peranents : 60 2 Équipeent : wifi très haut débit / fibre optique + prises secteur + signalétique + Café / lounge Open space coworking Alvéoles Salles de réunion Salle de foration Plénière Bureaux individuels - bar, - achine à café, - frigos, - canapés, - tables basses, - chaises, - vidéoprojecteurs, - urs de projection, - systèe son, - captation vidéo - tableaux blancs - grandes tables, - 30 chaises de bureaux, - casiers / rangeents, - canapés, - vidéoprojecteurs, - ur de vidéoprojection, - paper board - tableaux blancs - canapés, - fauteuils, - tables basses - Grande table de réunion, - chaises de réunions, - écran plasa 50 pouces, - paper board - tableaux blancs - 5 Petites tables obiles - 10 chaises de réunions, - tableau nuérique, - paper board - tableaux blancs - 60 chaises, - Vidéoprojecteur, - ur de projection - systèe son, - systèe de captation vidéo - tableaux blancs - 5 bureaux - 5 chaises de bureaux - 5 chaises siples - équipeent inforatique - téléphones 9
Contexte Objectifs Projet Lieu Équipe projet 2 4 6 8 11 S o a i r Équipe d aniation Prograation Modèle éconoique Budget prévisionnel e Indicateurs de succès du projet 24 10 13 15 18 20
Équipe projet Porteurs du projet : fortes de leurs réseaux d adhérents sur le territoire aquitain et de leurs affinités avec les ondes nuériques, le projet sera porté par une éta association regroupant a inia les 3 associations : Adeiso, Aquinu et Prolibre. Tout acteur souhaitant s engager sur ce dossier sera ipliqué dans la gouvernance et l aniation du Centre de Tri. Partenaires publics et privés potentiels : CUB, Conseil Régional d Aquitaine, CG 33, Ville de Bègles, Euratlantique Organises, associations et entreprises privées à solliciter pour tisser des partenariats : AEC, Innovalis, Silicon Sentier, IBM, Logica, Orange, CCI Bordeaux, CIVB, Université de Bordeaux, Ikea Entreprises (pour eubler le lieu), torréfacteurs, architectes, Coop Alpha, TPE et PME, obilisation des adhérents des associations porteuses du projet 11
Contexte Objectifs Projet Lieu Équipe projet 2 4 6 8 11 S o a i r Équipe d aniation Prograation Modèle éconoique Budget prévisionnel e Indicateurs de succès du projet 24 12 13 15 18 20
Équipe d aniation «Le Centre de Tri» est un lieu d'accueil, de travail, d'aniation, d'accopagneent des porteurs de projet. Il est indispensable d y associer une équipe dédiée à son aniation afin : de gérer les flux entrants : les deandes de réservation, les deandes d inforations, de construire progressiveent une «politique éditoriale» du lieu, d organiser les événeents aussi bien sur leurs aspects logistiques que contenu, d accopagner les collectifs et les PME dans l aorçage et la croissance de leurs projets, de «faciliter» les rencontres entre des secteurs cloisonnés, Une équipe de 4 personnes est souhaitable pour garantir une certaine aplitude de fonctionneent Couvrant les différentes fonctions : accueil, technique, aniation, gestion, anageent global Présentant les qualités suivantes : copétences théatiques, curiosité, ais aussi dotée du sens de l'accueil, de la convivialité...et d'un très grand sens relationnel Connaissance du onde de l entreprise, du tissu éconoique régional, capacité à fédérer, à proouvoir, pédagogie, travail en réseau, epathie Pensant coordination à l'échelle du territoire et recherchant des utualisations avec les autres sites et entreprises régionales 13
Contexte Objectifs Projet Lieu Équipe projet 2 4 6 8 11 S o a i r Équipe d aniation Prograation Modèle éconoique Budget prévisionnel e Indicateurs de succès du projet 24 14 13 15 18 20
Prograation Cet espace devra accueillir une prograation événeentielle perettant de fédérer et faire se croiser les écosystèes sectoriels présents sur le territoire. Il existe bien sûr déjà une prograation riche : l idée n est pas de brouiller la counication autour de ces événeents. Le coworking space pourra être un lieu d accueil de certains de ces événeents, et de rediffusion des autres. Au-delà de cet aspect, le co-working perettra de proouvoir les initiatives, expériences, références des entreprises locales, créant du lien entre les acteurs de la filière se retrouvant autour de théatiques counes, et de donner de leur donner de la visibilité vers l extérieur. Exeples de théatiques envisagées année 1 : Counity anageent / Services pour obiles / Jeux vidéo / Réseaux sociaux / laser-photonique / e-santé / édition 2.0 / culture-tourise / Vin, viticulture 15
Prograation Une double dynaique privée / publique Évèneents ouverts à tous et théatisés Évèneents ferés pour les entreprises, leurs clients et/ou partenaires Une dynaique payante / gratuite Des événeents gratuits pour les participants. Possibilité d y organiser des événeents payants. Des événeents financés par leurs organisateurs. Une dynaique conviviale / théatique / professionnelle Des évèneents conviviaux : petits déjeuners, co-lunching, apéritif, cocktail Des évèneents théatiques : barcap, ignite, pecha kucha, startup week-end, obile onday, cleantech... Des évèneents professionnels privés ou publics 16
Contexte Objectifs Projet Lieu Équipe projet 2 4 6 8 11 S o a i r Équipe d aniation Prograation Modèle éconoique Budget prévisionnel e Indicateurs de succès du projet 24 17 13 15 18 20
Un odèle éconoique qui doit viser l équilibre Si on copare avec «la Cantine par Silicon Sentier» à Paris Un lieu ouvert en janvier 2008 C'est au départ une dotation de la Région (112 KE), d'orange (50 KE), de Cap Digital, et un peu plus tard de la ville de Paris C'est une équipe de 6 personnes du Silicon Sentier C'est un loyer de 15000 /ois... à Paris! C'est un budget au total de 600K /an Actuelleent le financeent est assuré à 70% par des financeents privés et 30% public Des recettes sont générées par l'activité Adhésion des ebres à la structure porteuse Location de salle (avec une tarification différenciée suivant le type de deande) Actions de sponsoring à l'occasion d'événeents spécifiques La privatisation du lieu en quelques occasions La participation à des projets La réunération d'activités d'expertise ou de ontage d'actions Besoin d'un financeent essentielleent public pour déarrer, ais des perspectives qui tendent vers l équilibre. 18
Contexte Objectifs Projet Lieu Équipe projet 2 4 6 8 11 S o a i r Équipe d aniation Prograation Modèle éconoique Budget prévisionnel e Indicateurs de succès du projet 24 19 13 15 18 20
Budget prévisionnel investisseent Travaux locaux «Centre de tri» : Une enveloppe d investisseent réservée aux travaux devra être budgétisée en aont du projet. L expérience de «La Cantine» parisienne a ontré que le ontant estié des travaux doit se situer aux alentours des 400 /2. Cette enveloppe intègrera : le second œuvre, ise aux nores de sécurité, réseaux, ploberie, électricité, cloisons, revêteents, peinture, serrurerie, ventilation, éclairage..., Les honoraires d architecte (aîtrise d œuvre + travail d étude et de conseil préalable, spécifique à l aénageent d un coworking space), Les assurances liées aux travaux. Sur une base de 5602, les travaux d aénageent de l espace de coworking «Centre de tri» conduits par un architecte s élèveront à environ 224 000 HT Équipeent du lieu : l enveloppe prévisionnelle s élève à 247 555 HT (détail en page suivante) Un investisseent prévisionnel de 472 k HT 20
Détail budget investisseent équipeent (estiation) Café / lounge quantité prix unitaire (HT) total (HT) - achine à café, 1 1!000,00 " 1!000,00 " - frigos, 2 2!000,00 " 4!000,00 " - canapés, 3 1!000,00 " 3!000,00 " - tables basses, 6 400,00 " 2!400,00 " - chaises, 30 60,00 " 1!800,00 " - vidéoprojecteurs, 1 1!000,00 " 1!000,00 " - urs de projection, 1 500,00 " 500,00 " - systèe son, 1 5!000,00 " 5!000,00 " captation video 1 5!000,00 " 5!000,00 " tableaux blancs 1 200,00 " 200,00 " Open space coworking - grandes tables, 3 4!000,00 " 12!000,00 " - 30 chaises de bureaux, 30 500,00 " 15!000,00 " - casiers / rangeents, 1 5!000,00 " 5!000,00 " - canapés, 2 1!000,00 " 2!000,00 " - vidéoprojecteurs, 1 1!000,00 " 1!000,00 " - ur de vidéo- projection, 1 500,00 " 500,00 " captation video 1 5!000,00 " 5!000,00 " tableaux blancs 2 200,00 " 400,00 " Alvéoles - canapés, 4 1!000,00 " 4!000,00 " - fauteuils, 8 400,00 " 3!200,00 " tables basses 4 400,00 " 1!600,00 " Salles de réunion -Grande table de réunion, 2 2!500,00 " 5!000,00 " - chaises de réunions, 40 200,00 " 8!000,00 " - écran plasa 50 pouces, 2 1!000,00 " 2!000,00 " captation video 2 3!000,00 " 6!000,00 " tableaux blancs 2 200,00 " 400,00 " Salle de foration quantité prix unitaire (HT) total (HT) -5 Petites tables obiles 5 500,00! 2"500,00! - 10 chaises de réunions, 10 200,00! 2"000,00! - tableau nuérique, 1 3"000,00! 3"000,00! captation video 1 4"000,00! 4"000,00! tableaux blancs 1 200,00! 200,00! Plénière -60 chaises, 60 60,00! 3"600,00! -Vidéoprojecteur, 1 1"000,00! 1"000,00! ur de projection 1 500,00! 500,00! - systèe son, 1 5"000,00! 5"000,00! captation video 1 7"000,00! 7"000,00! tableaux blancs 1 200,00! 200,00! bureaux individuels postes de travail 5 1"500,00! 7"500,00! bureaux 5 300,00! 1"500,00! 5 chaises de bureaux 5 500,00! 2"500,00! 5 chaises 5 60,00! 300,00! téléphones 5 150,00! 750,00! équipeent et service inforatique serveurs 2 3"000,00! 6"000,00! site web 1 30"000,00! 30"000,00! équipeent réseau 1 5"000,00! 5"000,00! postes de travail 5 1"500,00! 7"500,00! aîtrise d'œuvre aîtrise d'œuvre 80 500,00! 40"000,00! dépenses iprévues (10%) 22"505,00! Montant total investisseent équipeent 247"555,00! 21
Budget prévisionnel fonctionneent coptes prévisionnels 2012 2013 2014 charges / frais de fonctionneent 396 000,00! 415 000,00! 430 000,00! salaires et traiteents anager général 80!000,00 " 82!000,00 " 85!000,00 " responsable aniation réseau 60!000,00 " 62!000,00 " 64!000,00 " responsable adinistratif 48!000,00 " 50!000,00 " 52!000,00 " chargé de projet 48!000,00 " 50!000,00 " 52!000,00 " stagiaires 6!000,00 " 6!000,00 " 6!000,00 " charges fixes frais de ission et déplaceents 8!000,00 " 10!000,00 " 12!000,00 " loyer 60!000,00 " 63!000,00 " 66!000,00 " charges, électricité, internet, entretien 6!000,00 " 7!000,00 " 8!000,00 " assurances, fournitures, consoables 10!000,00 " 10!000,00 " 10!000,00 " frais d'aniation, d'expérientation et de développeent développeents techniques, expérientations 25!000,00 " 25!000,00 " 25!000,00 " organisation d'événeents 25!000,00 " 25!000,00 " 25!000,00 " renouvelleent atériel - " 15!000,00 " 15!000,00 " counication affiches, plaquettes, flyers, plaquettes, sponsoring 10!000,00 " 10!000,00 " 10!000,00 " budget lanceent du lieu 10!000,00 " produits / financeents et recettes 396 000,00! 415 000,00! 430 000,00! financeents sponsoring privé 60!000,00 " 80!000,00 " 100!000,00 " financeents publics 288!000,00 " 265!000,00 " 236!000,00 " prestation services / recettes activité 1 029 k de financeent public + privé à trouver sur 3 ans. Une proportion de financeents publics en baisse chaque année. Des ressources propres en progression, grâce au développeent de nouveaux services. cotisation / adhésion 5!000,00 " 10!000,00 " 15!000,00 " recettes du café 3!000,00 " 5!000,00 " 7!000,00 " coworking 10!000,00 " 12!000,00 " 15!000,00 " location salles 10!000,00 " 15!000,00 " 20!000,00 " privatisation du lieu 15!000,00 " 18!000,00 " 22!000,00 " conseil et étude 5!000,00 " 10!000,00 " 15!000,00 " 22
Contexte Objectifs Projet Lieu Équipe projet 2 4 6 8 11 S o a i r Équipe d aniation Prograation Modèle éconoique Budget prévisionnel e Indicateurs de succès du projet 24 23 13 15 18 20
Indicateurs de succès du projet / reporting Les résultats attendus sont une fréquentation élevée, un nobre d évèneents croissant, des passages dans la presse pour un rayonneent exponentiel, un nobre de projets initiés iportant, etc. Exeples d indicateurs à prendre en copte Niveau et régularité de la fréquentation Nobre d évèneents privés et publics Qualité des échanges Perception des usagers (questionnaires) Production de contenus Hausse du niveau de qualité des réponses sur les appels à projet, les dossiers. Nobre de projets couns initiés Nobre de nouvelles entreprises arrivées sur le territoire Nouvelles technologies et nouveaux usages développés Les connexions nationales et internationales engendrées Nobre d entreprises et porteurs de projet accueillis sur le coworking space Variété des acteurs usagers de La Cantine Ipact sur la création d eploi Ipact sur les copétences opérationnelles des usagers 24
Merci! Nous avons besoin de vous pour ener à bien ce projet. Nous nous tenons à votre entière disposition pour en discuter ou pour tout copléent d inforation, n hésitez pas à nous solliciter! Les personnes qui ont contribué à la rédaction de ce docuent : Antonin Torikian @ Silicon Sentier Benjain Rosoor @ Web Report @ Aquinu Fabien Cauchi @ Logica Alexis Monville @ Ayeba Tony Chapelle @ TC lab Bruno Aujard @ Orange Christian Baudchon @ Moose Crossing et votre interlocutrice : Marie-Laure Cuvelier @ Kokerboo @ Aquinu l@kokerboo.fr / 06 50 46 82 57 25