Plan Stratégique 2014-2016 YMCA d Haïti
Plan Stratégique 2014-2016 Mission Le YMCA d'haïti fait partie intégrante d'une organisation communautaire mondiale œuvrant à fortifier et à discipliner l'esprit, l'âme et le corps. Le YMCA d'haïti supporte le développement des jeunes et des adultes au moyen de programmes et d'activités de renforcement de l'éducation et des caractères afin de former des leaders pour développer des communautés plus fortes. Vision Le YMCA d 'Haïti sera reconnu pour sa mission, son engagement envers la jeunesse et l'impact de ses programmes à travers Haïti, en se développant pour servir dix communautés et 10.000 participants jeunes et adultes d'ici à 2016. Cette croissance du YMCA d'haïti sera planifiée avec des ressources, des partenaires et des financements pour assurer la qualité et renforcer l'éducation des jeunes par l'amélioration des résultats scolaires, l'alphabétisation, le développement des compétences en emploi et l'impact sur la communauté. Les divers partenariats du YMCA en Haïti lui permettront de se positionner comme le leader dans le développement de la jeunesse. L'indépendance financière et les plans de durabilité pour le YMCA d 'Haïti seront confirmés d'ici à 2016. Impact de la Mission En 2012, le YMCA d'haïti a servi les jeunes et les adultes dans six localités: Port-au-Prince, Laboule, Kenscoff, Camp- Perrin, Mersan et Croix des Bouquets, en offrant des programmes à 1000 membres et à 5.000 participants jeunes et adultes repartis ainsi: (3500 5-17 ans), 1100 (17-24 ans) et 400 adultes. Le nombre de bénévoles en 2012 était 200. Les programmes suivants sont offerts aux bénéficiaires: Accompagnement Scolaire (500), Camps (395), Leadership (33) et Potekole (66). En 2008, le YMCA d'haïti desservait 1.500 jeunes et adultes dans trois localités: Port-au-Prince, Kenscoff et Camp- Perrin, dont 500 membres, 1000 participants avec le support de 50 bénévoles. Objectifs Stratégque: 1- Etablir un plan de renforcement des programmes pour les jeunes afin de renforcer leurs capacités et d'augmenter l'impact de la mission. 2-Concevoir un plan pour engager les familles. 3-Augmenter le nombre de centres communautaires de 6 à 10 d'ici à 2016. 4-Bâtir un plan de partenariat pour aider à atteindre les objectifs. 5-Concevoir un plan de communication efficace. 6-Concevoir un plan de levée de fonds visant à lever 50% des fonds d'exploitation et créer un fonds de réserve. 7-Concevoir un plan de développement du Personnel. 8-Concevoir un plan de renforcement de la Gouvernance. 9-Mettre en place un plan de Gestion des Résultats. 10-Devenir Membre à part entière de l'alliance Mondiale. Les Priorités: Éducation des jeunes / Alphabétisation / Culture de Résultats / Construction de quatre nouveaux centres communautaires / Création d'un Fonds de réserve / Création d'un modèle de financement d'un centre communautaire / Concevoir un plan de financement et de Développement d'un leadership de qualité. Objectifs et Stratégies: 1. Renforcer les programmes de jeunes afin d'en augmenter le nombre et l'impact de la mission. Les priorités: Mesurer les résultats et l'impact de la mission chez les jeunes (Education, alphabétisation et développement des compétences)/ Proposer des programmes de base : Accompagnement scolaire, Clubs de Leaders pour responsabiliser les jeunes, Programme de Carrière aux jeunes adultes/ Stage/Programme de Volontariat/Programmes collégiaux, Bourses d'étude/ Potekolé, Camps, Sports et Loisirs Élaborer un programme d'alphabétisation et/ou de responsabilisation des jeunes avec un grand bailleur de fonds ou
ONG en Haïti comme un modèle de partenariat stratégique et de grand impact. 2. Faire participer les familles de tous les jeunes dans chaque centre YMCA. Animer des séances d'information sur une base trimestrielle et des réunions d'appui familial à l'alphabétisation des adultes ou/et aux programmes de formation économique / en emploi. 3. Partir de 6 Centres communautaires YMCA en 2014 à 10 en 2016 Les priorités: Construire 4 nouveaux centres communautaires entre 2014 et 2016, basé sur le modèle du centre communautaire YMCA ainsi que les exigences définies lors des réunions, incluant le don de terrain, un Conseil composé de volontaires (minimum 5), le support de la communauté, les ressources et les fonds d'exploitation. Centres actuelles: Port-au-Prince, Laboule, Kenscoff, Camp Perrin, Croix des Bouquets, Marchand-Dessalines dont (2 centres financés par Wells Mountain Foundation et 1 centre par le YMCA of Greater New York). 2014-2015-2016: 1.3 centre par année. 4 communautés ciblées: Cap-Haïtien, Désarmes, Jacmel, Cité Soleil. (2 financements sont assurés par Wells Mountain Foundation et CEMEX pour Cap-Haïtien et Cité Soleil). 4. Mettre en œuvre un Plan de partenariat de grande envergure Partenaires/ sponsors locaux : Partenaires des Amériques (Partners of the Americas), Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'action Civique, Ambassade Américaine en Haïti, HAMCHAM, Catholic Relief Services, Food for the Poor, Rotary Clubs, Red Cross, Care Haïti et Lions Club. Partenaires internationaux: YMCA of USA, YMCA du Canada-Québec, le YMCA de l'allemagne, YMCA du Japon. Partenaire de la coalition YMCA des États-Unis - 10 YMCA plus les YMCA Champions (Supporteurs) YMCA du Canada-Québec / ACDI, le YMCA de l'allemagne, YMCA du Japon Académie de Gestion et de Leadership du YMCA d'haïti- Programme en cours/ Curriculum des programmes de formation pour les ONG en Haïti 5. Concevoir et mettre en œuvre un plan de communication efficace Plan: Plan de relations publiques. Trouver des Médias pour les messages d'intérêt public, lieux historiques. Atteindre 100 personnes d'influence / supporteurs, identifiés et cultivés comme "amis du YMCA d'haïti''. Site en français et en anglais - Journaux en français et en anglais - Brochure du Plan stratégique - Brochure de levée de fonds / Carte d'engagement - Rapport annuel et rapport trimestriel - Historique du YMCA (1966 et la suite) 6. Fonds de développement / Plan de levée de fonds pour augmenter le budget de $ 300,000 en 2012 à $ 400,000 en 2016 Priorités : Créer un fonds de Réserve de $25,000- $ 50,000 d'ici à 2016. Développer des centres communautaires avec des plans de revenus, y compris (frais d'inscription, vente de services et autres sources). Définir un objectif de revenus et de dépenses pour chaque centre. Créer un plan de levée de fonds, en utilisant un consultant indépendant pour étendre le réseau de donateurs et augmenter $ 50,000 de plus par an, en collaboration avec le Comité de direction et les nouveaux partenaires. Mettre en œuvre un plan et des systèmes financiers pour établir le fonds de réserve basé sur l'historique des revenus et des dépenses réels: 2008 : Revenus: $ 50K et Dépenses: $78K 2009 : Revenus: $ 67K et Dépenses:$ 89K 2010 : Revenus: $ 529K et Dépenses: $311K 2011 : Revenus: $ 422K et Dépenses:$ 445K
2012 : Revenus : $ 336K (311K $ Frais d'exploitation et 25K $ Capital) et des dépenses: 341K $ 2013 : Revenus : $310K ($ 285K exploitation et 25K $ Capital) et Dépenses: $310K 2014 : Revenus : $310K ($ 285K exploitation et 25K $ Capital) et Dépenses: $310K Projection de revenus pour 2016: $400,000 de dépenses d'exploitation (plus $ 25,000 de capital pour un nouveau centre par année) Réduire l'apport international au budget : de 81% en 2012 à 50% en 2016 La Coalition des YMCA des États-Unis (10) et World Service ont contribué à hauteur de $ 141,726 en 2012 et $110,981 en 2013. Le YMCA du Canada en 2012 $58,000 et en 2013 $ 42,213. Le YMCA de l'allemagne $ 12,000 en 2012 et en 2013 et le YMCA du Japon $20,000 en 2013. De plus certains programmes sont financés directement : Wells Mountain Foundation et Ridgewood YMCA /Camp de football en 2012: $19,000 YMCA of Greater New York Teen Ambassadors / Cabins of Hope en 2012: $28,000 YMCA des États-Unis Champions (dons) - $8,230 en 2013 Revenus locaux des centres en 2012 : $19,000 à $ 50,000 en 2016 (10 centres) ou $5,000 d'inscription par centre (en 2012 1000 membres à $6 pour les moins de 18 ans et plus 18 $ 12/an pour 5 Centres) en 2016-250 membres dans chaque centre à $8 ou $2,000 Apport des comités (national et locaux) en 2016 $40,000 et autres revenus Frais par programme - Cybercafé - Locations Levée de fonds du Conseil National ''Donner/ Recevoir'': $11,000 en 2012 à $ 60,000 en 2016 Note: Supposition de 15 membres à $ 3000 - $ 5000 ''Donner / Recevoir''. Levée de fonds national (Bureau National) : $12,000 en 2012 à $50,000 en 2016 Programmes spéciaux (partenaires financiers) : $17,000 en 2012 à $ 40,000 en 2016 Proforma des dépenses en 2016 $ 375,000 (Réserve nettes prévues $25,000) Personnel / Employés (en 2016, Bureau National : 12; Centres communautaires locaux : 30-35) Espace/ Installation - Autres Remarque: Coûts d'opération d'un centre Communautaire : $15,000 par année; Coordonnateur et staff assistant $3,000, assistant de programme $ 1500 et Entretien Logistique $ 1500 plus taxes totalisent $ 7,500 plus Programme / Dépenses des installations $ 7,500. 7. Établir un Plan de développement du Personnel et de renforcement de l'organisation Priorité: Développer un plan de formation pour faire émerger une équipe d'employés-sénior qualifiés, composée du Secrétaire Général et d'officiers responsables des trois départements: Bureau du Secrétaire General, Programmes et Activités, Administration et Finance.
Plan: Atteindre le rendement des programmes et avoir un Personnel qualifié. Renforcer le système comptable et établir des objectifs et un budget annuels pour le Bureau National et pour chaque centre. Renforcer l'équipe d'employés-senior de 4 à 8. Planifier le développement du Personnel : Descriptions de tâches, Plan de formation, Objectifs de performance, Evaluation de la performance annuelle. Concevoir un plan d'assistance technique pour les partenaires via le développement de l'académie de Gestion et de Leadership du YMCA d'haïti (volontaires et employés des ONG et du YMCA). 8. Mettre en œuvre le Plan de gouvernance Priorité: Recruter, former, motiver et développer des Comités de Direction au niveau national et local. Réviser les statuts afin d'augmenter le nombre de membres des comités: de 9 à 19 au national et de 5 à 9 au local. Plan: Assurer l'efficacité de tous les Conseils ROLE DU CONSEIL - Description de tâches avec les attentes définies / lettre annuelle d'engagement et un code d' «éthique» pour les conseils consultatifs nationaux et locaux. Structurer les Conseils-Mettre en place des officiers et des Comités (finances, levée de fonds / communication et programme) et distribuer les rôles entre les officiers. Etablir un plan de Gouvernance axé sur la base de communications régulières: rapports, agenda des réunions, ordres du jour et procès-verbaux. Établir un calendrier annuel des réunions du Comité. Développement d'un profil pour le membre du comité afin de faciliter le recrutement, la formation, la reconnaissance et l'évaluation (Comité et Secrétaire Général) Levée de fonds-exigences annuelles Don personnel : (Give) $500 en 2012 pour $1000 d'ici 2016 (15 Membres= $15,000) Par personne interposée: (Get) $1000 en 2012 à $2000 /15 membres d'ici à 2016 ($30,000) Don personnel par région/ centre communautaire: (Give) $500 en 2016 (40 Membres=$10,000) Région/ centre communautaire (Get) : $1000 d'ici 2016 (40 Membres=$40,000) 9 Mettre en œuvre le Plan de gestion des résultats Faire un suivi trimestriel financier et rédiger des rapports narratifs et financiers sur des bases mensuelle, trimestrielle et annuelle. Renforcer le système comptable et établir des normes de suivi et de qualité des programmes. Faire l'évaluation annuelle du Plan stratégique et modifier au besoin les objectifs annuels et le Plan. 10 Devenir Membre à part entière de l'alliance Mondiale d'ici 2015 Croix-des-Bouquets Community Center Laboule Community Center