Cette activité est principalement utilisée pour :

8.2 LES PARAMÈTRES DU SYSTÈME Cette activité est principalement utilisée pour : # permettre d'identifier l'organisme; # préciser les unités de disques où sont emmagasinés certains fichiers du système; # définir le masque d'édition des codes budgétaires utilisés dans le système, afin de les éditer clairement dans les fenêtres et rapports; # contrôler le numéro du prochain chèque de paie à émettre; # inscrire le compte budgétaire pour imputer le salaire couru à payer (ex. : 25%) la partie retenue comme traitement différé; # inscrire un compte budgétaire complet, pour rendre opérationnelle la comptabilisation des congés sabbatiques à traitement différé; # inscrire les codes d'identification de l'organisme pour différentes sociétés ou organisations; # inscrire les différentes informations relatives au dépôt magnétique; # sélectionner les différentes options qui sont offertes dans le système Paie. Guide pratique 2 8.2-1

SERVICES OFFERTS # La plaquette <Nos d'enreg.> ([Alt + N] permet d'afficher la fenêtre qui sert à consulter ou modifier les numéros d'enregistrements (Section 8.2.2). # La plaquette <Prod. centralisées> ([Alt + R]) permet d'afficher la fenêtre qui sert à indiquer les paramètres utilisés lors de l'exécution des productions (Section 8.2.3). # La plaquette <Options> ([Alt + I]) permet d'afficher la fenêtre qui sert à sélectionner les différentes options du système (section 8.2.4). # Pour modifier l'emplacement d'un fichier, il suffit de double-cliquer sur la ligne correspondante et la fenêtre permettant de modifier l'emplacement d'un fichier s'affichera (Section 8.2.1). # Lorsque les privilèges le permettent, il est possible d utiliser l icône d enregistrement pour conserver les informations inscrites dans cette fenêtre, y compris les emplacements de fichiers. PARTICULARITÉS # Lorsque vous modifiez l'emplacement d'un fichier, il n'est pas changé physiquement de répertoire par cette opération. Référez-vous au guide technique pour plus de détails. RÉFÉRENCE AU DICTIONNAIRE DES DONNÉES Nom : NOM DE L'ORGANISME Adresse : ADRESSE DE L'ORGANISME Numéro : NUMÉRO DE L'ORGANISME Fin officielle de l'exerc. budg. : DATE DE FIN DE L'EXERCICE BUDGÉTAIRE 2 8.2-2 PAIE

8.2.1 Comment modifier l'emplacement d'un fichier En sélectionnant le fichier dans la liste de défilement, il est possible de modifier son emplacement. SERVICES OFFERTS # La plaquette de confirmation <OK> est disponible pour permettre de conserver les informations inscrites dans cette fenêtre jusqu'à la sauvegarde (Section 8.2). PARTICULARITÉS # Le fichier concerné n'est pas déplacé par cette opération. Pour ce faire, vous devez vous référer au guide technique. # L'item «Fichiers de transactions» correspond aux deux fichiers temporaires utilisés pour le traitement massif des transactions périodiques de paiements (paiements sur pièces et générateurs d'absences). Guide pratique 2 8.2-3

8.2.2 Comment modifier les numéros d'enregistrements Cette fenêtre s'affiche à l'aide de la plaquette <Nos d'enreg.> ([Alt + N]) et elle permet de consulter ou modifier les numéros d'enregistrements. SERVICES OFFERTS # Lorsque les privilèges le permettent, il est possible d utiliser l icône d enregistrement pour conserver les informations inscrites dans cette fenêtre. 2 8.2-4 PAIE

RÉFÉRENCE AU DICTIONNAIRE DE DONNÉES CARRA : NUMÉROS D'ENREGISTREMENTS RRE : NUMÉROS D'ENREGISTREMENTS RRF : NUMÉROS D'ENREGISTREMENTS RRAS : NUMÉROS D ENREGISTREMENTS RREGOP - RRPE : NUMÉROS D'ENREGISTREMENTS RRP : NUMÉROS D ENREGISTREMENTS RRL : NUMÉROS D ENREGISTREMENTS Organismes de bienfaisance Description : NOM DE L ORGANISME DE BIENFAISANCE Numéro d'enregistrement : NUMÉROS D'ENREGISTREMENTS Impôt fédéral Taux plein : NUMÉROS D'ENREGISTREMENTS Taux réduit : NUMÉROS D'ENREGISTREMENTS No d entreprise du Québec : NUMÉROS D ENREGISTREMENTS Guide pratique 2 8.2-5

8.2.3 Comment préciser les paramètres du dépôt magnétique La plaquette <Prod. centralisées> ([Alt + R]) permet d'afficher la fenêtre qui sert à préciser les paramètres nécessaires à l'exécution des production sur l'ordinateur central IBM. Sur cette fenêtre, sont également indiquées, les informations relatives au compte de l'organisme dans le cadre du dépôt direct. SERVICES OFFERTS # Lorsque les privilèges le permettent, il est possible d utiliser l icône d enregistrement pour conserver les informations inscrites dans cette fenêtre. # L'icône du dictionnaire est disponible pour faciliter la sélection du numéro d'institution (Section 1.5.2). 2 8.2-6 PAIE

RÉFÉRENCE AU DICTIONNAIRE DES DONNÉES No d'institution : INSTITUTION BANCAIRE No de succursale : SUCCURSALE No de compte : NUMÉRO DE COMPTE Nom de l'organisme : NOM ABRÉGÉ DE L'ORGANISME OU NUMÉRO DE L ORGANISME Guide pratique 2 8.2-7

8.2.4 Comment sélectionner les options du système La plaquette <Options> ([Alt + I]) permet de sélectionner les différentes options offertes dans Paie. À l'aide de cette fenêtre, l'organisme est en mesure de : # préciser au système qu'il participe à la facturation magnétique des assurances avec la SSQ; # préciser au système qu il transmet à la SSQ des employés en autofacturation; # préciser au système qu il participe à la facturation magnétique des assurances avec la Capitale assurance de personne; # préciser au système qu'il participe à la fonction «Assurances MFQ»; # préciser au système qu'il participe à l'impression bilingue des chèques et des relevés de salaire; # préciser au système d effectuer la génération du matricule lors de la création d un dossier; # préciser au système qu'il voudrait être avisé lorsque, dans la section Identification, le matricule est différent du nas au moment de la sauvegarde; # préciser au système qu'il utilise le calcul de l'expérience de GRH; # préciser au système si la coupure de salaire, suite aux absences de la Loi 102, doit être imputée au compte budgétaire de l'absence (1035XX); # préciser au système la cohérence périodique des avantages sociaux monnayés; # préciser au système que la production Ajustement 3/2600 est exécutée périodiquement. L ajustement est donc versé en fonction des premiers jours en assurance salaire; # préciser au système que l échelle des salaires des enseignants est à 99%; # préciser au système qu il participe à la fonction «Déduction REER pré-paie FTQ»; Cet indicateur est disponible uniquement pour les organismes ayant acquis la fonction DÉCENTRALISATION ET PLUS. 2 8.2-8 PAIE

# préciser au système qu il participe à la fonction «Déduction REER post-paie»; Cet indicateur est disponible uniquement pour les organismes ayant acquis la fonction DÉCENTRALISATION ET PLUS. # préciser au système qu il participe à la fonction «Épargne-salaire»; # préciser au système d imprimer le corps d emploi et la référence sur le talon de chèque pour les paiements réguliers de salaire automatique; # préciser au système de permettre le versement de 10 jours lors de l engagement d un enseignant; # préciser au système que la génération des absences «À autoriser» est permise dans un regroupement; Cet indicateur est disponible uniquement pour les organismes ayant acquis la fonction DÉCENTRALISATION ET PLUS. # préciser au système de mettre à jour l ancienneté à la démission; # préciser au système de pondérer les absences provenant d'intérim par le % salaire; # préciser au système de pondérer les absences provenant d une autre provenance que Intérim ou Colbert (ex. : Formel) par le % salaire; # préciser au système les options de validation avec le système DOFIN : 1- L organisme n'a pas le système DOFIN ne désire pas que les comptes budgétaires saisis dans Paie soient validés avec le grand livre général de DOFIN (Validation «Non»). 2- L organisme désire que les comptes budgétaires saisis dans Paie soient validés avec le grand livre général de DOFIN en mode «Erreur». 3- L organisme désire que les comptes budgétaires saisis dans Paie soient validés avec le grand livre général de DOFIN en mode «Avertissement». Pour que les validations soient effectuées, vous devez inscrire les coordonnées du système DOFIN : # nom de la base de données DOFIN; # nom du serveur DOFIN. Note : Vous pouvez inscrire le nom du serveur DOFIN selon trois différents formats. Guide pratique 2 8.2-9

SERVICES OFFERTS # Lorsque les privilèges le permettent, il est possible d utiliser l icône d enregistrement pour conserver les informations inscrites dans cette fenêtre. 2 8.2-10 PAIE