CSDOMIC 3 avril 2014 DFL DSIC www.ville-geneve.ch
2. Evolution des crédits d investissement informatique Ville
3. Gouvernance Services et départements Demandes Demande Demande Projets chiffrés (DSIC, transversaux, spécifiques) Départements Arbitrage Demande Demande CODIR CA Arbitrage Validation Collecte des demandes CM Analyse et estimation DSIC Projets retenus Examen & décision
4. Arbitrage des demandes 112 demandes soumises pour un total de 16.9 Mio 29 demandes retenues pour un total de 6.4 Mio 1. Infrasructures 2. Sécurité 3. Microinformatique 4. Projets transversaux Soumises Retenues 5. Projets spécifiques - 2 4 6 8 Millions
5. Répartition des demandes retenues 14% 22% 30% 5% 1. Infrasructures 2. Sécurité 3. Microinformatique 4. Projets transversaux 5. Projets spécifiques 29%
6. Structure du crédit Fr. 6 400 000 Infrastructures Projets d infrastructure tant réseau que serveurs Sécurité Projets permettant d assurer la sécurité des systèmes d information Microinformatique Equipements microinformatiques Projets transversaux Projets s adressant à toute l Administration Projets spécifiques Projets spécifiques aux métiers des départements Fr. 1'933'500 Fr. 335'500 Fr. 1'864'000 Fr. 869'000 Fr. 1'398'000
7. Infrastructures Fr. 1 933 500 Wi-Fi Renforcement, extension et remplacement des infrastructures constituant le réseau Wifi public de la Ville de Genève Fr. 362'830 Serveurs et de stockage Renouvellement, consolidation et extension des environnements de serveurs et de stockage Fr. 1'145'780 Réseau Equipements de télécommunication et de sécurité pour assurer le renouvellement et l extension du réseau informatique de la Ville Fr. 424'890
8. Sécurité Fr. 335 500 Gestion des fichiers journaux (logs) Phase I Première étape de mise en place d un système de collecte des traces de fonctionnement des systèmes Fr. 152'800 Télémaintenance Renouvellement de la solution permettant la maintenance des systèmes effectuée à distance par des tiers Fr. 57'780 Sécurité et d administration des terminaux mobiles Acquisition et mise en place d une solution de gestion des terminaux mobiles (i.e. tablette et smartphones) Fr. 124'920
9. Microinformatique Fr. 1 864 000 Renouvellement et évolution du parc Acquisitions de postes de travail et de logiciels assurant le renouvellement du parc tous les 4 ans et l accroissement annuelle de 7% Logiciel de gestion du parc d ordinateurs publics (BM) Pour améliorer l attractivité et l utilisation des postes public, déploiement de MondoPC sur tous les postes Extension du parc d ordinateurs publics (BM) 18 postes multimédia supplémentaires pour améliorer l offre de la bibliothèque de la Cité Postes OPAC (MEG) Dans le cadre de la réouverture du MEG, 4 nouveaux postes pour compléter leur offre de consultation en ligne Fr. 1'784'490 Fr. 22'730 Fr. 38'330 Fr. 18'450
10. Projets transversaux (1) Fr. 869 000 Passage au modèle comptable MCH2 Pour passer au modèle comptable MCH2, il est nécessaire d adapter le plan comptable dans SAP Timbreuses Avec l entrée en vigueur du RATT, de nombreux services ont besoin d être équipés de nouvelles timbreuses pour enregistrer les données de présence dans le Portail RH Gestion des salles La location d équipement et de salles dans les écoles est une prestation de plusieurs services de la Ville qui va croître avec la mise en application de l accueil continu Fr. 95'410 Fr. 238'760 Fr. 95'510
11. Projets transversaux (2) Fr. 869 000 Gestion documentaire Poursuite du déploiement des outils de gestion électronique de documents Fr. 229'210 Patrimoine immobilier Intégration gestion des plans Evolution pour une solution de gestion des plans, en vue de son intégration avec le logiciel de gestion du patrimoine immobilier Fr. 210'110
12. Projets spécifiques Fr. 1 398 000 Répartition par département 4% 6% 18% 31% A. Autorités 1. Finances et logement 3. Culture et sport 4. Environnement urbain et sécurité 5. Cohésion sociale et solidarité 41%
13. Projets spécifiques Autorités Fr. 81 380 Logiciels de révision et d'audit interne (CFI) Acquisition de logiciels spécifiques de révision et d audit interne Fr. 76 380 Modèles bureautique selon la charte Ville (DG) Mise à disposition de modèles de documents électronique respectant la charte de communication de la Ville Fr. 5'000
14. Projets spécifiques DFL Fr. 434 170 Outil de gestion assurance perte de gain maladie (DRH) Etude et choix d une solution de gestion de l assurance perte de gain maladie, interfacée avec SAP Fr. 95 470 Soutien à la montée en maturité (DSIC) La montée en maturité de la DSIC consiste à normaliser et rationaliser les services offerts à ses usagers. Pour soutenir ces processus le système d information doit évoluer Fr. 281 410 Remplacement de Netviz (DSIC) Acquisition d une nouvelle solution de cartographie du réseau fibre optique reliant les différents sites de l Administration entre eux Fr. 57 290
15. Projets spécifiques DCS (1) Fr. 569 900 Monitoring de la flore et des milieux naturels (CJB) Les CJB, pour assurer leur mission de surveillance de la flore et des milieux naturels, ont besoin d outils mobiles pour optimiser le flux de collecte des données sur le terrain Refonte des sites web des institutions (DCS) Les institutions revoient leurs sites web pour adapter leur présence aux attentes des internautes. Des contenus dynamiques et interactifs doivent maintenant compléter ces sites statiques Outils d'interactivité à l'attention des publics (DCS) L évolution numérique permet de penser autrement la médiation culturelle et la scénographie, avec l usage de terminaux mobiles et interactifs Fr. 35 230 Fr. 190'950 Fr. 190'950
16. Projets spécifiques DCS (2) Fr. 569 900 Planificateur de la régie des œuvres et transport (MAH) Pour assurer un pilotage centralisé des opérations de restauration, de prêts ou de préparation des exposition Fr. 57'290 MuseumPlus évolution technologique (MAH) Evolution de la solution MuseumPlus de gestion des collections, pour un usage en mobilité simplifiant les travaux d inventaire dans les dépôts Organisateur de manifestation (SEC) La Ville organise des manifestations conséquentes telle que la fête de la musique. Un soutien logiciel à de telles organisations assurera une meilleure coordination et le partage d information Fr. 57'290 Fr. 38'190
17. Projets spécifiques DEUS Fr. 248 230 VEPROVIGE v2 (LOM) Dans le cadre des engagements d Aalborg, actualiser la solution de gestion environnementale des véhicules permettra de la mettre à niveau et de l intégrer à l entretien des véhicules Fr. 57'290 Planification des équipes de terrain (VVP) Pour remplacer une planification manuelle des équipes de collecte des déchets et des contrôleurs du domaine public Fr. 105'020 Programme de planification de viabilité hivernale (VVP) Pour assurer la rapidité d intervention des équipes et une collaboration avec la voirie cantonale Fr. 85'920
18. Projets spécifiques SJS Fr. 64 320 Création des points info-services (SOC) Pour équiper les points «info-services» de moyens d accès à l information et aux prestations en ligne Fr. 64'320
19. Système d information et équipement CM Fr. 220 000 Acquisitions 2014-2015 Acquisition du matériel et logiciels qui seront remis au CM pour la législature 2015-2020 Fr. 220 000