Bruxelles, le 3 septembre 2014 BUDGET GENERAL EXERCICE 2014 SECTION VII - COMITÉ DES RÉGIONS. VIREMENT DE CRÉDITS Inf 3/2014

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1 Bruxelles, le 3 septembre 2014 BUDGET GENERAL EXERCICE 2014 SECTION VII - COMITÉ DES RÉGIONS VIREMENT DE CRÉDITS Inf 3/2014 (Article 25 du règlement financier) FR

2 - 2 - BUDGET GÉNÉRAL DE L'UNION EUROPÉENNE SECTION VII - COMITÉ DES RÉGIONS VIREMENT DE CRÉDITS Inf 3/2014 (Article 25 du règlement financier) Justification 1. Introduction Il s'avère nécessaire de renforcer deux lignes budgétaires liées aux Technologies de l'information (TI), à savoir, (i) la ligne budgétaire 2100 "Achat, location, entretien et maintenance du matériel et des logiciels et travaux y afférents" par euros, afin de permettre au CdR d'acheter l'outil de statistiques de SharePoint «Webtrends» et (ii) la ligne budgétaire 2102 "Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes" de euros, afin d'intégrer les Plateformes Consultatives Communes du CdR et le système "dynamique" pour la gestion centralisée des contacts, et pour développer le système de gestion de la publication. Le montant total du transfert est donc de euros. 2. Description Proposition de virement de crédits de titre à titre: n CdR-Inf 3/2014 Dépenses non obligatoires Debit (EUR) Du titre 1 Du chapitre 14 Autres personnels et prestations externes Poste 1402 Prestations d'interprétation Au titre 2 Au chapitre 21 Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance Poste 2100 Achat, location, entretien et maintenance du matériel et des logiciels et travaux y afférents Poste 2102 Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes Credit (EUR)

3 Exécution des crédits au 3 septembre 2014 Proposition de virement de crédits: n CdR-Inf 3/2014 Poste initiaux +/- virements Engagements contractés Paiements effectués disponibles avant virement Montant du virement proposé disponibles après virement proposé Donneur A ,566,700 4,414,886 1,523, ,814-76,000 75,814 Receveur A ,121, , , ,891 22, ,891 A ,520,022 1,519, , ,000 54, Explication de la nécessité de crédits Achat, location, entretien et maintenance du matériel et des logiciels et travaux y afférents (poste 2100, pour euros) Les dépenses sur cette ligne sont destinées à couvrir les dépenses relatives à l'achat, à la location, à l'entretien et à la maintenance du matériel et des logiciels pour l'institution et les travaux y afférents. Depuis quelques années, le CdR a transféré ses sites Internet et Intranet et les Plateformes Consultatives Communes dans l'environnement de base sur SharePoint. L'achat de l'outil de statistiques «Webtrends» de SharePoint serait nécessaire afin de permettre au CdR de mieux détecter et d'analyser les différentes activités des utilisateurs dans ces environnements. «Webtrends» est un partenaire certifié par "Microsoft" qui fournir les statistiques sensibles pour SharePoint. C'est un logiciel qui combine mesure pour les intranets et les sites Web externes; par conséquent, il pourrait être utilisé par le CdR pour gérer les multiples sites SharePoint. La mise en œuvre de ce projet permettrait de maximiser la valeur obtenue à partir de SharePoint basé sur le site du CdR, MyCOR Intranet et d'autres plateformes à base de SharePoint et de permettre une meilleure maintenance et le développement dans l'avenir. Le coût de ce logiciel serait 22,000. Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes (poste 2102, pour euros) Les dépenses sur cette ligne sont destinées à couvrir l'assistance de sociétés de services et de conseils en informatique pour l'exploitation du centre informatique et du réseau, la réalisation

4 - 4 - et la maintenance d'applications, l'assistance aux utilisateurs, y compris les membres, la réalisation d'études, la rédaction et la saisie de documentation technique. Le renforcement de cette ligne budgétaire est nécessaire afin de permettre au CdR de réaliser deux projets dans le cadre du plan de travail informatique de mise à jour pour 2014, à savoir: 1) d'intégrer les Plateformes Consultatives Communes du CdR (CCP) avec le système "dynamique" pour la gestion des contacts, améliorant ainsi l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance des Plateformes Consultatives. Les CCP sont le principal outil du CdR pour communiquer et coopérer avec les différents experts et les parties prenantes. Étant donné que le nouveau système centralisé de gestion des contacts ("Dynamique") remplacera "Hermes", il a été recommandé de l'intégrer avec les plateformes SharePoint et sites Internet existants et d'assurer une plus grande cohérence entre les sites. Le coût de ce projet est estimé à 32,000. 2) de développer le système de gestion des publications (PMS). Le PMS est un outil pour gérer toutes les demandes de publication et de soutien graphique et de contrôler le flux de production du début jusqu'à la fin. Le système répondra à la demande croissante de publications, simplifiera le processus et accélérera la production de publications. Le coût estimatif de ce projet est disponibles Prestations d'interprétation (poste 1402, pour euros) Le crédit de cette ligne budgétaire est destiné à couvrir les dépenses afférentes aux services d'interprétation. Sont imputés à ce poste les honoraires, les cotisations sociales, les frais de voyage et les indemnités de séjour des interprètes employés. Le coût de l'interprétation des certaines activités est plus bas que planifié principalement à cause de: 1) l'annulation de quelques réunions prévues de Commissions du CdR, 2) l'annulation occasionnelle de quelques langues, entraînant des économies et, 3) dans certains cas, l'incapacité du fournisseur de services d'interprétation d'offrir la couverture de certaines langues plus rares. En conséquence, une partie des crédits d'interprétation alloués reste non dépensée et peut être dégagée en vue d'un virement à partir de cette ligne budgétaire.

5 Conclusion Le virement de crédits en faveur de deux lignes budgétaires concernant l'it se limite à couvrir des besoins qui n'avaient pas été prévus afin de: (i) pour la ligne budgétaire 2100 "Achat, location, entretien et maintenance du matériel et des logiciels et travaux y afférents" ( euros), permettre au CdR d'acheter l'outil de statistiques de SharePoint «Webtrends» et (ii) pour la ligne budgétaire 2102 "Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes" ( euros) d'intégrer les Plateformes Consultatives Communes de CdR et le système "dynamique" pour la gestion centralisée des contacts, et pour développer le Système de Gestion de la Publication. Le montant est à transférer du titre 1 au titre 2; toutefois, il ne dépasse pas la limite de 10% des crédits de l'exercice qui figurent sur les lignes donneuses concernées (1402), et donc la procédure prévue à l'article 25 du règlement financier est d'application. * * * Enregistré le: Accord du vérificateur, Date Accord de l'ordonnateur, Date Jiří Buriánek Secrétaire général