ETUDE DE PROGRAMMATION POUR L AMÉLIORATION ET LE DÉVELOPPEMENT DE LA PISCINE INTERCOMMUNALE DE VIC-MONTANER

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1 ETUDE DE PROGRAMMATION POUR L AMÉLIORATION ET LE DÉVELOPPEMENT DE LA PISCINE INTERCOMMUNALE DE VIC-MONTANER Etude de faisabilité et scénarii de PréProgramme SYNTHESE 23 octobre 2012

2 Contexte de la mission Janvier 2012 : Début de la mission Février 2012 : Réunion de cadrage et de lancement des études Mars 2012 : Premier rendu de l étude de faisabilité Mars 2012 : Réunion de travail sur l étude avec le comité de pilotage Avril 2012 : Visite de relevés pour l audit technique et le diagnostic accessibilité Avril 2012 : Second rendu de l étude de faisabilité Mai 2012: Rendu de l audit technique et du diagnostic accessibilité Juin 2012: Réunion de travail sur les documents d étude avec le comité de pilotage Juillet 2012: Rendu des versions finales des documents d étude Octobre 2012: Réunion de présentation de la synthèse de l étude

3 Sommaire : 1) Amélioration de la piscine 2) Développement de la piscine 3) Coûts prévisionnels d exploitation (ouverture 8 mois sur 12)

4 1) Amélioration de la piscine

5 NORME ET SECURITE RECOMMANDE 1 - TOITURES CHARPENTE BATIMENT 0, ,00 Rénover l étanchéité à l identique + ajout isolation thermique verre cellulaire (500 m 2 ) (R) ,00 Ajouter sous le bac acier une isolation en verre cellulaire (400 m 2 ) (R) ,00 Remplacer le polycarbonate par un plus performant (280 m 2 ) (R) , ,00 Rénovation de la charpente métallique (R) Reprise des épaufrures (S) 8000,00 Corrosion à traiter Etanchéité à rénover Epaufrures

6 NORME ET SECURITE RECOMMANDE 2 - VESTIAIRES, SANITAIRES ET LOCAUX DIVERS 0, ,00 Remplacement des menuiseries extérieures par des châssis à rupture de pont thermique et des doubles vitrages (30 m 2 ) (R) ,00 Rénovation des joints de carrelage (280 m 2 ) (R) ,00 Rénover la peinture de sol de la chaufferie (28 m 2 ) (R) 1 540,00 Isolation des murs extérieurs (360 m 2 ) (R) ,00 Guichet non accessible aux PMR

7 NORME ET SECURITE RECOMMANDE 3 - HALLE BASSIN + LOCAUX 0, ,00 Rénovation des joints de carrelage (430 m 2 ) (R) ,00 Changement des vitrages actuels par des doubles vitrages et des châssis à rupture de pont thermique (130 m 2 ) (R) , BASSIN D APPRENTISSAGE COUVERT 0, ,00 Rénover le revêtement des goulottes avec de la résine armée (28 m 2 ) (R) 6 720,00 Revêtement de goulottes à résiner Joints de carrelage à rénover

8 NORME ET SECURITE RECOMMANDE 5 - BASSIN TOBOGGAN DECOUVERT (VU EN EAU SAUMATRE) 0, ,00 Rénovation des joints de carrelage (80 m 2 ) (R) 8 800,00 Rénover le revêtement des goulottes avec de la résine armée (15 m 2 ) (R) 3 600,00 Nous vous conseillons de faire passer un organisme agréé pour le contrôle du toboggan et de mettre en application ses préconisations (N) Revêtement de goulottes à résiner Joints de carrelage à rénover

9 NORME ET SECURITE RECOMMANDE 6 - BASSIN SPORTIF DECOUVERT (VU EN EAU SAUMATRE) 0, ,00 Rénovation des joints de carrelage (450 m 2 ) (R) ,00 Rénover le revêtement des goulottes avec de la résine armée (40 m 2 ) (R) 9 600, PATAUGEOIRE DECOUVERTE (VU EN EAU SAUMATRE) 0, ,00 Rénover les joints des bajoyers et du sol (110 m 2 ) (R) ,00 Revêtement de goulottes à résiner Joints de carrelage à rénover

10 NORME ET SECURITE RECOMMANDE 8 - EXTERIEUR 1 200,00 0,00 Ajouter une douche à 2 pédiluves extérieurs (N) 1 200, STRUCTURE BASSIN ET VIDE SANITAIRE (GALERIE TECHNIQUE) 0,00 0,00 Pour information création de galerie technique autour des bassins d apprentissage et sportif (y compris rénovation des plages) Ajouter douches à 2 pédiluves extérieurs

11 NORME ET SECURITE RECOMMANDE 10 - PRODUCTION DE CHALEUR 1 000,00 0,00 Installer un disconnecteur sur le réseau eau de ville (N) 1 000, FILTRATION , ,00 Création d un bac tampon de 25 m 3 et rénovation de l existant (N) ,00 Installer des (6) pompes avec variateurs de vitesse sur chaque ligne de bassin (BA, BS, Pat), vannerie comprise (R) ,00 Changer le media filtrant (R) , PRODUCTION D EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS) 0,00 0,00 Sans Objet 13 - ADOUCISSEUR 0,00 0,00 Sans Objet Bac tampon corrodé

12 NORME ET SECURITE RECOMMANDE 14 - VENTILATION 0, ,00 Ajout de gaines de soufflage pour balayer le mur rideau et augmenter la ventilation de la halle bassin (R) ,00 Mettre en place les procédures d entretien (régie) (R) 15 - SECURITE ,00 0,00 Renseigner le registre de sécurité (régie) (N) Pour information. Installer un contrôle d accès pour justifier la FMI (N). Créer un local de 24 m 2 (2 vestiaires et 1 salle de repos) pour le personnel (N) , ACCESSIBILITE ,00 0,00 Travaux simples de type peinture, affichage et déplacement de patère (N) 3 500,00 Travaux structurels de type construction de pédiluves ou de cheminement (N) ,00 (Chiffrage issu du Diagnostic Accessibilité du 13/04/12)

13 MISE AUX NORMES ENERGETIQUES ET DE FONCTIONNEMENT : synthèse NORME ET SECURITE RECOMMANDE ENERGETIQUE 1 - TOITURES CHARPENTE BATIMENT 0, , , VESTIAIRES, SANITAIRES ET LOCAUX DIVERS 0, , , HALLE BASSIN + LOCAUX 0, , , BASSIN D APPRENTISSAGE COUVERT 0, ,00 0, BASSIN TOBOGGAN DECOUVERT 0, ,00 0, BASSIN SPORTIF DECOUVERT 0, ,00 0, PATAUGEOIRE DECOUVERTE 0, ,00 0, EXTERIEUR 1 200,00 0,00 0, STRUCTURE BASSIN ET VIDE SANITAIRE 0,00 0,00 0, PRODUCTION DE CHALEUR 1 000,00 0,00 0, FILTRATION , ,00 0, PRODUCTION D EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS) 0,00 0,00 0, ADOUCISSEUR 0,00 0,00 0, VENTILATION 0, ,00 0, SECURITE ,00 0,00 0, ACCESSIBILITE ,00 0,00 0,00 TOTAL ESTIMATION RÉHABILITATION , , ,00 Sous total Coût travaux ,00 Coût de maîtrise d œuvre et frais divers (assurances ) ,00 Total Opération mise aux normes ,00 La réalisation de cette tranche de travaux permettra de réduire les coûts de fonctionnement, et notamment de générer une économie de 25-30% sur les consommations de fluides(eau, gaz, électricité)

14 La structure présente des points forts: Surface de plan d eaux Réserve foncière (utilisation possible de la zone minérale extérieure) Situation dans un environnement vert et agréable Accès simple depuis le centre ville, facilité de parking Séparation des circulations pieds nus et pieds chaussés Production de chaleur et centrale de traitement d air Et des points faibles: Etanchéité de la toiture, épaisseur du polycarbonate Corrosion de la charpente Etat général des joints dans tous les locaux et les bassins extérieurs Manque de galerie technique autour des bassins principaux Revêtement des goulottes des bassins sportif, d apprentissage et de réception de toboggan Une seule ligne de filtration pour l ensemble des bassins Distribution de la ventilation de la halle bassin Manque un contrôle d accès Manque un local et des équipements pour le personnel

15 2) Développement de la piscine

16 2) Développement de la piscine : analyse du territoire Le scénario de réponse aux besoins du centre aquatique tiendra compte d une population d environ personnes, pour anticiper les évolutions à venir. L offre en équipement concurrentiel public couvert est faible, pour la population du territoire de la communauté de communes de Vic-Montaner, même si elle est peu élevée ( habitants). La piscine municipale couverte la plus proche proposant des heures d ouverture au grand public est la piscine Paul Boyrie de Tarbes. Il faudra donc veiller à offrir un équipement aquatique attractif, proposant une alternative aux habitudes de la population et répondant aux attentes en termes éducatif, sportif, de détente et de loisirs. Les élèves scolarisés sur la CC de Vic-Montaner et les villes aux alentours, représentent près de enfants susceptibles de recevoir un enseignement de natation scolaire de la maternelle au lycée. Dans une configuration couverte, la piscine pourrait également accueillir les collèges de Lembeye, Maubourguet, Miélan et Riscle, au sein des espaces perfectionnement. Hypothèse de Fréquentation 1927 scolaires / 12 à 15 semaines par an, soit entrées Scolaires par an Sportifs/Activités encadrées Environ entrées par an, plus si accueil de stages Public entrées annuelles TOTAL Potentiel de près de entrées annuelles

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18 ENSEMBLES FONCTIONNELS SURFACE UTILE (m 2 ) SHON COÛT TRAVAUX HT B. AMELIORATION EXISTANT B.1 Réaménagement bassin apprentissage ,00 / m 2 Sous-total Coût opération HT (avec maîtrise d oeuvre) ,00

19 ENSEMBLES FONCTIONNELS SURFACE UTILE (m 2 ) SHON COÛT TRAVAUX HT TOTAL C. PENTAGLISS EXTERIEUR C.1 Pentagliss extérieur ,00 / m ,00 C.2 Locaux techniques 25 Coef f 1, ,00 / m ,00 C.3 Comblement bassin de réception existant ,00 / m ,00 C.4 Création arrivée intégrée toboggan existant ,00 / ml ,00 Sous-total Coût opération (avec maîtrise d œuvre) ,00 HT

20 ENSEMBLES FONCTIONNELS SURFACE UTILE (m 2 ) SHON COÛT TRAVAUX HT TOTAL D. HALL BASSIN COUVERTURE STRUCTURE MOBILE D.1 Bassins 312, ,00 / m ,00 D.2 Plages 312, ,00 / m ,00 Sous-total , ,00 D. LOCAUX TECHNIQUES SUPPLEMENTAIRES Coe ff ,00 / m2 D.3 Local chauffage ,00 D.4 Local Traitement d air ,00 Sous-total , ,00 Sous-total Coût opération HT (avec maîtrise d œuvre) ,00 Avantages: -Réponse à la natation scolaire -Augmente la surface de plages couvertes, -Coût de fonctionnement réduit, -Accès depuis les vestiaires, Inconvénients: -Coût d investissement élevé, -Mise en œuvre, -Entretien, -Prévoir CTA et chaudière dédiée. -Non soumis aux aléas climatiques

21 ENSEMBLES FONCTIONNELS SURFACE UTILE (m 2 ) SHON COÛT TRAVAUX HT TOTAL D. UTILISATION NORDIQUE DU BASSIN SPORTIF D.1 Création du bassin d'accès ,00 D.2 Extension du hall bassin pour sas d'accès ,00 D.3 Couverture isothermique 312,5 200,00 Sous-total 372,5 332, ,00 / m 2 / m 2 / m , , ,00 D. LOCAUX TECHNIQUES SUPPLEMENTAIRES 1 900,00 / m 2 D.4 Local chauffage ,00 Sous-total 55 55, ,00 Sous-total Coût opération HT (avec maîtrise d œuvre) ,00 Avantages: -Coût d investissement réduit -Facilité de mise en Œuvre -Conservation d un équipement découvert en période estivale Inconvénients: -Pas de réponse à la natation scolaire -Demande la création d un sas depuis les vestiaires -Prévoir chaudière dédiée. -Nage en plein air à l année

22 ENSEMBLES FONCTIONNELS SURFACE UTILE (m 2 ) SHON COÛT TRAVAUX HT TOTAL E. ESPACE BIEN ETRE HUMIDE Coef. 1, ,00 / m 2 E.1 Hammam ,00 E.2 Sauna ,00 E.3 Zone de relaxation ,00 Sous-total Coût opération HT (avec maîtrise d œuvre) ,00

23 ENSEMBLES FONCTIONNELS SURFACE UTILE (m 2 ) SHON COÛT TRAVAUX HT F. ESPACE FORME Coef. 1, ,00 / m 2 F.1 Vestiaires-Sanitaires H/F + circulations 70 F.2 Salle de cardio-musculation 220 F.3 Salle de fitness/danse 90 Sous-total Coût opération HT ,00

24 Synthèse projets de développement : Distinction Bassin couvert avec structure mobile / Bassin nordique COÛTS PREVISIONNELS TOTAUX - STRUCTURE MOBILE COÛT TRAVAUX HT ,00 COÛT TOTAL OPÉRATION ,02 COÛT TOTAL TTC (TVA : 19,6%) ,47 COÛTS PREVISIONNELS TOTAUX - BASSIN NORDIQUE COÛT TRAVAUX HT ,00 COÛT TOTAL OPÉRATION ,12 COÛT TOTAL TTC (TVA : 19,6%) ,34

25 Schéma potentiel d implantation

26 3) Coûts prévisionnels d exploitation (ouverture 8 mois sur 12)

27 PREVISION DES DÉPENSES % ANNEE N RECETTES PISCINE TTC ,00 ACHATS SERVICES EXTÉRIEURS SOUS-TOTAL HT 38,56% ,50 SOUS-TOTAL HT 10,34% ,00 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS SOUS-TOTAL HT 4,26% ,00 IMPOTS ET TAXES SALAIRES ET CHARGES SOUS-TOTAL 1,73% 5 645,60 SOUS-TOTAL 45,11% ,59 TOTAL DES CHARGES 100,00% ,69 RESULTAT PISCINE ,69

28 PREVISION DES RECETTES / DÉPENSES % ANNEE N RECETTES (18000 entrées à 3,50 ) 63000,00 RECETTES (activités) 42900,00 RECETTES (scolaires) 26000,00 RECETTES (divers) 6600,00 DEPENSES FLUIDES ,00 SALAIRES ET CHARGES (7,5 ETP sur 8 mois) ,59 SERVICES EXTERIEURS ,00 AUTRES SERVICES ,00 TOTAL DES CHARGES 100,00% ,69 RESULTAT PISCINE ,69

29 Tableau de travaux Piscine Phasage Nature des travaux Montant HT Montant HT Années de réalisation Couverture Gd Bassin Gd Bassin nordique prévisionelles 1 - Rénovation & Isolation Mise aux normes fonctionnement et de sécurité (global) Mise aux normes énergétiques du bâti Installation Lits bouillonnants dans petit bassin Pentagliss extérieur Pentagliss Extérieur et comblement bassin de réception Grand Bassin Extérieur Grand bassin Extérieur Espaces Forme & Détente Espace Humide Espace Forme TOTAL GENERAL dont partie non louée ( hors espace forme)

30 Fonctionnement Piscine Résultat annuel d'exploitation ( Ouverture annuelle) Dépenses solde Recettes Fluides de fonctionnement ( Eau - Gaz - Electricité..) Entrées Grand Public autres charges de fonctionnement Activités acquagym et école natation Salaires et Charges Location ligne d'eau - association Recettes Distributeurs Entrées scolaires + collèges & lycées TOTAL DEPENSES TOTAL RECETTES Coût annuel CCVM Equivalent augmentation des taux CCVM 13% Résultat annuel d'exploitation ( 8 mois 1er mars - 1er Nov) Dépenses solde Recettes Fluides de fonctionnement ( Eau - Gaz - Electricité..) Entrées Grand Public autres charges de fonctionnement Activités acquagym et école natation Salaires et Charges Location ligne d'eau - association Recettes Distributeurs Entrées scolaires + collèges & lycées TOTAL DEPENSES TOTAL RECETTES Coût annuel CCVM Equivalent augmentation des taux CCVM 8%

31 Evolution attendue des entrées piscine Aujourd'hui Objectif Nbre entrées Prix Moyen Recettes Nbre entrées Prix Moyen Recettes attendues Entrées Grand Public , , Entrées Aquagym et Ecole de natation , , Entrées associations (ligne d'eau) 831 2, , Entrées Scolaires hors CCVM , , Entrées Collèges et Lycées , , Distributreur Total Payant , , Entrées Scolaires CCVM Total Général

32 Piscine Intercommunale Louis Fourcade (au 31/8/2012) Fonctionnement DEPENSES RECETTES Personnel Ressources propres dont Entrées Public dont Entrées Scolaires Autres Charges de Fonctionnement dont Energie dont Eau dont Produits de traitement dont Autres Travaux de fonctionnement Maintenance des installations CCVM TOTAL TOTAL