Cet audit interne a été réalisé dans le cadre d un TP d application par des étudiants du Master Ingénierie Système.

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1 Rapport d audit Préliminaires Cet audit interne a été réalisé dans le cadre d un TP d application par des étudiants du Master Ingénierie Système. Ces étudiants avaient tous une formation à la qualité et à l audit des systèmes de management de la qualité. Les étudiants ont menés cet audit en jouant les rôles de responsable d audit et d auditeur sous la responsabilité de M. Jean-Yves Bron leur tuteur universitaire.

2 Rapport d audit Master ISC novembre 2013 Date de l audit : Le 14 novembre 2013 et le 21 novembre Réunion de clôture le 3 décembre Processus concerné(s) : Système complet 1. Processus de direction : 1. Diriger le service 2. Manager le système QSE 2. Processus de réalisation : 1. Mettre à disposition des plateformes 2. Concevoir et développer des plateformes 3. Réaliser des prestations à la demande 3. Processus de support : 1. Gérer administrativement et financièrement le service 2. Gérer la documentation 3. Maintenir les plateformes Référentiel(s) : Norme ISO 9001 : 2008 disponible sur le site SAGA WEB AFNOR au sein de l AIP Priméca Lorraine. Système de management du pôle ( priméca.net\aipl) Objectif de l audit : Vérifier l application du ou des processus concerné(s) pour définir des pistes d amélioration : Vérifier la prise en compte des pistes d amélioration indiquées lors de l audit interne précédent Vérifier et soulever la non conformité majeure signalée lors de l audit interne précédent Mise en œuvre des actions correctives et / ou préventives des audits précédents. Equipe d audit : Responsable d audit (RA) : Tiburce DURAND Auditeur(s) : Nom Prénom Initiales ADLI Hatim AH AIT TALHIQ Fatima Ezzahra AFE AZIZ Marouane AM BARACAND Adrien BA CARPENTIER Vincent CV DIA Pape Boubacar DP DICANDIA Julien DJ DURAND Tiburce DT FERTE Thibault FT FRETTE Loïc FL HADADI Younes HY HALOUI Asma HA HAMADI Mostapha HM HANTZ Benoît HB HOSNIE Sara HS LAFUSTE Quentin LQ 1/35

3 LENAFF Joël LJ MARTINS PEIREIRA Elise MPE MENANA Zahra MZ MOUCHOU Samia MS NIANE Ibrahima NI OBAMBO Rovélia OR ROCCOLI Samuel RS SUN Guang SG THIBAUD Guillaume TG Conclusions générales de l audit : Le système de management de la qualité de l AIP est bien connu et maitrisé par la majorité du personnel. Cela offre un avantage sur la maitrise de son fonctionnement. Cette maitrise, a permis de relever la plupart des points forts et points de progrès de cet audit. Si la gestion des documents est maitrisée, leur mise à jour reste un problème auquel doit remédier l AIP. Ce défaut de mise à jour constitue la plupart des points sensibles et de non conformités relevés dans cet audit, qui s est cependant déroulé dans de bon terme. Il faut noter qu il a fallu établir un consensus avec les différentes personnes auditées pour valider les différents écarts. Comme indiqué dans la norme ISO 9001 :2008, ce rapport d audit servira de repère et d outil d amélioration pour le système de mangement de la qualité de l AIP. Joël LENAFF, Sara HOSNIE et Benoît HANTZ étant absents pendant la réunion de clôture, leur(s) fiche(s) d écart ne sont pas prises en compte dans ce rapport. Revue du système de management Synthèse des forces et faiblesses du système de management Nombre de constats Non Non Point Piste de Type de constat Conformité Conformité Point Fort Sensible Progrès Majeure Mineure Eléments techniques de l audit : Les éléments et informations qui nous ont permis de réaliser cet audit sont : La cartographie des processus de l AIP Priméca Lorraine Les rapports d audits antérieurs o Audit interne Master ISC novembre 2012 et Université de Lorraine décembre 2012 o Audit de suivi 05 avril 2013 Les rapports d activités antérieurs Les revues antérieures Advitium, MS Project, SIFAC, Quickplace 1 Logique d'évaluation des constats : Si un écart est détecté, le risque (vis à vis des clients) est évalué : 1. Avéré et important : classé en Non Conformité Majeure (NCmaj) 2. Limité : classé en Non Conformité Mineure (NCmin) 3. Aucun risque : Conforme Amélioration possible : classé en Piste de Progrès (PP) Au delà de la demande : classé en Point Fort (PF) 4. Si l écart est potentiel : classé en Point Sensible (PS) 2/35

4 Constats de l audit (Cf. Fiches d écart) Processus Type N Libellé Norme 1.1 Diriger le service PF Diriger le service PF Manager le système QSE 1.2 Manager le système QSE PS 1 PS 2 Les ressources sont bien définies, les informations relatives à ces ressources sont mises à jour au moins une fois par an. Toutes les actions entreprises concernant l amélioration des ressources sont suivies, il en va de même pour le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures. Le modèle permet de faire un bilan sur l activité du service. Les principaux points abordés sont les résultats des audits, le suivi des fiches d actions, le retours d informations client, le suivi des plannings, le suivi des projets de conception développement, le suivi et l amélioration du système qualité, la modification des objectifs qualités et/ou de la politique qualité. Elle donne lieu à la mise en place d actions via des réclamations ou suggestions et à un compte rendu. Sur le modèle on ne sait pas qui a écrit, qui a vérifié, qui a validé. Après une analyse adéquate des réclamations de non conformité relevées, une fiche d action est établie afin de garantir la traçabilité et d éviter l apparition de nouvelles nonconformités identiques. Toutefois, des retards importants ont été constatés sur quelques actions préventives qui ont atteint quasiment un an, à savoir l action préventive qui date du 25/03/2013, intitulée : Réaliser un plan d évolution de l infrastructure système (serveurs, réseaux). La mise à jour des documents d évaluation des risques et dangers SSTE date de Ce qui n est pas conforme aux textes des procédures «Identifier et évaluer les exigences SSTE applicables ; Evaluer les risques et impacts SSTE» Lien de la page PRD internes 11 3/35

5 1.2 Manager le système QSE 1.2 Manager le système QSE 1.2 Manager le système QSE PF 3 PF 4 PF 5 Les processus qui étaient mis en place par l établissement sont pertinents. La comparaison entre les éléments d entrée et les éléments de sortie de ces processus font preuve d une valeur ajoutée ce qui correspond à la définition d un processus. De plus, le classement de ces enregistrements est cohérent, les points faibles sont écrits en rouge et les Workflows mis en place sous Advitium permettent une remontée d information très rapide au personnel concerné ce qui est positif d un point de vue satisfaction client. Après une analyse adéquate des réclamations de non conformité relevées, une fiche d actions préventives et/ou correctives est rédigée. Le système de management de la qualité est correctement mis en œuvre. La planification du système qualité est très bien réalisée. Les activités de management, de formation et de maintenance sont organisées via le logiciel calendrier AIPL Zimbra. La stratégie est correctement identifiée et formalisée, elle est déployée en objectifs et en actions. Ceux ci sont définis durant les réunions de service ou de direction (se déroulant tous les trois mois), qui permettent de piloter le fonctionnement du système. A partir de là, une dynamique d amélioration structurée par ces objectifs est mise en place par la direction Mettre à disposition des plate formes PS 3 le WFA prêter du matériel/logiciel ne prévoit pas une tache de non retour du matériel/logiciel prêté /35

6 2.1 Mettre à disposition des plate formes 2.1 Mettre à disposition des plate formes 2.1 Mettre à disposition des plate formes PP 1 PF 6 PF 7 L AIPL met à disposition la cartographie des processus sur son site web et agit en les respectant. Seulement, des fautes d orthographe ont été observées par exemple sur la cartographie des processus. Le site de l AIPL offre la possibilité d être affiché en anglais mais le lien ne marche pas. Si une personne ne disposant pas d ADE fait une demande de réservation de salle, elle n a pas de trace de sa réservation. L intranet de l AIPL permet aux clients de communiquer facilement et explicitement avec les ingénieurs dans le cas d une demande particulière. Cette dernière est alors traitée de manière à ce qu elle soit réalisée à la date fixée par le client. De plus, en cas d incompréhension de la demande, le personnel de l AIPL peut prendre contact directement avec le client afin de convenir d un rendez vous. A ce jour, les objectifs fixés concernant le traitement des mises en œuvre particulières sont atteints voir dépassés. Pour assurer les besoins en matière de logiciels, une liste est définie chaque fin d année après consultation de l avis des utilisateurs et des enseignants et ce pour assurer les besoins de chacun Concevoir et développer des plateformes 2.2 Concevoir et développer des plateformes PS 4 PP 2 Les revues réalisées en présence du client sont transcrites par la suite dans des comptes rendus. Les comptes rendus sont ensuite partagés pour effectuer la vérification. Une fois les retours effectués, le compte rendu est, le cas échéant, modifié pour coller aux remarques, le fait est que ces modifications n apparaissent pas et on ne voit pas les dates de vérification et validation. Lorsque l on valide une étape de phase de vie d un projet, cette dernière doit être enregistrée. De ce fait il y a absence de versions d enregistrements /35

7 2. 2 Concevoir et développer des plateformes PF 8 Le planning du projet est bien réalisé. On observe bien les tâches terminées et en cours. De plus le planning est tenu à jour de manière très régulière ( à chaque évènements relatifs au projet ) Utilisation d un logiciel professionnel de planification : Microsoft Project Réaliser des prestations à la demande PF 9 Après réception des demandes clients, l analyse est effectuée par le directeur de l AIPL, après concertation avec le personnel (AIPL ou extérieur) concerné. Les demandes et les conventions / contrats sont sauvegardés sur Advitium, de leurs rédactions à leurs signatures. Les devis et les conventions sont établis à partir d un format type mis à disposition par l Université de Lorraine Gérer administrativement et financièrement le service 3.1 Gérer administrativement et financièrement le service 3.1 Gérer administrativement et financièrement le service 3.1 Gérer administrativement et financièrement le service NCm in 1 PP 3 PP 4 PF 10 Lors de l audit, la secrétaire a confirmé ne pas utiliser la procédure Facturation présente sur le site de l AIPL, car celle ci n est pas à jour Le retour sur la satisfaction des fournisseurs de l AIPL (Fournisseurs, Domaines, Sociétés de destruction) n est pas mesuré. La secrétaire perd du temps en regardant périodiquement si des informations concernant les factures (notamment leur statut bloqué / non rapproché / rapproché), pour assurer le suivi de la facturation. Le Directeur et la secrétaire vérifient la demande d achat avant de l envoyer au fournisseur. Le processus d achat mis en place est donc conforme. De plus, compte tenu de la taille de la structure AIPL, la procédure est adaptée /35

8 3.1 Gérer administrativement et financièrement le service PF 11 a) Le budget est bien géré par l outil SIFAC dont le suivi est contrôlé par l Université de Lorraine. b) L AIP lance ses commandes d après les besoins des clients et selon les règles de l Université de Lorraine. c) Chaque année, une somme d argent est prévue pour développer le système de management de la qualité. d) Un espace client est mis en place sur le site web de l AIPL pour permettre les clients d exprimer leurs besoins Gérer la documentation 3.2 Gérer la documentation PF 12 PF 13 La gestion des documents nécessaires pour le système de management de la qualité de l AIPL est bien maîtrisée et la procédure répond aux exigences du de la norme ISO L utilisation des outils informatiques pour supporter l ensemble de la documentation en facilite l accessibilité, l identification, la protection et la conservation. D une manière générale le système de gestion des documents constitue un point fort de l AIPL. Deux plateformes sont disponibles : l enregistrement des projets se fait sous Quickplace, la gestion des documents internes se fait sous Windows, grâce à des interfaces web simples à utiliser. Lors de l audit, l identification, la traçabilité, la structuration et la protection ont bien été vérifiées sous ces deux systèmes. La mise à jour des enregistrements a été bien maîtrisée Maintenir les plateformes PS 5 On constate que lorsqu il ya une maintenance corrective pour réagir aux différents problèmes informatiques, aucun cahier de santé n'est fait pour chaque action(les interventions ne sont pas enregistrées) alors que dans la cartographie, il est précisé qu'en sortie du processus << réagir à un problème informatique>> il y a un workflow <<Cahier de santé>> /35

9 3.3 Maintenir les plateformes 3.3 Maintenir les plateformes 3.3 Maintenir les plateformes PS 6 PP 5 PP 6 Dans la liste des tâches planifier pour prévoir les pannes(informatique et plate formes), il y a des tâches qui sont en retard, la vérification et validation de chaque tâche n'est pas tracée donc le concepts PDCA n'est pas correctement suivi. Le suivi de reconfiguration des salles informatiques pour l'année n'est pas encore enregistré alors que la reconfiguration a été faite depuis Juin La plupart des appareils de mesure et étalons sont conservés dans la salle de mesure MMT qui est à une température régulée. Cependant d autres appareils susceptibles d être utilisé sont conservés dans une autre salle de l AIPL. Lors de leurs utilisation, il est spécifié que ces appareils doivent être déposés dans le local MMT 12h auparavant. Dans la procédure de configuration d'un poste informatique et d'installation d'un logiciel, les tests de poste ne sont pas réalisés à chaque fois et les résultats ne sont pas consignés comme recommandé par l organisme. La procédure de test est considérée comme lourde par les employés. Les procédures d'installation et de test ne sont pas mises à jour systématiquement Rédigé par : Tiburce DURAND Elise MARTINS PEIREIRA Vérifié par : Adrien BARACAND Pièces jointes : Fiches d écart Plan de l audit 8/35

10 Elise MARTINS PEIREIRA Gérer administrativement et financièrement le service Acheter Facturer NCmin Généralités La documentation du système de management de la qualité doit comprendre l'expression documentée de la politique qualité et des objectives qualités; un manuel qualité; les procédures documentées et les enregistrements exigés par la présente Norme internationale; les documents, y compris les enregistrements, jugés nécessaires par l'organisme pour assurer la planification, le fonctionnement et la maîtrise efficaces de ses processus. NOTE 1 Lorsque le terme «procédure documentée» apparaît dans la présente Norme internationale, cela signifie que la procédure est établie, documentée, appliquée et tenue à jour. Lors de l audit, la secrétaire a confirmé ne pas utiliser la procédure Facturation présente sur le site de l AIPL, car celle-ci n est pas à jour. On ne peut s appuyer sur les diagrammes de processus en ligne car ils ne sont pas à jour. Seul le personnel actuel peut réaliser ce processus, s il vient à être changé, la procédure sera inapplicable. Rédacteur : Elise MARTINS PEIREIRA Lecteur(s) : Asma HALOUI 9/35

11 Fatima Ezzahra AIT TALHIQ Manager le Système QSE Traiter les écarts Gérer les actions Main courante PS Actions correctives L organisme doit déterminer les actions permettant d éliminer les causes de non-conformités potentielles afin d éviter qu elles ne surviennent. Les actions préventives doivent être adaptées aux effets des problèmes potentiels Après une analyse adéquate des réclamations de non-conformité relevées. Une fiche d action est établi afin de garantir la traçabilité et d éviter l apparition de nouvelles non-conformités identiques. Toutefois, des retards importants ont été constatés sur quelques actions préventives qui ont atteint quasiment un an, à savoir l action préventive qui date du 25/03/2013, intitulée : Réaliser un plan d évolution de l infrastructure système (serveurs, réseaux). Le retard détecté bride la fonctionnalité de l action préventive et peut engendrer une augmentation du risque de non-conformité, au lieu de l éviter. Rédacteur : Fatima Ezzahra AIT TALHIQ Lecteur(s) : Guillaume THIBAUD - Marouane AZIZ 10/35

12 Tiburce DURAND Samia MOUCHOU Manager le système QSE Gérer les aspects SSTE PS 2 Il est écrit dans les procédures : - Identifier et évaluer les exigences SSTE applicables : Les textes réglementaires et légaux, la liste correspondante sont mis à jour. - Evaluer les risques et impacts SSTE : Le document unique est mis à jour. La mise à jour des documents d évaluation des risques et dangers SSTE date de 2010 dans l outils Advitium. Ce qui n est pas conforme aux textes des procédures «Identifier et évaluer les exigences SSTE applicables ; Evaluer les risques et impacts SSTE». La mise à jour des documents est très important et peux représenter un danger pour les réponses à apporter aux situations d urgence ainsi que la définition des moyens d informations. Rédacteur : Tiburce DURAND Lecteur(s) : Samia MOUCHOU 11/35

13 Younes HADADI Mettre à disposition les plateformes Prêter du matériel - Déclarer un projet étudiant - Déclarer une thèse d étudiant - Définir la configuration logiciel PS Exigences générales L'organisme doit établir, documenter, mettre en œuvre et entretenir un système de management de la qualité et en améliorer en permanence l'efficacité conformément aux exigences de la présente Norme internationale. L organisme doit : déterminer les processus nécessaires au système de management de la qualité et leur application dans tout l'organisme (voir 1.2); déterminer la séquence et l'interaction de ces processus; assurer la disponibilité des ressources et des informations nécessaires au fonctionnement et à la surveillance de ces processus; mettre en œuvre les actions nécessaires pour obtenir les résultats planifiés et l'amélioration continue de ces processus. Le WFA prêter du matériel/logiciel ne prévoit pas une tache de non-retour du matériel/logiciel prêté. Depuis le dernier audit interne qui a été réalisé en novembre 2012, rien n a été fait à ce jour concernant ce point sensible et aucune action n est prévue pour l améliorer. le WFA ne prend pas en compte le non-retour du matériel/logiciel prêté. Rédacteur : Younes HADADI Lecteur(s) : Mostapha HAMADI 12/35

14 Loïc FRETTE Concevoir et développement des plateformes «Projet AmbiFlux» PS Vérification de la conception et du développement La vérification de la conception et du développement doit être réalisée conformément aux dispositions planifiées (voir 7.3.1), pour assurer que les éléments de sortie de la conception et du développement ont satisfait aux exigences des éléments d'entrée de la conception et du développement Validation de la conception et du développement La validation de la conception et du développement doit être réalisée conformément aux dispositions planifiées (voir 7.3.1) pour assurer que le produit résultant est apte à satisfaire aux exigences pour l'application spécifiée ou, lorsqu'il est connu, l'usage prévu. Les revues réalisées en présence du client sont transcrites par la suite dans des comptes rendus. Les comptes rendus sont ensuite partagés pour effectuer la vérification. Une fois les retours effectués, le compte rendu est, le cas échéant, modifié pour coller aux remarques, le fait est que ces modifications n apparaissent pas et on ne voit pas les dates de vérification et validation. Impossibilité de voir les versions des comptes rendus et de voir si les modifications apportées ont été acceptées par toutes les parties prenantes. Rédacteur : Loïc FRETTE Lecteur(s) : Adrien BARACAND 13/35

15 Auditeur: Rovélia OBAMBO Maintenir les plateformes Maintenir PS 5 Évaluation : Planification de la réalisation du produit L'organisme doit planifier et développer les processus nécessaires à la réalisation du produit. La planification de la réalisation du produit doit être cohérente avec les exigences relatives aux autres processus du système de management de la qualité (voir 4.1) Maîtrise de la production et de la préparation du service L'organisme doit planifier et réaliser les activités de production et de préparation du service dans des conditions maîtrisées. On constate que lorsqu il ya une maintenance corrective pour réagir aux différents problèmes informatiques, aucun cahier de santé n'est fait pour chaque action(les interventions ne sont pas enregistrées) alors que dans la cartographie, il est précisé qu'en sortie du processus << réagir à un problème informatique>> il y a un workflow <<Cahier de santé>>. Les activités réalisées sur ce processus ne sont pas exactement ceux de la cartographie car on n'a pas de cahier de santé pour toutes les actions correctives qui concerne les problèmes informatiques. Il faut supprimer le workflow sur la cartographie ou commencer à faire les cahiers de santé car cet écart pourrait conduire à une non conformité. Rédacteur : Rovélia OBAMBO Lecteur(s) : Fatima Ezzahra AIT TALHIQ 14/35

16 Auditeur: Rovélia OBAMBO Maintenir les plateformes Maintenir PS 6 Évaluation : Planification de la réalisation du produit L'organisme doit planifier et développer les processus nécessaires à la réalisation du produit. La planification de la réalisation du produit doit être cohérente avec les exigences relatives aux autres processus du système de management de la qualité (voir 4.1) Maîtrise de la production et de la préparation du service L'organisme doit planifier et réaliser les activités de production et de préparation du service dans des conditions maîtrisées. Dans la liste des tâches planifiées pour anticiper les pannes (informatique et plate formes), il y a des tâches qui sont en retard, la vérification et validation de chaque tâche n'est pas tracée donc le concepts PDCA n'est pas correctement suivi. Le suivi de reconfiguration des salles informatiques pour l'année n'est pas encore enregistré alors que la reconfiguration a été faite depuis Juin Les retard sur les tâches d'action préventive peuvent réduire la disponibilité des plateformes, des pc et logiciels informatiques. Si ces retards deviennent très importants, ils vont engendrer plusieurs actions correctives et entraîner à la longue une non-satisfaction des clients voir une non-conformité majeure. Rédacteur : Rovélia OBAMBO Lecteur(s) : Fatima Ezzahra AIT TALHIQ 15/35

17 Thibault FERTE Mettre à disposition les plateformes Diffuser l offre - Réserver les ressources PP Mise à disposition des ressources L'organisme doit déterminer et fournir les ressources nécessaires pour 1. mettre en œuvre et entretenir le système de management de la qualité et améliorer en permanence son efficacité; 2. accroître la satisfaction des clients en respectant leurs exigences. L AIPL met à disposition la cartographie des processus sur son site web et agit en les respectant. Seulement, des fautes d orthographe ont été observées par exemple sur la cartographie des processus. Le site de l AIPL offre la possibilité d être affiché en anglais mais le lien ne marche pas. Si une personne ne disposant pas d ADE fait une demande de réservation de salle, elle n a pas de trace de sa réservation. L AIPL fait preuve de sérieux, il est donc dommage de trouver des fautes d orthographe sur son site. Des personnes étrangères sont amenées à venir à l AIPL et utiliser son site web, il serait donc bien de leur permettre de le voir en anglais. Des personnes ne disposant pas d accès à ADE n ont pas de trace de confirmation de leur réservation. Rédacteur : Thibault FERTE Lecteur(s) : Mostapha HAMADI 16/35

18 Pape-Boubacar DIA Concevoir et développement des plateformes «Projet AmbiMaint» PP Maîtrise des modifications de la conception et du développement Les modifications de la conception et du développement doivent être identifiées et des enregistrements doivent être conservés. Les modifications doivent être revues, vérifiées et validées, comme il convient, et approuvées avant leur mise en œuvre. La revue des modifications de la conception et du développement doit inclure l'évaluation de l'incidence des modifications sur les composants du produit et le produit déjà livré. Les enregistrements des résultats de la revue des modifications et de toutes les actions nécessaires doivent être conservés (voir 4.2.4). Lorsque l on valide une étape de phase de vie d un projet, les livrables associés doivent être enregistrés. Ceci n est pas systématiquement réalisé actuellement. Si on décide d apporter des modifications dans le futur, des versions d enregistrements s imposent pour avoir une traçabilité. Rédacteur : Pape-Boubacar DIA Lecteur(s) : Loïc FRETTE 17/35

19 Asma HALOUI Gérer administrativement et financièrement le service Réceptionner Stocker Evacuer PP Communication avec les clients L'organisme doit déterminer et mettre en œuvre des dispositions efficaces pour communiquer avec les clients à propos des informations relatives au produit; du traitement des consultations, des contrats ou des commandes, et de leurs avenants; des retours d'information des clients, y compris leurs réclamations. Le retour sur la satisfaction des fournisseurs de l AIPL (Fournisseurs, Domaines, Sociétés de destruction) n est pas mesuré. Si il n y a pas de retour sur les points forts et les points améliorables du service, à long terme il y a un risque de perte des fournisseurs. On devrait chercher d autres fournisseurs, ce qui serait chronophage. Rédacteur : Asma HALOUI Lecteur(s) : Elise MARTINS PEIREIRA 18/35

20 Elise MARTINS PEIREIRA Gérer administrativement et financièrement le service Acheter Facturer PP Amélioration continue L'organisme doit améliorer en permanence l'efficacité du système de management de la qualité en utilisant la politique qualité, les objectives qualités, les résultats d'audits, l'analyse des données, les actions correctives et préventives ainsi que la revue de direction. La secrétaire perd du temps en regardant périodiquement si des informations concernant les factures (notamment leur statut bloqué / non rapproché / rapproché), pour assurer le suivi de la facturation. Le logiciel Sifac est imposé par l UL. Le risque serait d oublier de suivre le traitement de certaines factures. Un système de consultation de l état des factures intégré à Sifac permettrait d avoir une vue synthétique de l état de celles-ci. Rédacteur : Elise MARTINS PEIREIRA Lecteur(s) : Asma HALOUI 19/35

21 Julien DICANDIA Maintenir les plateformes Traiter les confirmations métrologiques PP Amélioration continue L'organisme doit améliorer en permanence l'efficacité du système de management de la qualité en utilisant la politique qualité, les objectives qualités, les résultats d'audits, l'analyse des données, les actions correctives et préventives ainsi que la revue de direction. La plupart des appareils de mesure et étalons sont conservés dans la salle de mesure MMT qui est à une température régulée. Cependant d autres appareils susceptibles d être utilisé sont conservés dans une autre salle de l AIPL. Lors de leurs utilisation, il est spécifié que ces appareils doivent être déposés dans le local MMT 12h auparavant. A l heure actuelle, il n y a pas de document pour spécifier où sont conservés les appareils de mesure et les différents étalons. Dans le cadre d une utilisation continue de ces appareils, le non-respect de ce processus peut mener à une non-conformité du produit par rapport aux exigences déterminées. Dans le cadre de l AIPL, ce point reste une piste de progrès du fait du risque limité. Rédacteur : Julien DICANDIA Lecteur(s) : Adrien BARACAND 20/35

22 Quentin LAFUSTE Maintenir les plateformes Configurer une salle informatique Configurer un poste informatique Installer un logiciel PP 6 Évaluation : Planification de la réalisation du produit Lors de la planification de la réalisation du produit, l'organisme doit déterminer, selon le cas, les activités requises de vérification, validation, surveillance, mesure, contrôle et essai spécifiques au produit et les critères d'acceptation du produit; les enregistrements nécessaires pour apporter la preuve que les processus de réalisation et le produit résultant satisfont aux exigences (voir 4.2.4) Maîtrise de la production et de la préparation du service L'organisme doit planifier et réaliser les activités de production et de préparation du service dans des conditions maîtrisées. Ces conditions doivent comprendre, selon le cas, la disponibilité et l'utilisation d'équipements de surveillance et de mesure; la mise en œuvre des activités de surveillance et de mesure; Dans la procédure de configuration d'un poste informatique et d'installation d'un logiciel, les tests de poste ne sont pas réalisés à chaque fois et les résultats ne sont pas consignés comme recommandé par l organisme. La procédure de test est considérée comme lourde par les employés. Les procédures d'installation et de test ne sont pas mises à jour systématiquement. Les installations de logiciel et les configurations de poste informatique ne sont pas conformes aux recommandations d'installation. Les postes ne sont pas configurés de la même manière ou sont mal configurés. Cela peut réduire la disponibilité des postes et des logiciels. De plus, les fiches de test ne sont pas automatiquement mises à jour en fonction des évolutions. La traçabilité n'est pas bien assurée sur les procédures de tests, cela a pour conséquences une perte d'informations. Il serait intéressant de mettre à jour ces feuilles de test. L'organisme peut insister sur l'importance de ces tests dans le cadre de la maîtrise de la production (paragraphe de la norme). Rédacteur : Quentin LAFUSTE Lecteur(s) : Julien DICANDIA 21/35