annuel 0 PROJET DE RÉHABILITATION DU 0 JARRY OUEST, MONTRÉAL Original : 0-0- HQD-, document Page de
annuel 0 Conformément à la décision D-00-0, le Distributeur dépose le suivi 0 des travaux du projet de réhabilitation de l immeuble sis au 0 rue Jarry Ouest à Montréal (le «0 Jarry»).. CONTEXTE 9 0 Le projet 0 Jarry, qui vise à assurer la pérennité du bâtiment, inclut la modification de ses systèmes mécaniques et électriques, de son enveloppe ainsi que sa mise aux normes. Les travaux, débutés en août 00, devaient s étaler sur une période de six ans pour se terminer en 00. Le coût du projet avait été établi à 9, M$ composé de, M$ d'investissements, de M$ de charges et de, M$ de travaux relatifs à trois mesures d'économie d'énergie additionnelles au projet de base. Cependant, après analyse, seule la mesure de centralisation des commandes de l éclairage (0,9 M$) a été intégrée au projet. De 00 à 009, le Distributeur a bénéficié d un appui financier de k$, découlant du programme Appui aux initiatives optimisation énergétique des bâtiments, volet bâtiments HQD, faisant partie de son Plan global en efficacité énergétique (PGEÉ). 9 0. SUIVI DES INVESTISSEMENTS ET DE L ÉCHÉANCIER DU PROJET Le tableau. présente, par catégorie de travaux, les investissements encourus en 0 et pour l ensemble du projet (00 à 0), ainsi que les écarts par rapport aux investissements totaux prévus, tandis que le tableau. présente ces informations par catégorie de dépenses. Les investissements réels en 0 ont été de k$. Il s agit principalement du coût du nouveau poste privé de transformation à kv ( 90 k$) ; ces travaux non planifiés étaient annoncés dans le suivi 0. Le remplacement de l entrée électrique, requis pour la pérennité du bâtiment, s inscrit également dans l orientation du Distributeur de Décision D-00-0, Décision concernant la demande d autorisation pour réaliser le projet de réhabilitation de l immeuble sis au 0 rue Jarry Ouest à Montréal en vertu des articles () et de la Loi sur la Régie de l énergie, 0 mai 00 (dossier R--00). Selon le critère de décision, la période de récupération sur investissement (PRI) de la mesure devait être inférieure à sa durée de vie ou à celle du bâtiment ( ans). HQD-, document, page, du dossier R--00. Lettre du mars 00 du Distributeur à la Régie et pièce HQD-, document. du rapport annuel 009 du Distributeur. Original : 0-0- HQD-, document Page de
annuel 0 convertir progressivement à kv les charges du réseau de distribution de l île de Montréal alimentées à kv. Par ailleurs, les travaux prévus au plan directeur, non terminés en 0, ont été complétés en 0, tels que la réfection du pavage, les travaux de mise en conformité et l installation de cloisons coupe-feu et de portes. Le coût total des travaux s'établit à 0 0 k$ au décembre 0, soit k$ de plus que les investissements prévus de k$ au plan directeur. En tenant compte de la marge de manœuvre additionnelle provenant de l appui financier du PGEÉ, le coût des investissements s établit à k$ au décembre 0. TABLEAU. : INVESTISSEMENTS 00-0 PAR CATÉGORIE DE TRAVAUX (EN MILLIERS DE DOLLARS) Description Réel Budget Écart 0 Total Plan directeur Réel - Budget Éléments de la structure (voir notes) ( 0) 9 0 Toiture - 0 0 Portes et revêtements extérieurs 9 (00) Chauffage, éclairage et électricité 9 0 0 9 Ventilation et conditionnement d'air 9 9 ( 9) Plomberie - 0 Système de protection contre l'incendie - 090 9 (0) Chemins, rues, trottoirs et parcs de stationnement 9 00 09 Réservoirs (huiles et carburants) - - Système de contrôle et régulation numérique - 9 (9) Groupe électrogène de secours - 0 9 Câbles ou fils téléphoniques - - 0 (0) Câbles ou fils coaxiaux - - () Travaux clients 0 0-0 Travaux de drainage extérieur - - Mobilier - - 00 (00) Autres 0 0-0 Total 0 0 Appui financier du PGEÉ - ( ) - ( ) Total après appui financier du PGEÉ 99 Notes : La somme des données peut être différente des totaux en raison des arrondis. Une écriture comptable d un montant de 0 k$ a été effectuée en 0 au niveau des coûts de la catégorie «Éléments de la structure» afin de corriger la mauvaise imputation, au cours des années antérieures, des coûts relatifs aux travaux du bassin de rétention au projet de réhabilitation du 0 Jarry. Voir le tableau. de la pièce HQD-, document du rapport annuel 0 du Distributeur. Tableau. de la pièce HQD-, document, page du dossier R--00. Original : 0-0- HQD-, document Page de
annuel 0 9 0 Tels que présentés au tableau., les écarts défavorables proviennent principalement de travaux non planifiés des catégories «Éléments de la structure» (travaux d ignifugation, réfection des corridors, des blocs sanitaires, de l entrepôt et du hall d entrée), «Chauffage, éclairage et électricité» (changement de l alimentation électrique principale, contrôle de l éclairage), «Chemins, rues, trottoirs et parcs de stationnement» (infrastructure des stationnements, pavage), «Toiture» (travaux d étanchéisation et installation de bases de machine) et autres activités non planifiées au plan directeur (système de récupération des huiles, travaux de drainage extérieur, sécurité du chantier). Ils sont partiellement compensés par un écart favorable dans la catégorie «Ventilation et conditionnement d'air», dû à l optimisation des travaux et, par conséquent, à une diminution des coûts par rapport à ceux estimés dans le plan directeur. En regard des catégories de dépenses (tableau.), le coût des travaux, le coût de gérance de projet et les honoraires professionnels sont supérieurs aux investissements prévus au plan directeur pour la période 00 à 0 et la réserve pour imprévus est requise pour combler une partie de cet écart défavorable. TABLEAU. : INVESTISSEMENTS 00-0 PAR CATÉGORIE DE DÉPENSES (EN MILLIERS DE DOLLARS) Description Réel 0 Total Budget Plan directeur Écart Réel - Budget Coût des travaux 0 Gérance de projet Honoraires professionnels 0 0 9 9 Réserve pour imprévus - - ( ) Frais d'emprunts capitalisés 0 Total 0 0 Appui financier du PGEÉ - ( ) - ( ) Total après appui financier du PGEÉ 99 Note : La somme des données peut être différente des totaux en raison des arrondis. Le projet se terminera en 0 par la poursuite des travaux de 0 pour le nouveau poste privé de transformation à kv, au coût estimé de 00 k$. Original : 0-0- HQD-, document Page de