SPF Personnel et Organisation Bilan social durable 28/06/2016 version 0.2
Bilan Social Durable La fonction publique fédérale en chiffres Vous lisez le second Bilan social durable fédéral (BSD). Ce rapport annuel a été élaboré par le SPF Personnel et Organisation (SPF P&O). Il reprend de manière synthétique et visuelle les statistiques fédérales (au 01/01/2016) relatives aux domaines suivants: l'emploi ; la force de travail ; le développement du personnel ; la gestion des carrières ; le bien-être, l organisation et les conditions de travail ; le dialogue social, la gestion participative et les droits des employés ; l organisation et la politique stratégique ; la diversité ; les impacts sociétaux. Aux traditionnelles données liées à l emploi viennent ainsi s ajouter celles relatives à la gestion de l organisation, aux relations et conditions de travail, à la politique RH, à la satisfaction des collaborateurs, à la diversité, à l investissement dans le développement du potentiel humain afin de dresser une image reflétant la qualité de l institution en tant qu employeur. Les objectifs du BSD Créer un référentiel unique pour les matières concernant le personnel et l organisation de l administration fédérale ; Objectiver et faciliter une politique RH stratégique durable; Rendre cette politique transparente pour l ensemble des parties prenantes; Soutenir l'analyse comparative dans le domaine des bonnes pratiques liées à l employabilité; tant à travers le temps qu entre organisations; 28/06/2016 version 0.2 2
Disposer de suffisamment d'informations «stratégiques» pour développer, suivre et gérer une politique de gestion durable; Fournir des renseignements pour soutenir l évaluation qualitative du fonctionnement des services publics fédéraux. Un cadre de référence fédéral La collecte de toutes les données nécessaires à l élaboration du BSD a été réalisée en privilégiant le réemploi des données des sources existantes grâce à de multiples partenariats. Ceci a permis de limiter la charge administrative des organisations fédérales.. Le BSD présente une synthèse des données au niveau de l administration publique fédérale ainsi qu un rapportage spécifique par organisation fédérale. Il pose un cadre de référence clair et transparent. Il permet un rapportage régulier à l ensemble des parties prenantes via une approche transversale standardisée. Il appartient aux autorités responsables des organisations fédérales concernées de s approprier ce rapport et de l utiliser, à leur convenance, comme véritable outil de pilotage et de gestion. Aspects pratiques Ce rapport comporte 2 parties complémentaires: Les tableaux et statistiques classés par domaines. Le glossaire reprenant la liste des abréviations, des unités de mesures et le détail des sources utilisées pour collecter les données. Plus d info SPF P&O - DG Développement de l Organisation et du Personnel. Rue de la Loi 51, 1040 Bruxelles Directeur général a.i.: Ben Smeets 02/790.53.20 - Chef de projet : Joel Frankson 02/790.59.22 Retrouvez tous les BSD (tant la synthèse globale que les éditions spécifiques aux diverses organisations fédérales) sur Fedweb 28/06/2016 version 0.2 3
Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage Numéro d entreprise: 206732536 Date de référence: 2016-01-01 1. Emploi 1.1 Effectifs Par tranche d âges Catégorie d âge Femmes Hommes Total Proportion 0-24 12 1 13 2,27% 25-29 36 8 44 7,68% 30-34 54 18 72 12,57% 35-39 28 13 41 7,16% 40-44 30 8 38 6,63% 45-49 49 9 58 10,12% 50-54 105 15 120 20,94% 55-59 98 64 162 28,27% 28/06/2016 version 0.2 4
60-64 14 9 23 4,01% 65 & + 2 2 0,35% Total 426 147 573 Par niveau, statut, handicap Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Total 50 43 390 90 573 8,73% 7,50% 68,06% 15,71% 100% Statutaires Contractuels Total 338 235 573 58,99% 41,01% 100% Personnes Handicapées 4 28/06/2016 version 0.2 5
1.2 Evolution des effectifs 2014-01-01 2015-01-01 2016-01-01 Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 0-24 12 4 19 2 12 1 25-29 46 9 38 12 36 8 30-34 51 15 54 18 54 18 35-39 27 18 32 13 28 13 40-44 47 7 35 9 30 8 45-49 67 12 59 13 49 9 50-54 142 39 128 26 105 15 55-59 75 45 85 55 98 64 60-64 11 12 12 11 14 9 65 & + 2 0 1 0 0 2 Total 480 161 463 159 426 147 28/06/2016 version 0.2 6
2. La force de travail 28/06/2016 version 0.2 7
2.1 Evolution des équivalents temps plein 2014-01-01 Genre Niveau Statut F H A B C D Cont. Stat. Total 397,29 150,50 45,30 41,20 360,94 100,35 243,82 303,97 547,79 72,53% 27,47% 8,27% 7,52% 65,89% 18,32% 44,51% 55,49% 100% 2015-01-01 Genre Niveau Statut F H A B C D Cont. Stat. Total 385,21 145,98 44,30 42,30 354,14 90,45 238,42 292,77 531,19 72,52% 27,48% 8,34% 7,96% 66,67% 17,03% 44,88% 55,12% 100% 2016-01-01 Genre Niveau Statut F H A B C D Cont. Stat. Total 359,31 136,70 45,10 40,10 335,44 75,37 206,87 289,14 496,01 72,44% 27,56% 9,09% 8,08% 67,63% 15,20% 41,71% 58,29% 100% 28/06/2016 version 0.2 8
2.2 Absences de longue durée Catégorie d absences Sous-catégorie d absences Total Absences Absences partielles de longue durée raisons personnelles ou familiales 0 Absences totales de longue durée raisons personnelles ou familiales 5 Congés Congé adoption, parental, maternité 2 Congé politique 0 Congé préalable à la mise à la retraite 0 Congé syndical 0 28/06/2016 version 0.2 9
Interruption de carrière Interruption de carrière partielle 60 Interruption de carrière totale 4 Maladies Maladie de longue durée 0 Missions Autres détachements 0 Congé pour stage 0 Détachement dans un cabinet 0 Mission et mission intérêt général 0 Total 71 2.3 Total de jours de maladies 13424 Jours Répartition du nombre de jours d absentéisme suivant les jours de la semaine Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Total 1941 2085 2141 2226 2165 1440 1426 13424 28/06/2016 version 0.2 10
Répartition du nombre de jours d absentéisme suivant les mois de l année Janvier Février Mars Avril Mai Juin 1110 1244 1297 961 968 1070 Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre 864 814 1081 1312 1301 1402 28/06/2016 version 0.2 11
3. Le développement du personnel 3.1 Formation Evolution de l effort de formation Date de référence Nombre de jours de formation par ETP 2014-01-01 6,16 2015-01-01 4,16 2016-01-01 3,18 28/06/2016 version 0.2 12
3.2 Maîtrise des langues Type de prime Total Prime linguistique niveaux B, C et D (tous départements) 103 Prime linguistique niveau A (tous départements) 25 Total 128 28/06/2016 version 0.2 13
4. La gestion des carrières 4.1 Promotions et évolutions de la carrière Nombres de promotions ventilés par genre, par niveau, par statut Contractuels Statutaires Total Femmes Hommes Femmes Hommes A 1 0 3 3 7 B 0 0 1 3 4 C 7 3 9 1 20 D 1 1 0 0 2 Total 9 4 13 7 33 28/06/2016 version 0.2 14
4.2 Ancienneté Dans l organisation 4.3 Les mouvements du personnel Recrutements et départs Total entrées Total sorties 10 56 Age moyen des entrants: 27 ans Age moyen des sortants: 47 ans Départs à la pension Départs à la pension 9 Mobilité interne 28/06/2016 version 0.2 15
Pourcentage de mobilité interne à l organisation 5,54% Mobilité fédérale Total mobilité «in» Age moyen des Total mobilité «out» Age moyen des mobilités «In» mobilités «Out» 1 51 ans 4 40 ans Vue d ensemble de la mobilité fédérale : Mobilité externe Pourcentage de mobilité externe 29,41% Taux de rotation global Taux de rotation 28/06/2016 version 0.2 16
6,57% 5. Le bien-être, l organisation et les conditions de travail 5.1 Satisfaction Niveau de satisfaction du personnel 77,00% 5.2 Déplacements et usage des transports publics pour le trajet domicile lieu de travail Tranche kilométrique Utilisateurs des transports publics Nombre de travailleurs 0 à 1 exclu 0 43 1 à 3 exclu 0 6 3 à 5 exclu 0 16 5 à 10 exclu 0 70 10 à 20 exclu 0 116 20 à 30 exclu 0 87 30 à 40 exclu 0 61 40 à 50 exclu 0 54 50 à 60 exclu 0 32 60 à 75 exclu 0 35 28/06/2016 version 0.2 17
75 à 90 exclu 0 15 90 à 110 exclu 0 16 110 à 150 exclu 0 7 150 à 200 exclu 200 & plus 5.3 Proportion de Télétravailleurs Nombre de travailleurs Nombre de télétravailleurs Nombre de jours de télétravail (par semaine) 558 0 0 5.4 Prévention et protection au travail Synthèse pour l administration fédérale : 28/06/2016 version 0.2 18
5.5 Enquêtes de satisfaction Synthèse pour l administration fédérale : 6. Le dialogue social, la gestion participative et les droits des employés 6.1 Gestion des systèmes de contrôle et de suivi interne Question Réponse Synthèse pour l administration fédérale : 7. L organisation et la politique stratégique 7.1 Gestion budgétaire Il s agit du budget de personnel dépensé par rapport à l'enveloppe du personnel approuvée : Réalisation du budget personnel 99,23% 7.2 Plan de personnel Réalisation du plan de personnel Pourcentage des actions du plan de personnel réalisées 76,92% 28/06/2016 version 0.2 19
Occupation des fonctions du plan de personnel Pourcentage d occupation 81,49% 7.3 Personnel dédié à l activité RH Pourcentage du personnel RH 3,53% 7.4 Gestion de la stratégie, des objectifs et des risques Question Réponse Synthèse pour l administration fédérale : 7.5 Gestion et développement du personnel Question Réponse Synthèse pour l administration fédérale : 7.6 Gestion des parties prenantes Question Réponse Synthèse pour l administration fédérale : 7.7 Gestion des clients Question Réponse Synthèse pour l administration fédérale : 28/06/2016 version 0.2 20
8. Diversité 8.1 Cadastre des personnes avec un handicap (CARPH) 0,77 % 8.2 Proportion Hommes/Femmes au niveau A 8.3 Gestion de la diversité Question Réponse Synthèse pour l administration fédérale : 9. Impacts sociétaux 9.1 Impact environnemental : gestion du développement durable 28/06/2016 version 0.2 21
Question Réponse Synthèse pour l administration fédérale : 28/06/2016 version 0.2 22