ETUDE DE PROGRAMMATION POUR L AMÉLIORATION ET LE DÉVELOPPEMENT DE LA PISCINE INTERCOMMUNALE DE VIC-MONTANER

ETUDE DE PROGRAMMATION POUR L AMÉLIORATION ET LE DÉVELOPPEMENT DE LA PISCINE INTERCOMMUNALE DE VIC-MONTANER Etude de faisabilité et scénarii de PréProgramme SYNTHESE 23 octobre 2012

Contexte de la mission Janvier 2012 : Début de la mission Février 2012 : Réunion de cadrage et de lancement des études Mars 2012 : Premier rendu de l étude de faisabilité Mars 2012 : Réunion de travail sur l étude avec le comité de pilotage Avril 2012 : Visite de relevés pour l audit technique et le diagnostic accessibilité Avril 2012 : Second rendu de l étude de faisabilité Mai 2012: Rendu de l audit technique et du diagnostic accessibilité Juin 2012: Réunion de travail sur les documents d étude avec le comité de pilotage Juillet 2012: Rendu des versions finales des documents d étude Octobre 2012: Réunion de présentation de la synthèse de l étude

Sommaire : 1) Amélioration de la piscine 2) Développement de la piscine 3) Coûts prévisionnels d exploitation (ouverture 8 mois sur 12)

1) Amélioration de la piscine

NORME ET SECURITE RECOMMANDE 1 - TOITURES CHARPENTE BATIMENT 0,00 371 600,00 Rénover l étanchéité à l identique + ajout isolation thermique verre cellulaire (500 m 2 ) (R) 225 000,00 Ajouter sous le bac acier une isolation en verre cellulaire (400 m 2 ) (R) 80 000,00 Remplacer le polycarbonate par un plus performant (280 m 2 ) (R) 33 600,00 25 000,00 Rénovation de la charpente métallique (R) Reprise des épaufrures (S) 8000,00 Corrosion à traiter Etanchéité à rénover Epaufrures

NORME ET SECURITE RECOMMANDE 2 - VESTIAIRES, SANITAIRES ET LOCAUX DIVERS 0,00 99 540,00 Remplacement des menuiseries extérieures par des châssis à rupture de pont thermique et des doubles vitrages (30 m 2 ) (R) 13 200,00 Rénovation des joints de carrelage (280 m 2 ) (R) 30 800,00 Rénover la peinture de sol de la chaufferie (28 m 2 ) (R) 1 540,00 Isolation des murs extérieurs (360 m 2 ) (R) 54 000,00 Guichet non accessible aux PMR

NORME ET SECURITE RECOMMANDE 3 - HALLE BASSIN + LOCAUX 0,00 104 500,00 Rénovation des joints de carrelage (430 m 2 ) (R) 47 300,00 Changement des vitrages actuels par des doubles vitrages et des châssis à rupture de pont thermique (130 m 2 ) (R) 57 200,00 4 - BASSIN D APPRENTISSAGE COUVERT 0,00 6 720,00 Rénover le revêtement des goulottes avec de la résine armée (28 m 2 ) (R) 6 720,00 Revêtement de goulottes à résiner Joints de carrelage à rénover

NORME ET SECURITE RECOMMANDE 5 - BASSIN TOBOGGAN DECOUVERT (VU EN EAU SAUMATRE) 0,00 12 400,00 Rénovation des joints de carrelage (80 m 2 ) (R) 8 800,00 Rénover le revêtement des goulottes avec de la résine armée (15 m 2 ) (R) 3 600,00 Nous vous conseillons de faire passer un organisme agréé pour le contrôle du toboggan et de mettre en application ses préconisations (N) Revêtement de goulottes à résiner Joints de carrelage à rénover

NORME ET SECURITE RECOMMANDE 6 - BASSIN SPORTIF DECOUVERT (VU EN EAU SAUMATRE) 0,00 59 100,00 Rénovation des joints de carrelage (450 m 2 ) (R) 49 500,00 Rénover le revêtement des goulottes avec de la résine armée (40 m 2 ) (R) 9 600,00 7 - PATAUGEOIRE DECOUVERTE (VU EN EAU SAUMATRE) 0,00 12 100,00 Rénover les joints des bajoyers et du sol (110 m 2 ) (R) 12 100,00 Revêtement de goulottes à résiner Joints de carrelage à rénover

NORME ET SECURITE RECOMMANDE 8 - EXTERIEUR 1 200,00 0,00 Ajouter une douche à 2 pédiluves extérieurs (N) 1 200,00 9 - STRUCTURE BASSIN ET VIDE SANITAIRE (GALERIE TECHNIQUE) 0,00 0,00 Pour information création de galerie technique autour des bassins d apprentissage et sportif (y compris rénovation des plages) 200 000 Ajouter douches à 2 pédiluves extérieurs

NORME ET SECURITE RECOMMANDE 10 - PRODUCTION DE CHALEUR 1 000,00 0,00 Installer un disconnecteur sur le réseau eau de ville (N) 1 000,00 11 - FILTRATION 32 000,00 31 000,00 Création d un bac tampon de 25 m 3 et rénovation de l existant (N) 32 000,00 Installer des (6) pompes avec variateurs de vitesse sur chaque ligne de bassin (BA, BS, Pat), vannerie comprise (R) 15 000,00 Changer le media filtrant (R) 16 000,00 12 - PRODUCTION D EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS) 0,00 0,00 Sans Objet 13 - ADOUCISSEUR 0,00 0,00 Sans Objet Bac tampon corrodé

NORME ET SECURITE RECOMMANDE 14 - VENTILATION 0,00 14 000,00 Ajout de gaines de soufflage pour balayer le mur rideau et augmenter la ventilation de la halle bassin (R) 14 000,00 Mettre en place les procédures d entretien (régie) (R) 15 - SECURITE 40 800,00 0,00 Renseigner le registre de sécurité (régie) (N) Pour information. Installer un contrôle d accès pour justifier la FMI (N). Créer un local de 24 m 2 (2 vestiaires et 1 salle de repos) pour le personnel (N) 40 800,00 16 - ACCESSIBILITE 25 000,00 0,00 Travaux simples de type peinture, affichage et déplacement de patère (N) 3 500,00 Travaux structurels de type construction de pédiluves ou de cheminement (N) 21 500,00 (Chiffrage issu du Diagnostic Accessibilité du 13/04/12)

MISE AUX NORMES ENERGETIQUES ET DE FONCTIONNEMENT : synthèse NORME ET SECURITE RECOMMANDE ENERGETIQUE 1 - TOITURES CHARPENTE BATIMENT 0,00 33 000,00 338 600,00 2 - VESTIAIRES, SANITAIRES ET LOCAUX DIVERS 0,00 86 340,00 13 200,00 3 - HALLE BASSIN + LOCAUX 0,00 47 300,00 57 200,00 4 - BASSIN D APPRENTISSAGE COUVERT 0,00 6 720,00 0,00 5 - BASSIN TOBOGGAN DECOUVERT 0,00 12 400,00 0,00 6 - BASSIN SPORTIF DECOUVERT 0,00 59 100,00 0,00 7 - PATAUGEOIRE DECOUVERTE 0,00 12 100,00 0,00 8 - EXTERIEUR 1 200,00 0,00 0,00 9 - STRUCTURE BASSIN ET VIDE SANITAIRE 0,00 0,00 0,00 10 - PRODUCTION DE CHALEUR 1 000,00 0,00 0,00 11 - FILTRATION 32 000,00 31 000,00 0,00 12 - PRODUCTION D EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS) 0,00 0,00 0,00 13 - ADOUCISSEUR 0,00 0,00 0,00 14 - VENTILATION 0,00 14 000,00 0,00 15 - SECURITE 40 800,00 0,00 0,00 16 - ACCESSIBILITE 25 000,00 0,00 0,00 TOTAL ESTIMATION RÉHABILITATION 100 000,00 301 960,00 409 000,00 Sous total Coût travaux 810960,00 Coût de maîtrise d œuvre et frais divers (assurances ) 202740,00 Total Opération mise aux normes 1013700,00 La réalisation de cette tranche de travaux permettra de réduire les coûts de fonctionnement, et notamment de générer une économie de 25-30% sur les consommations de fluides(eau, gaz, électricité)

La structure présente des points forts: Surface de plan d eaux Réserve foncière (utilisation possible de la zone minérale extérieure) Situation dans un environnement vert et agréable Accès simple depuis le centre ville, facilité de parking Séparation des circulations pieds nus et pieds chaussés Production de chaleur et centrale de traitement d air Et des points faibles: Etanchéité de la toiture, épaisseur du polycarbonate Corrosion de la charpente Etat général des joints dans tous les locaux et les bassins extérieurs Manque de galerie technique autour des bassins principaux Revêtement des goulottes des bassins sportif, d apprentissage et de réception de toboggan Une seule ligne de filtration pour l ensemble des bassins Distribution de la ventilation de la halle bassin Manque un contrôle d accès Manque un local et des équipements pour le personnel

2) Développement de la piscine

2) Développement de la piscine : analyse du territoire Le scénario de réponse aux besoins du centre aquatique tiendra compte d une population d environ 13 000 personnes, pour anticiper les évolutions à venir. L offre en équipement concurrentiel public couvert est faible, pour la population du territoire de la communauté de communes de Vic-Montaner, même si elle est peu élevée (13 000 habitants). La piscine municipale couverte la plus proche proposant des heures d ouverture au grand public est la piscine Paul Boyrie de Tarbes. Il faudra donc veiller à offrir un équipement aquatique attractif, proposant une alternative aux habitudes de la population et répondant aux attentes en termes éducatif, sportif, de détente et de loisirs. Les élèves scolarisés sur la CC de Vic-Montaner et les villes aux alentours, représentent près de 4 000 enfants susceptibles de recevoir un enseignement de natation scolaire de la maternelle au lycée. Dans une configuration couverte, la piscine pourrait également accueillir les collèges de Lembeye, Maubourguet, Miélan et Riscle, au sein des espaces perfectionnement. Hypothèse de Fréquentation 1927 scolaires / 12 à 15 semaines par an, soit 25000 entrées Scolaires par an Sportifs/Activités encadrées Environ 12000 entrées par an, plus si accueil de stages Public 25000 entrées annuelles TOTAL Potentiel de près de 62000 entrées annuelles

ENSEMBLES FONCTIONNELS SURFACE UTILE (m 2 ) SHON COÛT TRAVAUX HT B. AMELIORATION EXISTANT B.1 Réaménagement bassin apprentissage 40 1 200,00 / m 2 Sous-total Coût opération HT (avec maîtrise d oeuvre) - - 60 000,00

ENSEMBLES FONCTIONNELS SURFACE UTILE (m 2 ) SHON COÛT TRAVAUX HT TOTAL C. PENTAGLISS EXTERIEUR C.1 Pentagliss extérieur 75 1 400,00 / m 2 105 000,00 C.2 Locaux techniques 25 Coef f 1,2 1 900,00 / m2 47 500,00 C.3 Comblement bassin de réception existant 50 500,00 / m 3 25 000,00 C.4 Création arrivée intégrée toboggan existant 9 2 000,00 / ml 18 000,00 Sous-total Coût opération (avec maîtrise d œuvre) - - 256 250,00 HT

ENSEMBLES FONCTIONNELS SURFACE UTILE (m 2 ) SHON COÛT TRAVAUX HT TOTAL D. HALL BASSIN COUVERTURE STRUCTURE MOBILE D.1 Bassins 312,5 1 300,00 / m 2 406 250,00 D.2 Plages 312,5 1 300,00 / m 2 406 250,00 Sous-total 625 625,0 812 500,00 D. LOCAUX TECHNIQUES SUPPLEMENTAIRES Coe ff. 1 1 900,00 / m2 D.3 Local chauffage 48 76 000,00 D.4 Local Traitement d air 90 142 500,00 Sous-total 138 138,0 262 200,00 Sous-total Coût opération HT (avec maîtrise d œuvre) - - 1 343 375,00 Avantages: -Réponse à la natation scolaire -Augmente la surface de plages couvertes, -Coût de fonctionnement réduit, -Accès depuis les vestiaires, Inconvénients: -Coût d investissement élevé, -Mise en œuvre, -Entretien, -Prévoir CTA et chaudière dédiée. -Non soumis aux aléas climatiques

ENSEMBLES FONCTIONNELS SURFACE UTILE (m 2 ) SHON COÛT TRAVAUX HT TOTAL D. UTILISATION NORDIQUE DU BASSIN SPORTIF D.1 Création du bassin d'accès 20 2 400,00 D.2 Extension du hall bassin pour sas d'accès 40 1 800,00 D.3 Couverture isothermique 312,5 200,00 Sous-total 372,5 332,5 182 500,00 / m 2 / m 2 / m 2 48 000,00 72 000,00 62 500,00 D. LOCAUX TECHNIQUES SUPPLEMENTAIRES 1 900,00 / m 2 D.4 Local chauffage 55 104 500,00 Sous-total 55 55,0 104 500,00 Sous-total Coût opération HT (avec maîtrise d œuvre) - - 358 750,00 Avantages: -Coût d investissement réduit -Facilité de mise en Œuvre -Conservation d un équipement découvert en période estivale Inconvénients: -Pas de réponse à la natation scolaire -Demande la création d un sas depuis les vestiaires -Prévoir chaudière dédiée. -Nage en plein air à l année

ENSEMBLES FONCTIONNELS SURFACE UTILE (m 2 ) SHON COÛT TRAVAUX HT TOTAL E. ESPACE BIEN ETRE HUMIDE Coef. 1,2 1 900,00 / m 2 E.1 Hammam 25 57 000,00 E.2 Sauna 20 45 600,00 E.3 Zone de relaxation 30 68 400,00 Sous-total Coût opération HT (avec maîtrise d œuvre) 75 90 213 750,00

ENSEMBLES FONCTIONNELS SURFACE UTILE (m 2 ) SHON COÛT TRAVAUX HT F. ESPACE FORME Coef. 1,1 1 400,00 / m 2 F.1 Vestiaires-Sanitaires H/F + circulations 70 F.2 Salle de cardio-musculation 220 F.3 Salle de fitness/danse 90 Sous-total Coût opération HT 380 418 731 500,00

Synthèse projets de développement : Distinction Bassin couvert avec structure mobile / Bassin nordique COÛTS PREVISIONNELS TOTAUX - STRUCTURE MOBILE COÛT TRAVAUX HT 2 894 860,00 COÛT TOTAL OPÉRATION 3 681 339,02 COÛT TOTAL TTC (TVA : 19,6%) 4 402 881,47 COÛTS PREVISIONNELS TOTAUX - BASSIN NORDIQUE COÛT TRAVAUX HT 2 107 160,00 COÛT TOTAL OPÉRATION 2 691 200,12 COÛT TOTAL TTC (TVA : 19,6%) 3 218 675,34

Schéma potentiel d implantation

3) Coûts prévisionnels d exploitation (ouverture 8 mois sur 12)

PREVISION DES DÉPENSES % ANNEE N RECETTES PISCINE TTC 138 500,00 ACHATS SERVICES EXTÉRIEURS SOUS-TOTAL HT 38,56% 125 792,50 SOUS-TOTAL HT 10,34% 33 720,00 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS SOUS-TOTAL HT 4,26% 13 900,00 IMPOTS ET TAXES SALAIRES ET CHARGES SOUS-TOTAL 1,73% 5 645,60 SOUS-TOTAL 45,11% 147 162,59 TOTAL DES CHARGES 100,00% 326 220,69 RESULTAT PISCINE -187 720,69

PREVISION DES RECETTES / DÉPENSES % ANNEE N RECETTES (18000 entrées à 3,50 ) 63000,00 RECETTES (activités) 42900,00 RECETTES (scolaires) 26000,00 RECETTES (divers) 6600,00 DEPENSES FLUIDES 102 867,00 SALAIRES ET CHARGES (7,5 ETP sur 8 mois) 147 162,59 SERVICES EXTERIEURS 33 720,00 AUTRES SERVICES 13 900,00 TOTAL DES CHARGES 100,00% 326 220,69 RESULTAT PISCINE -187 720,69

Tableau de travaux Piscine Phasage Nature des travaux Montant HT Montant HT Années de réalisation Couverture Gd Bassin Gd Bassin nordique prévisionelles 1 - Rénovation & Isolation 1 073 000 1 073 000 2014-2015 1 - Mise aux normes fonctionnement et de sécurité (global) 501 750 501 750 2 - Mise aux normes énergétiques du bâti 511 250 511 250 3 - Installation Lits bouillonnants dans petit bassin 60 000 60 000 2 - Pentagliss extérieur 256 250 256 250 2013-2014 4 - Pentagliss Extérieur et comblement bassin de réception 256 250 256 250 3 - Grand Bassin Extérieur 1 343 375 358 750 2015-2016 5 - Grand bassin Extérieur 1 343 375 358 750 4 - Espaces Forme & Détente 945 250 945 250 2016-2017 6 - Espace Humide 213 750 213 750 7 - Espace Forme 731 500 731 500 TOTAL GENERAL 3 617 875 2 633 250 dont partie non louée ( hors espace forme) 2 886 375 1 901 750

Fonctionnement Piscine Résultat annuel d'exploitation ( Ouverture annuelle) Dépenses solde Recettes Fluides de fonctionnement ( Eau - Gaz - Electricité..) 134 216 Entrées Grand Public 70 000 autres charges de fonctionnement 80 073 Activités acquagym et école natation 42 900 Salaires et Charges 220 743 Location ligne d'eau - association 1 600 Recettes Distributeurs 5 000 Entrées scolaires + collèges & lycées 26 000 TOTAL DEPENSES 435 032 TOTAL RECETTES 145 500 Coût annuel CCVM -289 532 Equivalent augmentation des taux CCVM 13% Résultat annuel d'exploitation ( 8 mois 1er mars - 1er Nov) Dépenses solde Recettes Fluides de fonctionnement ( Eau - Gaz - Electricité..) 125 792 Entrées Grand Public 63 000 autres charges de fonctionnement 53 265 Activités acquagym et école natation 42 900 Salaires et Charges 147 163 Location ligne d'eau - association 1 600 Recettes Distributeurs 5 000 Entrées scolaires + collèges & lycées 26 000 TOTAL DEPENSES 326 220 TOTAL RECETTES 138 500 Coût annuel CCVM -187 720 Equivalent augmentation des taux CCVM 8%

Evolution attendue des entrées piscine Aujourd'hui Objectif Nbre entrées Prix Moyen Recettes Nbre entrées Prix Moyen Recettes attendues Entrées Grand Public 14 000 1,97 27 624 20 000 3,50 70 000 Entrées Aquagym et Ecole de natation 3 875 2,00 7 750 6 480 6,62 42 898 Entrées associations (ligne d'eau) 831 2,00 1 662 80 20,00 1 600 Entrées Scolaires hors CCVM 3 001 2,00 6 002 5 200 1,50 7 800 Entrées Collèges et Lycées 2 355 2,50 5 896 5 200 2,50 13 000 Distributreur 5 000 Total Payant 24 062 2,03 48 934 36 960 3,80 140 298 Entrées Scolaires CCVM 2 913 - - 3 500 - - Total Général 26 975 48 934 40 460 140 298

Piscine Intercommunale Louis Fourcade (au 31/8/2012) Fonctionnement DEPENSES 2009 2010 2011 2012 RECETTES 2009 2010 2011 2012 Personnel 74 128 69 782 85 985 84 435 Ressources propres 31 136 42 947 36 806 43 924 dont Entrées Public 25 508 28 188 24 717 31 030 dont Entrées Scolaires 2 616 12 759 11 491 11 576 Autres 3 012 1 999 598 1 318 Charges de Fonctionnement 89 953 71 771 55 823 47 231 dont Energie 46 419 38 010 31 662 24 896 dont Eau 3 785 5 899 2 576 dont Produits de traitement 7 870 8 188 7 933 8 655 dont Autres 31 880 19 674 13 653 13 680 Travaux de fonctionnement 28 101 7 903 Maintenance des installations 7 505 CCVM 132 945 98 606 133 103 103 150 TOTAL 164 081 141 553 169 909 147 074 TOTAL 164 081 141 553 169 909 147 074