Un outil de suivi des programmations des territoires de projets (Pays & PNR) Présentation du 7 juillet 2010

Un outil de suivi des programmations des territoires de projets (Pays & PNR) Présentation du 7 juillet 2010

LES OBJECTIFS 1. Répondre à un besoin des équipes techniques 2. Apporter une contribution au suivi des politiques régionales Participation basée sur le volontariat Plus nous serons nombreux, plus le projet est pertinent

Principes généraux Une base de données unique Un outil simple d utilisation La création de tableaux de bord automatique Une technologie simple et fiable : Microsoft Excel Un outil sans achat de licences supplémentaires

Présentation du prototype

Les partenaires du projets Association Mipydel Création d un groupe de travail réduit pour le suivi de la phase de développement Société Léosoft Prestataire de service informatique sélectionné par appel d offre Ecole Polytechnique de l Université Tours Assistance à maîtrise d ouvrage pour le développement informatique Pôle d Appui aux Territoires/ CR Réunions

Calendrier prévisionnel 1 ère phase de développement juillet à septembre Installation/Formation : à partir du 30 septembre 2010 Phase de rodage jusqu en novembre 2010 Evolution de l outil en fonction des besoins janvier 2011 Assistance et maintenance prévue pour 1 an

Financement du projet Maîtrise d ouvrage de l Association Mipydel Demande d aide dans le cadre du Réseau Rural Régional Avec le soutien du Conseil Régional Midi-Pyrénées et de la DRAAF Midi- Pyrénées Coût total du projet : 30 000 Montant des aides 80%

Combien ça coûte pour chaque territoire? Reste à financer environ 6000 par l Association Mipydel (20%) Principe d une sur-cotisation des adhérents à l Association Mipydel Son montant dépend directement du nombre de territoires Hypothèses de calcul

Programme Leader 2007/2013 Etat d'avancement au 06/07/2010 Fiche Action Dispositif Leader Programmé Engagé Payé Maquette Taux Prog Taux Engag Taux Paiement Solde A1.1 Conception, développement et animation de projets touristiques 39 478 2 936 2 937 563 881 7% 1% 1% 524 403 Tourisme A1.2 Renforcement de l'attractivité des sites patrimoniaux et culturels 18 333 18 333 18 333 209 000 9% 9% 9% 190 667 A1.3 Accompagnement de projets agro-tourisitques - - - 27 500 0% 0% 0% 27 500 A1.4 Animation, conseils et études en faveur du développement touristique - - - 151 250 0% 0% 0% 151 250 A2.5 Etudes, expertises et conseils en faveur des produits agricoles de qualité - - - 11 000 0% 0% 0% 11 000 Produits de qualité A2.6 Promotion et communication en faveur des produits agricoles de qualité - - - 121 000 0% 0% 0% 121 000 A2.7 Modernisation de la restauration traditionnelle de qualité - - - 34 100 0% 0% 0% 34 100 A2.8 Formation des acteurs économiques du secteur de la restauration traditionnelle de qualité - - - 20 900 0% 0% 0% 20 900 A3.10 Formation des actifs du secteur forestier et sylvicole - - - 20 350 0% 0% 0% 20 350 A3.11 Information et diffusion de connaissances scientifiques et de pratiques novatrices en faveur de la filière forêt-bois - - - 7 150 0% 0% 0% 7 150 Forêt A3.12 Animation en vue de diversifier les débouchés de la filière forêt-bois - - - 16 500 0% 0% 0% 16 500 A3.13 Formation collective des acteurs économiques pour la diversification de la filière forêt-bois - - - 5 500 0% 0% 0% 5 500 A3.9 Animation de la stratégie territoriale de développement de la filière forêt-bois 75 289 - - 121 000 62% 0% 0% 45 711 B1.14 Actions d'animation et d'investissement en faveur de la qualité des milieux naturels - - - 253 000 0% 0% 0% 253 000 Env. Projets pilotes B1.15 Investissements agricoles non productifs dans la zone humide des étangs de l'armagnac - - - 20 900 0% 0% 0% 20 900 B1.16 Information et diffusion de connaissances scientifiques et de pratiques novatrices en faveur de la préservation du patrimoine naturel - - - 23 100 0% 0% 0% 23 100 Env. Sensibilisation B2.17 Actions de sensibilisation au patrimoine naturel 8 695 - - 60 500 14% 0% 0% 51 805 B2.18 Information et formation des acteurs ruraux à la prise en compte des enjeux environnementaux - - - 33 000 0% 0% 0% 33 000 Coopération Fonct. GAL C.19 Coopération inter-territoriale et transnationale - - - 20 900 0% 0% 0% 20 900 D.20 Fonctionnement du GAL 43 102 11 327 41 981 332 200 13% 3% 13% 289 098 TOTAL 184 897 32 596 63 251 2 052 731 9% 2% 3% 1 867 834

Programme Leader 2007/2013 Etat d'avancement FICHE ACTION Etat d'avancement du programme Leader 2007/2013 Maquette Programmé Tx Prog Engagé Tx Engagé Payé Tx Payé Solde Tourisme 951 631 57 811 6% 21 269 2% 21 270 2% 893 820 100% Produits de qualité 187 000-0% - 0% - 0% 187 000 Forêt 170 500 75 289 44% - 0% - 0% 95 211 Env. Projets Pilotes 297 000-0% - 0% - 0% 297 000 Env. Sensib. 93 500 8 695 9% - 0% - 0% 84 805 90% 80% 70% Coopération 20 900-0% - 0% - 0% 20 900 60% Fonct. GAL 332 200 43 102 13% 11 327 3% 41 981 13% 289 098 50% TOTAL 2 052 731 184 897 9% 32 596 2% 63 251 3% 1 867 834 40% 30% 20% Dégagement d'office Année 2007/2009 2008/2010 2009/2011 2010/2012 2011/2013 2012/2014 2013/2015 Total 10% Objectif 41 055 266 855 287 382 307 910 410 546 410 546 328 437 2 052 731 Réalisation - Taux 0% 0% Tourisme Produits de qualité Forêt Env. Projets Env. Sensibilisation Coopération Fonct GAL Solde Engagé Programmé

Programme Leader du Pays d'armagnac Analyse prospective Fiche Dispositif Leader Statut Nb Op LeaderProgReajust Maquette Tx Prog Solde A1.1 Conception, développement et animation de projets touristiques 10 459 227 563 881 81% 104 654 5 419 749 Programme 5 39 478 563 881 Env. Projets Pilotes Forêt Produits de qualité Tourisme Env. Sensib. A1.2 Renforcement de l'attractivité des sites patrimoniaux et culturels 6 546 592 209 000 262% - 337 592 5 528 259 Programme 1 18 333 209 000 A1.3 Accompagnement de projets agro-tourisitques 27 500 0% 27 500 Programme 27 500 A1.4 Animation, conseils et études en faveur du développement touristique 151 250 0% 151 250 Programme 151 250 A2.5 Etudes, expertises et conseils en faveur des produits agricoles de qualité 11 000 0% 11 000 Programme 11 000 A2.6 Promotion et communication en faveur des produits agricoles de qualité 1 8 138 121 000 7% 112 862 1 8 138 Programme 121 000 A2.7 Modernisation de la restauration traditionnelle de qualité 1 20 790 34 100 61% 13 310 1 20 790 Programme 34 100 A2.8 Formation des acteurs économiques du secteur de la restauration traditionnelle de qualité 20 900 0% 20 900 Programme 20 900 A3.10 Formation des actifs du secteur forestier et sylvicole 20 350 0% 20 350 Programme 20 350 A3.11 Information et diffusion de connaissances scientifiques et de pratiques novatrices en faveur de la filière forêt-bois 7 150 0% 7 150 Programme 7 150 A3.12 Animation en vue de diversifier les débouchés de la filière forêt-bois 16 500 0% 16 500 Programme 16 500 A3.13 Formation collective des acteurs économiques pour la diversification de la filière forêt-bois 5 500 0% 5 500 Programme 5 500 A3.9 Animation de la stratégie territoriale de développement de la filière forêt-bois 2 75 289 121 000 62% 45 711 Programme 2 75 289 121 000 B1.14 Actions d'animation et d'investissement en faveur de la qualité des milieux naturels 2 102 020 253 000 40% 150 980 2 102 020 Programme 253 000 B1.15 Investissements agricoles non productifs dans la zone humide des étangs de l'armagnac 20 900 0% 20 900 Programme 20 900 B1.16 Information et diffusion de connaissances scientifiques et de pratiques novatrices en faveur de la préservation du patrimoine naturel 23 100 0% 23 100 Programme 23 100 B2.17 Actions de sensibilisation au patrimoine naturel 1 8 695 60 500 14% 51 805 Programme 1 8 695 60 500 B2.18 Information et formation des acteurs ruraux à la prise en compte des enjeux environnementaux 33 000 0% 33 000 Programme 33 000 Coopé. C.19 Coopération inter-territoriale et transnationale 1 9 158 20 900 44% 11 743 1 9 158 Programme 20 900 GAL D.20 Fonctionnement du GAL 4 96 873 332 200 29% 235 327 2 53 771 Programme 2 43 102 332 200 Total 28 1 326 781 2 052 731 65% 725 950

Programme Leader 2007-2013 Analyse prospective FICHE ACTION Maquette Programmé Tx Prog Solde Analyse prospective LEADER Montants programmés prévisionnels Tourisme 951 631 1 005 819 106% - 54 188 100% 80% 60% 40% Produits de qualité 187 000 28 928 15% 158 072 20% 0% -20% Tourisme Produits de qualité Forêt Env. Projets Env. Sensib Coopération GAL - Fonct. Forêt 170 500 75 289 44% 95 211 Solde disponible Programmé Analyse prospective LEADER Montants disponibles prévisionnels 250 000 Env. Projets Pilotes 297 000 102 020 34% 194 980 200 000 150 000 158 072 194 980 235 327 100 000 50 000 95 211 84 805 - Env. Sensib. 93 500 8 695 9% 84 805-50 000-100 000-54 188 11 743 Coopé. 20 900 9 158 44% 11 743 Tourisme Produits de qualité Forêt Env. Projets Env. Sensib Coopération GAL - Fonct. S1 GAL 332 200 96 873 29% 235 327 2 052 731 1 326 781 65% 725 950