Ville de Cherbourg-Octeville Port de plaisance Chantereyne Affaire suivie par : Le 9 octobre 2015 Céline Boutinaud 02 33 87 65 70 celine.boutinaud@ville-cherbourg.fr Compte-rendu de réunion du 5 octobre 2015 avec les Associations d'usagers du port Présents : - Jacques Durand AUPC - Jean Lecarpentier YCC - Dominique Lematte APPC - Raymond Gotowy APPC - Pierre Guillaume CNC - Michel Louiset Maire-Adjoint - Jacky Huteau Port Chantereyne - Céline Boutinaud Port Chantereyne Diffusion : Tous + Guy Louis François + Bernard Corbet (APPC) + Port Chantereyne : TD, CV, MH + Antoine Levavasseur (Ville de Cherbourg-Octeville) 1. Bilan saison 2015 Les ports de notre bassin de navigation ont enregistré des résultats assez mitigés en termes de fréquentation cette saison ; Port Chantereyne, a contrario, a connu une haute-saison (juillet + août) favorable avec + 7,5% de nuitées par rapport à la même période de 2014, alors que les conditions météo n ont pas été très favorables. La durée de séjour s est allongée par rapport à 2014. Le chiffre d affaires Visiteurs progresse de 6,5%. Explications possibles : - 2è saison avec les nouvelles installations ; on retrouve au moins en partie la clientèle perdue pendant la période des travaux du bureau du port - Travail de promotion engagé depuis plusieurs saisons - Des séjours plus longs dus aux conditions météo médiocres 1
Les mois d avril, mai et juin ont été en revanche un peu moins bons qu en 2014. Au global depuis avril, l évolution des nuitées est de +2,2% par rapport à la même période de 2014 et de + 3,6% pour le chiffre d affaires Visiteurs. Depuis avril 2015, la clientèle anglaise est très présente (coût de la livre favorable) : + 6,5% par rapport à 2014 ; les allemands sont en progression de 12%. En revanche, on enregistre une baisse de fréquentation des clientèles française (-4%), néerlandaise (-13%), belge (-14%). 2. Projet de Budget Primitif 2016 A / Le projet de budget de fonctionnement a été bâti autour des leviers et hypothèses suivants : RECETTES - + 0,5% d augmentation sur tous les tarifs, hors redevances Visiteurs qui augmentent de 3% - L augmentation des redevances visiteurs de 3% est due au passage à la taxe de séjour forfaitaire (au lieu de la taxe collectée auparavant au réel, c est-à-dire en fonction du nombre de visiteurs réellement accueillis), qui va dorénavant représenter une charge de 12 000 en dépenses. - Hausse des recettes d abonnements annuels : 9 000 de chiffre d affaires supplémentaire issus des redevances des pontons 2 et 3 de l avant-port, entrés dans la concession plaisance en juin 2015 + 20 000 issus de 20 places visiteurs qui vont être transformées en places annuelles - Stabilité de la fréquentation Visiteurs - Prix du carburant en baisse, donc baisse du CA carburant à volume de vente constant. DEPENSES - en baisse significative par rapport au budget 2015 : achats de carburant (baisse des prix) taxe foncière : l enveloppe de 70 000 qui avait été provisionnée sur le budget 2015 n a plus lieu d être puisque la réforme de la taxe foncière ne va que très peu impacter le budget du port - en hausse significative : masse salariale : 3 agents d entretien recrutés en cours de saison 2015, qui n avaient pas été intégrés au précédent budget. Un budget global relativement stable (+1,1%) avec des recettes légèrement excédentaires permettant de dégager un bénéfice prévisionnel d environ 17 000 qui sera transféré à la section d investissement. 2
B/ Budget Investissements TOTAL 576 000 Achat élévateur à bateaux 250 000 Travaux 130 000 Participation travaux espaces publics portuaires 100 000 Signalétique / finalisation aménagements TP Ouest 15 000 Travaux installation fibre optique 10 000 Travaux divers (pose compteurs AEP ) 5 000 Entretien des installations 145 000 Campagne d'anodisation des pieux 145 000 Nouvelles installations 20 000 Bornes livraison quai Caligny (dt trav voirie, raccord. élec...) 20 000 Frais d'insertion 1 000 Achat et installation système Protection travailleurs Isolés 15 000 Matériel de bureau et informatique 3 750 Photocopieur 2 250 Matériel informatique 1 500 Mobilier 2 500 Achat voiles Trophée Ile Pelée 5 000 Outillage / machines 3 750 Mono-brosse 2 500 outillage divers 1 250 Précisions sur les investissements : Elévateur : l élévateur actuel date de 1992 et une usure des treuils a été détectée, qui ne peut être réparée. Objectif de mise en service du nouvel engin : hiver 2016 Campagne d anodisation des pieux : Anodiser tous les pieux des différents bassins de plaisance pour stopper la corrosion constatée sur certains. Sur les prochains exercices budgétaires, les pieux seront progressivement nettoyés et réparés si besoin. Questions (suivi JH) : la partie des pieux en sous-sol a-t-elle besoin d être également vérifiée? la pose des anodes sur les pieux pourra-t-elle avoir un impact sur les anodes des bateaux? Participation travaux espaces publics portuaires : l opération comprendra l aménagement de la place Chantereyne et du quai de la hune, elle est portée par la ville pour un coût d environ 600 000 auquel 3
le port participera à hauteur de 100 000. Les travaux sont prévus entre l automne 2016 et le printemps 2017. Finalisation des aménagements des terre-pleins : une enveloppe est prévue pour les petits aménagements (voirie, marquage, signalisation ) qui pourraient être nécessaires à l issue des travaux sur les terre-pleins qui débuteront en novembre 2015 pour une livraison en mars / avril 2016. Travaux fibre optique Même si cela ne règle pas les dysfonctionnements du système Wifi, le passage de la fibre optique va permettre de développer le débit sur le port, très limité actuellement. Point sur les évolutions du Wifi : le prestataire Nomotech est mis en demeure puisque le cahier des charges du marché est loin d être respecté. L étude liée à l installation n a pas été réalisée correctement, le prestataire n ayant notamment pas pris en compte les contraintes liées à notre site (les mâts des bateaux, la présence de radars de l armée ou radars météo qui génèrent de grosses perturbations et déconnections de notre système ). Une expertise complète vient d être réalisée par le prestataire qui doit rendre ses conclusions mi octobre et proposer les solutions définitives aux problèmes. Nous sommes donc en attente du coût que cela représente ; en fonction du montant, la décision sera prise de mettre en œuvre la solution proposée par Nomotech ou de résilier le marché en cours. Dans ce cas, il faudra alors relancer un marché pour avoir un système Wifi opérationnel au printemps 2016. Achat et installation du système de protection des travailleurs isolés (PTI) : système destiné à équiper les agents du port travaillant seuls (gardiens de nuit et, plus ponctuellement, personnel d entretien) d un dispositif portatif avec alarme, qui peut se déclencher soit en cas de chute de l agent, soit être déclenchée volontairement par l agent en cas de danger. L alarme est reliée à un système centralisé renvoyé vers d autres agents de la collectivité qui agiront en cas de déclenchement. 3. «Point Propre» Il s agit d une mini-déchetterie portuaire (plan remis en réunion avec les types de déchets collectés). L accès au bungalow ne sera pas codé, mais indiquer à l entrée que l accès est réservé aux usagers du port. Mise en service début 2016 (date communiquée ultérieurement). 4. Questions posées par l AUPC Ecoulement eaux de pluie quai d Artimon les enrobés vont être repris face à chaque passerelle Grutages : quelle solution plus sécurisante que le transfert depuis le zodiac? - Solution technique de creuser la fosse et poser des palplanches : devis entre 600 000 et 700 000, donc inenvisageable. - Problème des échelles de remontée : est-ce plus sécurisant que le transfert depuis le zodiac, car par grande marée, il faudrait monter ou descendre jusqu à 7 mètres. Retravailler la solution du transfert par bateau : adapter un système de montée / descente plus stable. Néanmoins, le problème de l agent supplémentaire pour effectuer ces transferts en zodiac se pose toujours. Problème de stationnement entre résidents du ponton H et pêcheurs à la ligne Pas de possibilité de créer plus de places de stationnement vers le H. 4
Pour les résidents, possibilité de stationner leurs véhicules du 15/6 au 15/9 sur le parking à bateaux à côté du CNC, qui n a pas été beaucoup utilisé cet été. Mensualisation des abonnements annuels Le port peut être prêt pour une mise en place début 2016, même si la gestion en reste compliquée. Objectif : 10 mensualités entre février et novembre La demande va être réitérée auprès de la Trésorerie ( suivi CB) ; réponse donnée à la prochaine réunion du groupe de travail. 5. Points divers Période de stationnement sur le terre-plein pour les abonnés : il est acté qu à compter de l année 2016 la période de gratuité s étendra du 1 er juillet au 31 décembre et que du 1 er janvier au 30 juin, l abonné bénéficiera d un mois de gratuité sur le terre-plein. Etabli dans le hangar à mâts : installé quand le Point Propre sera en service. Détecteur de présence sur les pontons : point reporté à la prochaine réunion suivi JH pour demande de devis. Caméra 360 sur le parking à bateaux : coût prohibitif pour de la location ; étudier l achat du matériel suivi JH Réfection et étanchéité de la toiture de l "Armoire à Délices" : mesures de préservation en octobre 2015 + réalisation des travaux aux vacances de février 2016. Raccordement des EU du CNC sur le nouveau réseau en novembre 2015. Camping-cars : dans le cadre des travaux d aménagement de la place Chantereyne, prévoir un dispositif qui empêchera le stationnement des camping-cars (ex : matérialisation de places pour voitures uniquement). Etape du Tour de France Cycliste en juillet 2016 : M. Louiset appelle les associations à se mobiliser pour que le plus de bateaux possibles soient sur l eau le jour du passage du Tour. Mobiliser des vieux gréements pour remplir le bassin du commerce, avirons dans le chenal, plaisanciers en rade 5