FICHE DE SUIVI DE GRANT

Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 02 ANALAMANGA ASSOCIATION ADM FICHE DE SUIVI DE GRANT 29/04/14 Frais ELIONET 8 820,00 29/04/14 Frais tenue de compte 2 400,00 07/05/14 Virement reçu PGDI 2 BR 6303 5 474 196,42 14/05/14 Visite d'échanges Cyber Grace 600 15/05/14 Visite d'échanges Prolog Cyber 1 100 15/05/14 Visite d'échanges ADM 13 000 15/05/14 Visite d'échanges ADM 13 750 15/05/14 Visite d'échanges ADM 20 000 15/05/14 Visite d'échanges ADM 8 400 16/05/14 Visite d'échanges ADM 13 000 16/05/14 Formation ADM 13 750 16/05/14 Visite d'échanges ADM 20 000 16/05/14 Visite d'échanges ADM 8 400 16/05/14 Visite d'échanges Sté MADOR 25 000 16/05/14 Visite d'échanges Sté MADOR 3 500 23/05/14 Retrait chèque 2014523 130 000,00 27/05/14 Retrait chèque 0140527 350 000,00 27/05/14 Frais ELIONET 8 820,00 27/05/14 Frais tenue de compte 2 400,00 504 840,00 5 474 196,42 140 500 Solde 4 969 356,42

FICHE DE SUIVI DE GRANT Numéro d'identification de l'accord de Subvention: AMBIOKA 03 Analamanga 03/02/14 Agios 4 808,48 03/03/14 Agios 4 905,06 10/03/14 Frais bfvsgnet 6 000,00 02/04/14 Agios 5 152,26 10/04/14 Frais bfvsgnet 6 000,00 11/04/14 Virement reçu BR 6091 6 300 000,00 14/04/14 Retrait chèque 24219971 1 800 000,00 16/04/14 Atelier 06 divers 244 000,00 17/04/14 Atelier 06 divers 203 900,00 22/04/14 Atelier 04 divers 82 000,00 23/04/14 Atelier 04 divers 195 000,00 24/04/14 Atelier 06 divers 245 500,00 25/04/14 Atelier 06 divers 160 300,00 26/04/14 Atelier 06 divers 185 000,00 28/04/14 Atelier Papeterie moderne 381 500,00 29/04/14 Retrait chèque 24219973 800 000,00 30/04/14 Retrait chèque 24219972 381 500,00 02/05/14 Agios 10 375,26 08/05/14 Retrait chèque 24219974 800 000,00 12/05/14 Frais bfvsgnet 6 000,00 16/05/14 Retrait chèque 24219975 800 000,00 18/05/14 Atelier 02 divers 124 300,00 19/05/14 Atelier Quadra, SHELL 45 000,00 26/05/14 Retrait chèque 24219976 800 000,00 28/05/14 Atelier 03 divers 71 000,00 02/06/14 Agios 4 800,00

5 429 438,37 6 300 000,00 ############ Solde 870 561,63

Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 04 Analamanga RANO SY VARY SUD FICHE DE SUIVI DE GRANT 03/03/14 Agio 4 800 04/03/14 Frais bfvsgnet 6 000 02/04/14 Agio 5 052,27 04/04/14 Frais bfvsgnet 6 000 11/04/14 Virement reçu BR 6092 7 975 000 14/04/14 Demande de solde 1 320 14/04/14 Retrait chèque 24325356 500 000 24/04/14 Retrait chèque 24325357 150 000 29/04/14 Retrait chèque 24325358 330 000 28/04/14 Formation Frais OSC 330 000 02/05/14 Agios 6 515,70 05/05/14 Frais bfvsgnet 6 000 05/05/14 Retrait chèque 24325360 65 000 03/05/14 Formation 05/05/14 Retrait chèque 24325361 283 500 06/05/14 Formation 09/05/14 Retrait chèque 24325362 90 000 13/05/14 Retrait chèque 24325363 1 980 000 16/05/14 Retrait chèque 24325364 138 500 20/05/14 Retrait chèque 24325366 138 500 21/05/14 Retrait chèque 24325367 100 000 23/05/14 Retrait chèque 24325369 200 000 26/05/14 Retrait chèque 24325368 200 000 02/06/14 Agios 4 800 02/06/14 Retrait chèque 24325373 40 000 02/06/14 Retrait chèque 24325371 60 000 02/06/14 Retrait chèque 24325370 100 000 02/06/14 Retrait chèque 24325372 300 000 04/06/14 Frais bfvsgnet 6 000 04/06/14 Retrait chèque 24325375 420 000 CTRONIC/entretien et maintenance ordinateur comptabilit 65 000 Pav. 756 Analakely/ fournitures de bureau 283 500

04/06/14 Retrait chèque 24325374 550 000 5 691 687,97 7 975 000 678 500 Solde 2 283 312,03

FICHE DE SUIVI DE GRANT Numéro d'identification de l'accord de Subvention: CODHE 05 Analamanga 14/04/14 Virement reçu BR 6093 3 392 200,00 22/03/14 Formation Ny Aina Service 56 000,00 17/04/14 Retrait chèque 321 800,00 19/04/14 Visite d'échanges Tsiory Service 36 000,00 17/04/14 Frais de transaction 772,32 19/04/14 Visite d'échanges Carburant 85 800,00 19/04/14 Visite d'échanges Perdiem 200 000,00 22/04/14 Retrait chèque 709 800,00 22/04/14 Formation Pavillon 768 Analakely 93 000,00 22/04/14 Frais de transaction 1 703,52 22/04/14 Sensibilisation Ny Aina Service 50 000,00 22/04/14 Formation Kiosque ORANGE 25 000,00 22/04/14 Formation Perdiem 200 000,00 23/04/14 Formation SATURNE 30 000,00 23/04/14 Formation TVM Ankazobe 80 000,00 23/04/14 Formation BETIA sonorisation 50 000,00 23/04/14 Formation Carburant 85 800,00 Virement emis (locations 24/04/14 RANDRIAMAHEFA ANDRITIANA) 200 000,00 24/04/14 Formation 24/04/14 Frais de transaction 480,00 Randriamahefa Andritiana (location voiture du 19 et 23 Avril) 200 000,00 Virement émis 25/04/14 RANDRIANAVALONIRIN SYLVANA 700 000,00 25/04/14 Formation Restaurant BETIA 700 000,00 30/04/14 Frais tenue de compte 1 800,00 02/05/14 Retrait 774 800,00 02/05/14 Formation Pavillon 768 Analakely 28 000,00 02/05/14 Frais de transaction 1 859,52 02/05/14 Formation TSOA 30 000,00 02/05/14 Debats publics Ny Aina Service 56 000,00 02/05/14 Debats publics Ny Aina Service 50 000,00 02/05/14 Formation Kiosque ORANGE 50 000,00 03/05/14 Debats publics Restaurant BETIA: Sonorisation 50 000,00 03/05/14 Debats publics Carburant 85 000,00 03/05/14 Debats publics Solom-paladia 200 000,00 03/05/14 Debats publics Perdiem 200 000,00

Virement emis (locations 06/05/14 RANDRIAMAHEFA ANDRITIANA) 100 000,00 06/05/14 Debats publics Randriamahefa Andritiana (location voiture du 19 et 23 Avril) 100 000,00 06/05/14 Frais de transaction 240,00 14/05/14 Retrait 345 800,00 14/05/14 Suivi Tsiky Service 30 000,00 14/05/14 Frais de transaction 829,92 15/05/14 Suivi Carburant 85 800,00 15/05/14 Suivi perdiem comité de suivi 30 000,00 15/05/14 Suivi Perdiem 200 000,00 15/05/14 Suivi Solom-paladia et imprévus 30 000,00 Virement emis (locations 16/05/14 RANDRIAMAHEFA ANDRITIANA) 100 000,00 16/05/14 Suivi Location de voiture 100 000,00 16/05/14 Frais de transaction 240,00 16/05/14 Depot 35 800,00 3 251 725,28 3 428 000,00 3 216 400 Solde 176 274,72

FICHE DE SUIVI DE GRANT Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 07 Analamanga ASSOCIATION VONONA 31/03/14 Frais de compte 4 200,00 14/04/14 Virement reçu BR 6094 6 428 000,00 16/04/14 Retrait 451 000,00 16/04/2014 Education (impression, etc) Miral Tech 70 000,00 30/04/14 Frais de compte 4 200,00 22/04/2014 Atelier Indemnités 75 000,00 22/04/2014 Plaidoyer Magasin MJ 42 000,00 29/04/2014 Atelier Indemnités 70 000,00 Paiement chèque 0000012 02/05/14 RAJOHARIMANANA 638 000,00 03/05/2014 Atelier Rakotonarivonantonanina T.I. 30 000,00 03/05/2014 Atelier Gargotte Mireille 161 000,00 Tranombarotra Manoloana By 03/05/2014 Atelier Paositra 70 000,00 03/05/2014 Atelier Epicerie Dezy 28 000,00 03/05/2014 Atelier Indemnités 205 000,00 Paiement chèque 0000013 09/05/14 RANDRIANOMENA 600 000,00 12/05/2014 Sensibilisation Achat chargeur pile target Soarano 71 400,00 21/05/2014 Sensibilisation Achat megaphone Mansouraly 350 000,00 21/05/2014 formation BURONET 23 700,00 23/05/14 Paiement chèque 0000014 1 834 000,00 25/05/2014 Suivi Taxi brousse 7 500,00 25/05/2014 Sensibilisation Taxi brousse 4 000,00 25/05/2014 Suivi isurf 31 000,00 25/05/2014 Suivi Perdiem 70 000,00 25/05/2014 Suivi Infoservice 9 000,00 26/05/2014 formation Taxi brousse 7 500,00 30/05/14 Frais de compte 4 200,00 3 524 000,00 6 428 000,00 ############ Solde 2 904 000,00

Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 08 ANALAMANGA ASSOCIATION MSIS FICHE DE SUIVI DE GRANT 03/03/14 Agios 4 800,00 02/04/14 Agios 4 918,32 16/04/14 Frais BFVSG NET 6 000,00 02/05/14 Agios 5 105,52 08/05/14 Virement reçu PGDI 2 BR 6320 2 775 250,00 16/05/14 Frais BFVSG NET 6 000,00 19/05/14 Retrait chèque 24313358 87 000,00 16/05/14 Capitalisation Andrianjafiravelo Tsitohaina 87 000 19/05/14 Retrait chèque 24313356 320 000,00 16/05/14 Capitalisation Andrianjafiravelo Tsitohaina 320 000 20/05/14 Retrait chèque 24313359 640 000,00 19/05/14 Capitalisation Andrianjafiravelo Tsitohaina 640 000 02/06/14 Agios 4 958,26 02/06/14 Retrait chèque 24313360 20 000,00 02/06/14 Capitalisation Andrianjafiravelo Tsitohaina 20 000 02/06/14 Retrait chèque 24313362 65 250,00 02/06/14 Capitalisation Andrianjafiravelo Tsitohaina 65 250 02/06/14 Retrait chèque 24313361 504 000,00 02/06/14 Capitalisation Andrianjafiravelo Tsitohaina 504 000 1 668 032,10 2 775 250,00 1 636 250 Solde 1 107 217,90

FICHE DE SUIVI DE GRANT Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 09 VAKINANKARATRA Fivondronan'ny Tokantrano Kristianina (FTK) 31/03/14 Frais 4 200,00 02/04/14 Frais 4 800,00 24/04/14 Virement reçu BR 6191 5 452 000,00 30/04/14 Frais 4 200,00 02/05/14 Frais 4 800,00 13/05/14 Paiement chèque 9715456 100 000,00 13/05/14 Plaidoyer STELU 10 500 Virement en faveur ECAR EVF PFN 15/05/14 Diocèse 100 000,00 15/05/14 Plaidoyer FTK TRS 100 000 20/05/14 Chèque 9715457 1 425 000,00 22/05/14 chèque 9715458 80 000,00 22/05/14 Plaidoyer Taxi brousse 8 000 22/05/14 Plaidoyer Taxi brousse 8 000 28/05/14 Chèque 9715460 1 800 000,00 30/05/14 Chèque 9715459 125 950,00 30/05/14 Frais tenue de compte 4 200,00 02/06/14 Frais d'abonnement BWEB 4 800,00 02/06/14 Reversement espèces 142 360,00 02/06/14 Commission diverse 6 000,00 03/06/14 Chèque 9715461 330 000,00 03/06/14 Reglement chèque 9715462 1 290 000,00 5 188 150,00 5 594 360,00 126 500 Solde 406 210,00

FICHE DE SUIVI DE GRANT Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 10 VAKINANKARATRA VOVONAN'NY FIKAMBANAN'NY TANTSAHAN'I VAKINANKATRA (VFTV) 21/05/14 Virement reçu du PGDI 2 BR - 7 092 800,00 30/05/14 Frais de tenue de compte 4 200,00 02/06/14 Frais BWEB 4 800,00 Solde 7 083 800,00

Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 11 VAKINANKATRA ONG MIARINTSOA FICHE DE SUIVI DE GRANT 03/03/14 Agio 4 800,00 14/03/14 Frais BFV SGNET 6 000,00 02/04/14 Agio 5 005,77 14/04/14 Frais BFV SGNET 6 000,00 24/04/14 Virement reçu BR 6192 6 119 200,00 02/04/14 Sensibilisation (impression, etc) Pres Prod Système Faratsiho 20 000,00 28/04/14 Retrait chèque 1499955 695 000,00 28/04/14 Atelier Tovoherimanana Solofosoa Jean Salome 75 000,00 28/04/14 Frais chèque de banque 10 800,00 28/04/14 Atelier Randriamihajamanana Mahery 75 000,00 28/04/14 Plaidoyer Rakotoarisoa Andry Lalaina 75 000,00 28/04/14 Formation Station Jovenna Faratsiho 60 000,00 29/04/14 Formation Service plus Faratsiho/ recharge 10 000,00 29/04/14 Plaidoyer Rakotoarisoa Andry Lalaina 75 000,00 29/04/14 Plaidoyer Rasamoelina Eugene de Ligori 75 000,00 29/04/14 Plaidoyer Tovoherimanana Solofosoa Jean Salome 75 000,00 29/04/14 Plaidoyer Randriamihajamanana Mahery 75 000,00 29/04/14 Plaidoyer Station Jovenna Faratsiho 60 000,00 29/04/14 Atelier Service plus Faratsiho 20 000,00 30/04/14 Retrait chèque 1484958 710 000,00 29/04/14 Atelier Service plus Faratsiho 20 000,00 30/04/14 Frais chèque de banque 10 800,00 30/04/14 Plaidoyer Station Jovenna Faratsiho 60 000,00 30/04/14 Plaidoyer Rakotoarisoa Andry Lalaina 75 000,00 30/04/14 Plaidoyer Tovoherimanana Solofosoa Jean Salome 75 000,00 30/04/14 Plaidoyer Randriamihajamanana Mahery 75 000,00 30/04/14 Plaidoyer Rasamoelina Eugene de Ligori 75 000,00 02/05/14 Agios 5 184,97 30/04/14 Atelier Service plus Faratsiho 5 000,00 02/05/14 Suivi Pres Prod Système Faratsiho 20 000,00 02/05/14 Sensibilisation (impression, etc) Randriamihajamanana Mahery 75 000,00 02/05/14 Sensibilisation (impression, etc) Tovoherimanana Solofosoa Jean Salome 75 000,00 02/05/14 Atelier Rakotoarisoa Andry Lalaina 75 000,00 02/05/14 Sensibilisation (impression, etc) Station Jovenna Faratsiho 60 000,00 05/05/14 Retrait chèque 1500037 840 000,00 02/05/14 Emission radio/télé Pres Prod Système Faratsiho 20 000,00 05/05/14 Frais chèque de banque 10 800,00 05/05/14 Plaidoyer Rasamoelina Eugene de Ligori 75 000,00 05/05/14 Plaidoyer Rakotoarisoa Andry Lalaina 75 000,00

05/05/14 Atelier Station Jovenna Faratsiho 60 000,00 05/05/14 Atelier Randriamihajamanana Mahery 75 000,00 05/05/14 Atelier Tovoherimanana Solofosoa Jean Salome 75 000,00 06/05/14 Sensibilisation (impression, etc) Rakotoarisoa Andry Lalaina 75 000,00 06/05/14 Sensibilisation (impression, etc) Rasamoelina Eugene de Ligori 75 000,00 06/05/14 Sensibilisation (impression, etc) Randriamihajamanana Mahery 75 000,00 06/05/14 Sensibilisation (impression, etc) Tovoherimanana Solofosoa Jean Salome 75 000,00 07/05/14 Retrait chèque 1588312 295 000,00 06/05/14 Atelier Station Jovenna Faratsiho 60 000,00 07/05/14 Frais chèque de banque 10 800,00 07/05/14 Sensibilisation (impression, etc) Station Jovenna Faratsiho 60 000,00 07/05/14 Sensibilisation (impression, etc) Station Jovenna Faratsiho 60 000,00 07/05/14 Emission radio/télé Radio RFF 150 000,00 07/05/14 Emission radio/télé Pres Prod Système Faratsiho 10 000,00 07/05/14 Atelier Tovoherimanana Solofosoa Jean Salome 75 000,00 08/05/14 Retrait chèque 24718316 75 000,00 07/05/14 Atelier Station Jovenna Faratsiho 60 000,00 08/05/14 Atelier Randriamihajamanana Mahery 75 000,00 10/05/14 Atelier Tovoherimanana Solofosoa Jean Salome 75 000,00 10/05/14 Atelier Tsara Service Ambavahaditokana 37 990,00 10/05/14 Atelier Tsara Service Ambavahaditokana 16 600,00 10/05/14 Atelier Randriamihajamanana Mahery 75 000,00 10/05/14 Atelier Sté Chandarana & cie 95 410,00 12/05/14 Atelier Station Jovenna Faratsiho 60 000,00 12/05/14 Atelier FJKM Antsampanimahazo Faratsiho 20 000,00 12/05/14 Atelier Saranty Christine et Consorts 36 000,00 12/05/14 Atelier Rakotondrabary et consorts 66 000,00 12/05/14 Atelier Rasolofomandimbiarisoa Good Fred 66 000,00 12/05/14 Atelier Rakotomantsoa Philbert et consort 66 000,00 12/05/14 Atelier Rakotoarisoa Jean de Dieu et consorts 66 000,00 12/05/14 Atelier Rasamoelina Eugene de Ligori 75 000,00 12/05/14 Atelier Rakotoarisoa Andry Lalaina 75 000,00 12/05/14 Retrait chèque 24718318 150 000,00 12/05/14 Atelier Station Jovenna Faratsiho 60 000,00 12/05/14 Retrait chèque 24718317 1 040 000,00 12/05/14 Atelier Randriamihajamanana Mahery 75 000,00 14/05/14 Frais BFV SGNET 6 000,00 12/05/14 Atelier Tovoherimanana Solofosoa Jean Salome 75 000,00 14/05/14 Suivi Tovoherimanana Solofosoa Jean Salome 75 000,00 21/05/14 Retrait chèque 24718319 300 000,00 14/05/14 Suivi Randriamihajamanana Mahery 75 000,00 21/05/14 Suivi Tovoherimanana Solofosoa Jean Salome 75 000,00 21/05/14 Suivi Randriamihajamanana Mahery 75 000,00 21/05/14 Suivi Rakotoarisoa Andry Lalaina 75 000,00 28/05/14 Commission extrait de compte 12 000,00 21/05/14 Suivi Rasamoelina Eugene de Ligori 75 000,00 28/05/14 Retrait chèque 24718320 90 000,00 28/05/14 Suivi Rakotoarisoa Andry Lalaina 75 000,00

28/05/14 Retrait chèque 24718321 170 000,00 28/05/14 Suivi Rasamoelina Eugene de Ligori 75 000,00 28/05/14 Retrait chèque 24718323 460 000,00 28/05/14 Suivi Randriamihajamanana Mahery 75 000,00 28/05/14 Retrait chèque 24718322 510 000,00 28/05/14 Suivi Tovoherimanana Solofosoa Jean Salome 75 000,00 02/06/14 Agios 4 800,00 28/05/14 Suivi CD Thèque Annexe Behenjy 40 000,00 28/05/14 Suivi Tsara Service Ambavahaditokana 11 000,00 28/05/14 Suivi Tsara Service Ambavahaditokana 89 000,00 28/05/14 Suivi Fanjatiana Fredericke 30 000,00 28/05/14 Suivi Station Jovenna Faratsiho 60 000,00 28/05/14 Suivi CD Thèque Annexe Behenjy 10 000,00 28/05/14 Suivi Tsara Service Ambavahaditokana 20 000,00 30/05/14 Formation Station Jovenna Faratsiho 80 000,00 30/05/14 Formation Rasamoelina Eugene de Ligori 75 000,00 30/05/14 Formation Rakotoarisoa Andry Lalaina 75 000,00 30/05/14 Formation Randriamihajamanana Mahery 75 000,00 30/05/14 Formation Station Jovenna Faratsiho 80 000,00 30/05/14 Formation Randriamihajamanana Mahery 75 000,00 30/05/14 Formation Tovoherimanana Solofosoa Jean Salome 75 000,00 30/05/14 Formation Station Jovenna Faratsiho 60 000,00 30/05/14 Formation Tovoherimanana Solofosoa Jean Salome 75 000,00 5 427 990,74 6 119 200,00 5 335 000,00 Solde 691 209,26

FICHE DE SUIVI DE GRANT Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 12 VAKINANKARATRA Association des Jeunes Juristes de Madagascar (AJJM) 02/04/14 Agio 4 800,00 24/04/14 Virement reçu BR 6193 10 944 000,00 02/05/14 Agio 4 896,00 05/05/14 Retrait chèque 1470081 3 272 000,00 20/05/14 Frais BFV SG NET 6 000,00 Debats publics à travers les 08/05/14 réseaux sociaux Suprème center Box 516 970 000 08/05/14 Sensibilisation STELLU Antsirabe 43 050 08/05/14 Suivi AIRTEL,TELMA 40 000 Debats publics à travers les 09/05/14 réseaux sociaux TELMA 435 000 10/05/14 Education Detaillant Antsenasabotsy Antsirabe 67 600 Debats publics à travers les 13/05/14 réseaux sociaux Perdiem du personnel 125 000 Debats publics à travers les 13/05/14 réseaux sociaux Transport Nihary 200 000 Debats publics à travers les 15/05/14 réseaux sociaux TELMA 70 000 Debats publics à travers les 15/05/14 réseaux sociaux TELMA 40 000 16/05/14 Sensibilisation Détaillant Antsenasabotsy 18 000 Debats publics à travers les 20/05/14 réseaux sociaux PGDI 100 000 Debats publics à travers les 20/05/14 réseaux sociaux PGDI 125 000 22/05/14 Debats publics Transport Nihary 200 000 22/05/14 Debats publics PGDI 125 000 27/05/14 Retrait chèque 24762916 6 000 000,00 02/06/14 Agio 4 800,00 9 292 496,00 10 944 000,00 2 558 650 Solde 1 651 504,00

FICHE DE SUIVI DE GRANT Numéro d'identification de l'accord de Subvention: ONG TANJONA 14 VAKINANKARATRA 20/03/14 Frais BFVSG NET 6 000,00 02/04/14 Agio 4 859,55 17/04/14 Frais divers 1 320,00 22/04/14 Frais BFVSG NET 6 000,00 29/04/14 Virement reçu PGDI 2 BR 6249 5 362 000,00 02/05/14 Agio 5 133,97 09/05/14 Retrait chèque 24380206 136 000,00 09/05/14 Retrait chèque 24380207 432 000,00 20/05/14 Frais BFVSG NET 6 000,00 21/05/14 Retrait chèque 24380208 330 000,00 28/05/14 Retrait chèque 24380209 200 000,00 02/06/14 Agio 4 800,00 03/06/14 Retrait chèque 24380210 569 000,00 1 701 113,52 5 362 000,00 Solde 3 660 886,48

Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 15 VAKINANKARATRA ASSOCIATION SOATSARA LOVASOA FICHE DE SUIVI DE GRANT 30/04/14 Frais tenue de compte 4 200,00 02/05/14 Frais d'abonnement BWEB 4 800,00 13/05/14 Virement reçu PGDI 2 BR 6249 3 661 000,00 19/05/14 Retrait 1 266 000,00 23/05/14 Retrait 2 345 000,00 3 520 000,00 3 661 000,00 Solde 141 000,00

Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 16 Vakinankaratra ASSOCIATION LALONA FICHE DE SUIVI DE GRANT 31/03/14 Frais de compte 4 200,00 02/04/14 Frais B-WEB 4 800,00 14/04/14 Virement reçu du PGDI BR 6095 5 590 000,00 30/04/14 Frais de compte 4 200,00 02/05/14 Frais B-WEB 4 800,00 09/05/14 Retrait d'espèces 1 608 000,00 09/05/14 Atelier LALONA 60 000 09/05/14 Atelier LALONA 332 000 09/05/14 Atelier LALONA 180 000 09/05/14 Capitalisation LALONA 26 000 09/05/14 Capitalisation LALONA 90 000 09/05/14 Capitalisation LALONA 20 000 09/05/14 Capitalisation LALONA 180 000 09/05/14 Atelier Tranombarotra TSARA FENO 40 000 09/05/14 Atelier Sté CHANDARANA &cie 56 000 09/05/14 Atelier LALONA 26 000 09/05/14 Atelier LALONA 120 000 09/05/14 Debats publics LALONA 26 000 09/05/14 Debats publics LALONA 60 000 09/05/14 Atelier LALONA 20 000 09/05/14 Atelier LALONA 26 000 09/05/14 Debats publics LALONA 180 000 09/05/14 Debats publics Association MANOVOSOA 120 000 09/05/14 Debats publics LALONA 20 000 09/05/14 Debats publics LALONA 26 000 13/05/14 Retrait d'espèces 866 000,00 13/05/14 Education LALONA 20 000 13/05/14 Education Association MANOVOSOA 270 000 13/05/14 Education LALONA 26 000 13/05/14 Education LALONA 120 000 13/05/14 Education Service Ny Aina 324 000 14/05/14 Education LALONA 60 000 14/05/14 Education LALONA 26 000

14/05/14 Education LALONA 20 000 20/05/14 Retrait d'espèces 146 000,00 20/05/14 Atelier LALONA 120 000 20/05/14 Atelier LALONA 26 000 Paiement chèque 8735006 22/05/14 RAHARINIAINA 506 000,00 Paiement chèque 8735007 27/05/14 RAHARINIAINA 146 000,00 30/05/14 Frais de tenue de compte 4 200,00 02/06/14 Frais d'abonnement BWEB 4 800,00 Paiement chèque 8735008 RAHARINIAINA 596 000,00 Paiement chèque 8735009 05/06/14 RAHARINIAINA 228 000,00 4 107 200,00 5 590 000,00 2 620 000 Solde 1 482 800,00

Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 17 VAKINANKARATRA ASSOCIATION ASA SOA FICHE DE SUIVI DE GRANT 02/04/14 Frais B-Web 4 800 24/04/14 Virement reçu BR 6108 8 156 000 30/04/14 Frais de compte 4 200 02/05/14 Frais B-Web 4 800 26/05/14 Paiement chèque 0000026 1 200 000 30/05/14 Frais de compte 4 200 02/06/14 Frais B-Web 4 800 1 222 800 8 156 000 Solde 6 933 200

FICHE DE SUIVI DE GRANT Numéro d'identification de l'accord de Subvention: RADIO HAJA 18 VAKINANKARATRA 21/05/14 Virement reçu du PGDI 2 BR 6424 7 138 450,00-7 138 450,00 Solde 7 138 450,00

Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 19 VAKINANKARATRA RADIO MIMOSA 31/03/14 Frais de tenue de compte 4 200,00 02/04/14 Frais d'abonnement BWEB 4 800,00 30/04/14 Frais de tenue de compte 4 200,00 02/05/14 Frais d'abonnement BWEB 4 800,00 21/05/14 Virement reçu du PGDI 2 BR 6419 4 292 000,00 26/05/14 Retrait 389 800,00 27/05/14 Emission radio/tele RADIO MIMOSA Ambatolampy 40 000,00 28/05/14 Retrait 173 700,00 27/05/14 Emission radio/tele RADIO MIMOSA Ambatolampy 100 000,00 28/05/14 Retrait 173 700,00 28/05/14 Emission radio/tele BOA Ambatolampy 173 700,00 28/05/14 Retrait 173 700,00 28/05/14 Emission radio/tele BOA Ambatolampy 173 700,00 28/05/14 Retrait 324 800,00 28/05/14 Debats publics BOA Ambatolampy 324 800,00 28/05/14 Retrait 324 800,00 29/05/14 Debats publics BOA Ambatolampy 324 800,00 28/05/14 Versement espèces 65 000,00 29/05/14 Emission radio/tele BOA Ambatolampy 173 700,00 30/05/14 Frais de tenue de compte 4 200,00 02/06/14 Chèque 9432499 102 000,00 02/06/14 Chèque 9432498 102 000,00 02/06/14 Retrait 450 600,00 02/06/14 Retrait 521 700,00 02/06/14 Retrait 1 522 100,00 02/06/14 Frais d'abonnement BWEB 48 000,00 05/06/14 Versement espèces 180 000,00 4 265 900,00 4 537 000,00 1 310 700 Solde 271 100,00 FICHE DE SUIVI DE GRANT

FICHE DE SUIVI DE GRANT Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 20 ALAOTRA MANGORO Plateforme de Gestion du Corridor Forestier Ankeniheny Zahamena 13/05/14 Virement reçu PGDI BR 6368 2 640 000,00 13/05/14 Retrait chèque 24596091 730 000,00 22/05/14 Retrait chèque 24596092 341 500,00 27/05/14 Retrait chèque 24596094 400 000,00 02/06/14 Agio 6 434,59 02/06/14 Retrait chèque 24596095 1 100 000,00 05/06/14 Retrait chèque 24596097 50 000,00 2 636 814,59 2 640 000,00 Solde 3 185,41

FICHE DE SUIVI DE GRANT Numéro d'identification de l'accord de Subvention: ODIPE 21 ALAOTRA MANGORO 22/05/14 Virement reçu PGDI 2 BR 6460 8 071 000,00 26/05/14 Commission diverse 1 320,00 27/05/14 Frais chèque de banque 10 800,00 27/05/14 Retrait chèque de banque 1302971 1 130 800,00 27/05/14 Visite d'échange ORANGE MADAGASCAR 10 800 27/05/14 Visite d'échange Etat de paiement 1 120 000 02/06/14 Agio 5 097,20 03/06/14 Frais chèque de banque 10 800,00 03/06/14 Retrait chèque de banque 1303051 1 821 000,00 2 999 358,60 8 071 000,00 1 130 800 Solde 5 071 641,40

FICHE DE SUIVI DE GRANT Numéro d'identification de l'accord de Subvention: ONG AID 22 ALAOTRA MANGORO 28/02/14 Frais de compte 4 200,00 31/03/14 Frais de compte 4 200,00 02/04/14 Frais B-BWEB 4 800,00 24/04/14 Virement reçu BR 6196 6 309 000,00 30/04/14 Frais de compte 4 200,00 02/05/14 Frais B-BWEB 4 800,00 07/05/14 Virement émis 600 000,00 23/05/14 Paiement chèque 0000001 450 000,00 30/05/14 Frais tenue de compte 4 200,00 30/05/14 Chèque 0000002 1 000 000,00 02/06/14 Frais d'abonnement BWEB 4 800,00 05/06/14 Chèque 0000003 1 636 100,00 05/06/14 Chèque 0000005 600 000,00 06/06/14 Chèque 0000004 800 000,00 5 021 500,00 6 309 000,00 Solde 1 287 500,00

Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 23 ALAOTRA MANGORO Fikambanan'ny Ambanivohitra Miasa Iray Aina (FAMA) 13/05/14 Virement reçu PGDI 2 BR 3 857 000,00 21/05/14 Retrait 100 000,00 23/05/14 Retrait 100 000,00 22/05/14 Formation Tantely informatique 60 000,00 28/05/14 Retrait 100 000,00 Virement émis en fav. 28/05/14 RAHANTAMALALA 253 000,00 28/05/14 Virement émis en fav. RABAKOSON 303 000,00 Virement émis en 28/05/14 fav.rasoarimalala 503 000,00 30/05/14 Retrait 400 000,00 02/06/14 Frais d'abonnement BWEB 4 800,00 05/06/14 Chèque 0000001 RALAIARIMALALA 250 000,00 Chèque 0000002 05/06/14 ANDRIATSARAFARA 100 000,00 FICHE DE SUIVI DE GRANT 2 082 200,00 3 857 000,00 Solde 1 774 800,00

Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 24 ALAOTRA MANGORO ONG TAFITA TANAMBE FICHE DE SUIVI DE GRANT 02/04/14 Frais B-WEB 4 800,00 24/04/14 Virement reçu BR 6105 4 495 500,00 02/05/14 Frais B-WEB 4 800,00 09/05/14 Retrait d'espèces 92 000,00 16/05/14 Retrait d'espèces 620 000,00 02/06/14 Frais B-WEB 4 800,00 02/06/14 Retrait d'espèces 742 000,00 06/06/14 Chèque 7675376 616 000,00 2 082 194,25 4 495 500,00 Solde 2 413 305,75

FICHE DE SUIVI DE GRANT Numéro d'identification de l'accord de Subvention: VIFAM 25 ALAOTRA MANGORO 31/03/14 Frais tenue de compte 4 200,00 02/04/14 Frais abonnement B-WEB 4 800,00 14/04/14 Virement reçu BR 6096 8 535 300,00 30/04/14 Frais tenue de compte 4 200,00 02/05/14 Frais abonnement B-WEB 4 800,00 05/05/14 Retrait d'espèces 99 500,00 05/05/14 Atelier Station Ambatondrazaka 25 000,00 13/05/14 Commissions 6 000,00 05/05/14 Atelier Hotel Bid's Amparafaravola 20 000,00 05/05/14 Atelier Restauration technicien amparafaravola 4 000,00 05/05/14 Atelier Taxi brousse 3 000,00 05/05/14 Atelier Restauration President à Ambatondrazaka 4 000,00 06/05/14 Atelier Restauration technicien amparafaravola 1 500,00 06/05/14 Atelier Restauration President à Ambatondrazaka 1 500,00 06/05/14 Atelier Restauration technicien amparafaravola 8 000,00 06/05/14 Atelier Hotel Bid's Amparafaravola 20 000,00 07/05/14 Atelier Restauration technicien amparafaravola 5 500,00 08/05/14 Atelier Station Ambatondrazaka 7 000,00 15/05/14 Formation Deplacement AAF 5 000,00 15/05/14 Formation Fourniture/Epsilon Andry HP2 40 500,00 15/05/14 Formation regul essence Sahamamy Ilafy/ 32 000,00 15/05/14 Formation Note de frais technicien 29 500,00 15/05/14 Formation Entretien moto/garage Nirina 70 000,00 15/05/14 Formation Andry location 65 000,00 15/05/14 Formation ORANGE 25 000,00 20/05/14 Formation /carburant 25 000,00

20/05/14 Formation Dejeuner Amparafaravola/Technicien 4 000,00 20/05/14 Formation Essence Ilafy 7 000,00 21/05/14 Formation Photocopie convocation /IMPR INK 2 100,00 22/05/14 Formation Déjeuner technicien 4 000,00 22/05/14 Formation Essence Sahamamy/ 25 000,00 26/05/14 Formation Taxi moto 5 000,00 28/05/14 Paiement chèque 0000352 394 000,00 28/05/14 Formation Huile moteur TRI A 9 000,00 28/05/14 Formation Regul note de frais elus recrutement prestataire 50 000,00 28/05/14 Formation Essence 25 000,00 28/05/14 Formation Dejeuner technicien 4 000,00 28/05/14 Formation Regul annonce radio AMOMIX 30 000,00 28/05/14 Formation Fourniture formation Magasin ZOLY 48 000,00 28/05/14 Formation Taxi moto 5 000,00 28/05/14 Formation Brochure Ris 90 000,00 28/05/14 Formation Brochure IMPR INK 90 000,00 30/05/14 Paiement chèque 0000353 2 813 500,00 28/05/14 Formation Brochure EPSILON 20 000,00 30/05/14 Frais de tenue de compte 4 200,00 01/06/14 Formation Essence 25 000,00 01/06/14 Formation Note de frais 2 techniciens 156 000,00 02/06/14 Frais d'abonnement BWEB 4 800,00 02/06/14 Formation Dejeuner formation Hotel Kanto 120 000,00 02/06/14 Formation Cocktail traiteur urbain 150 000,00 02/06/14 Formation Note de frais formés Amparafaravola 324 000,00 02/06/14 Formation Pile Serge Service 1 400,00 02/06/14 Formation Note de frais Elus 91 000,00 02/06/14 Formation Journaliste TVM 30 000,00 03/06/14 Formation Dejeuner formation 120 000,00 03/06/14 Formation Main d'œuvre 20 000,00 03/06/14 Formation Location salle Katolika 60 000,00 03/06/14 Formation Video projecteur NDAHAZ 80 000,00 03/06/14 Formation Note de frais formés Amparafaravola 399 500,00 03/06/14 Formation SONO Ny Avo service 60 000,00 04/06/14 Paiement chèque 0000355 1 365 000,00 04/06/14 Formation Prestataire formation ############ 04/06/14 Formation Location video projecteur IMPR INK 60 000,00

04/06/14 Formation Note de frais des gens formés Ambato 306 000,00 04/06/14 Formation Photocopie doc formation Ambato 17 000,00 04/06/14 Formation Note de frais CA VIFAM à la formation 117 000,00 05/06/14 Formation Dejeuner cocktail Resto Manantena Ambato 320 000,00 05/06/14 Formation Recharge tel internet Andry HP2 70 000,00 05/06/14 Formation Location Sono NR Système 70 000,00 05/06/14 Formation Location salle DRPAS 80 000,00 05/06/14 Formation Location video projecteur IMPR INK 60 000,00 05/06/14 Formation Note de frais des gens formés Ambato 399 500,00 05/06/14 Formation Taxi moto comptable 5 000,00 06/06/14 Chèque 0000358 320 000,00 05/06/14 Formation Fourniture de formation Andry HP2 9 000,00 06/06/14 Commissions diverses 6 000,00 5 015 200,00 8 535 300,00 ############ Solde 3 520 100,00

Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 26 ALAOTRA MANGORO ONG TOLOTANANA FICHE DE SUIVI DE GRANT 31/03/14 Frais de compte 4 200,00 02/04/14 Frais B-WEB 4 800,00 24/04/14 Virement reçu BR 6190 8 764 800,00 30/04/14 Frais de compte 4 200,00 02/05/14 Frais B-WEB 4 800,00 07/05/14 Paiement chèque 9116461 319 000,00 12/05/14 Paiement chèque 9116462 390 500,00 15/05/14 Paiement chèque 9116463 270 000,00 23/05/14 Paiement chèque 9116464 682 500,00 30/05/14 Frais tenue de compte 4 200,00 30/05/14 Paiement chèque 9116465 646 000,00 02/06/14 Frais d'abonnement BWEB 4 800,00 2 315 000,00 8 764 800,00 - Solde 6 449 800,00

Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 28 ALAOTRA MANGORO ASSOCIATION TIA FAMPANDROSOANA FICHE DE SUIVI DE GRANT 30/04/14 Frais de tenue de compte 4 200,00 13/05/14 Virement reçu PGDI 2 BR 6375 6 572 500,00 22/05/14 Retrait 240 000,00 30/05/14 Frais de tenue de compte 4 200,00 02/06/14 Frais d'abonnement BWEB 4 800,00 04/06/14 Retrait 1 246 000,00 1 499 200,00 6 572 500,00 Solde 5 073 300,00

FICHE DE SUIVI DE GRANT Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 29 ALAOTRA MANGORO Fikambanan'ny Vadin'ny Polisy sy Polisy vavy (FIVAPO) 26/02/14 Commissions diverses 30 000,00 28/02/14 Frais de compte 4 200,00 31/03/14 Frais de compte 4 200,00 02/04/14 Frais B-WEB 4 800,00 24/04/14 Virement reçu BR 6195 6 335 000,00 30/04/14 Frais de compte 4 200,00 02/05/14 Frais B-WEB 4 800,00 08/05/14 Retrait 585 000,00 08/05/14 Visite d'echanges Intervenants 300 000 13/05/14 Retrait 485 000,00 08/05/14 Visite d'echanges Divers deplacements 100 000 09/05/14 Visite d'echanges Magasin Nadia 120 000 09/05/14 Visite d'echanges Epsilone informatique 6 400 12/05/14 Visite d'echanges Micro edition 3F 1 600 12/05/14 Formation Epsilone informatique 1 130 12/05/14 Visite d'echanges Epsilone informatique 2 600 12/05/14 Visite d'echanges Colis Express 3 200 12/05/14 Visite d'echanges Andry Location 25 000 12/05/14 Visite d'echanges Andry Location 30 000 13/05/14 Emission Radio/Tele Radio Relax 75 000 14/05/14 Visite d'echanges FIVAPO intervenants 300 000 14/05/14 Visite d'echanges KOFIAM Divers deplacements 100 000 15/05/14 Atelier Nice impression 20 200 21/05/14 Retrait 1 900 000,00 30/05/14 Commission 6 000,00 30/05/14 Retrait 1 670 000,00 30/05/14 Frais de compte 4 200,00 02/06/14 Frais d'abonnement BWEB 4 800,00 4 619 800,00 6 335 000,00 1 085 130 Solde 1 715 200,00

FICHE DE SUIVI DE GRANT Numéro d'identification de l'accord de Subvention: ONG ATAFA 30 ALAOTRA MANGORO 31/03/14 Frais tenue de compte 4 200,00 02/04/14 Frais abonnement B-WEB 4 800,00 14/04/14 Virement reçu BR 6097 7 950 000,00 30/04/14 Frais tenue de compte 4 200,00 02/05/14 Frais abonnement B-WEB 4 800,00 08/05/14 Retrait 313 000,00 08/05/14 Sensibilisation Reseau informatiques Service ############ Saholinirina Clara Rachelle 08/05/14 Virement 1 878 739,20 08/05/14 Formation (Commerçante) 10 000,00 Saholinirina Clara Rachelle 08/05/14 Commission 6 000,00 08/05/14 Sensibilisation (Commerçante) 25 000,00 12/05/14 Retrait 220 000,00 08/05/14 Sensibilisation Andry location 28 000,00 13/05/14 Retrait 150 000,00 08/05/14 Sensibilisation Reseau informatiques Service 300 000,00 Virement émis: Mme 13/05/14 TATAMONIRINA DIERA 303 000,00 08/05/14 Sensibilisation Radio AMOMIX PLUS 100 000,00 Virement émis: RAHASIMANANA 13/05/14 Fatema 903 000,00 08/05/14 Sensibilisation Jovenna SS Razaka GL1 A/Zaka 150 000,00 20/05/14 Retrait 300 000,00 12/05/14 Formation Animateurs 160 000,00 30/05/14 Retrait 480 000,00 12/05/14 Formation Andry location 60 000,00 30/05/14 Frais tenue de compte 4 200,00 13/05/14 Sensibilisation Animateurs/Deplacement 100 000,00 02/06/14 Frais d'abonnement BWEB 4 800,00 13/05/14 Sensibilisation Socio-organisateur (deplacement) 50 000,00 Tatamonirina (Gérante Resto Arc en 13/05/14 Formation ciel) 300 000,00 13/05/14 Sensibilisation Rahasimanana Fatema (Fournisseur serigraphique) 900 000,00 20/05/14 Sensibilisation 04 Animateurs Perdiem 15 jours 300 000,00 30/05/14 Debats publics 03 Personnes clés (ONG ATAFA) 450 000,00 4 564 939,20 7 950 000,00 ############

Solde 3 385 060,80

FICHE DE SUIVI DE GRANT Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 31 Atsinanana ASSOCIATION LAMBIGNANA 18/03/14 Versement espèces 20 000,00 26/03/14 Frais BFVSG NET 6 000,00 02/04/14 Agio 4 800,00 28/04/14 Frais BFVSG NET 6 000,00 02/05/14 Agio 4 800,00 06/05/14 Virement reçu PGDI 2 BR 6300 5 740 000,00 08/05/14 Retrait chèque 24528081 5 594 000,00 12/05/14 Reversement espèces 4 126 000,00 26/05/14 Frais BFVSG NET 6 000,00 02/06/14 Agio 4 809,68 02/06/14 Retrait chèque 24528082 4 126 000,00 9 752 409,68 9 886 000,00 Solde 133 590,32

Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 32 ATSINANANA ASSOCIATION FIAVITRY 24/03/14 Versement par ARIVELO DELPHIN 50 000,00 31/03/14 Frais tenue de compte 4 200,00 30/04/14 Frais tenue de compte 4 200,00 02/05/14 Frais B-WEB 4 800,00 02/05/14 Virement reçu du PGDI 2 BR 6254 6 104 000,00 30/05/14 Frais B-WEB 4 800,00 30/05/14 Frais tenue de compte 4 200,00 02/06/14 Chèque 0000001 100 000,00 02/06/14 Chèque 0000002 556 000,00 02/06/14 Frais d'abonnement bweb 4 800,00 Chèque 0000004 VELOMARO 06/06/14 NICOLAS 180 000,00 FICHE DE SUIVI DE GRANT 862 400,00 6 154 000,00 - Solde 5 291 600,00

Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 33 ATSINANANA ASSOCIATION OACD FICHE DE SUIVI DE GRANT 26/03/14 Versement espèces 20 000,00 27/03/14 Frais BFVSG NET 9 240,00 02/04/14 Agio 4 812,94 15/04/14 Autres frais 1 320,00 24/04/14 Autres frais 1 320,00 28/04/14 Autres frais 1 320,00 28/04/14 Frais BFVSG NET 9 240,00 29/04/14 Virement reçu PGDI 2 BR 6253 3 259 000,00 30/04/14 Autres frais 1 320,00 02/05/14 Agio 4 834,49 07/05/14 Retrait chèque 24524656 570 000,00 07/05/14 Plaidoyer OACD (etat de paiement) 456 000,00 Mora entana Service Tamatave 08/05/14 Plaidoyer (Fourniture) 1 000,00 08/05/14 Plaidoyer Fock Kaentsique commerçant Mahanoro/fournitures 19 000,00 08/05/14 Plaidoyer Service photocopie Ambolomadinika 14 000,00 09/05/14 Plaidoyer Agence TELMA Mahanoro/ communication 15 000,00 09/05/14 Plaidoyer Fock Kaentsique commerçant Mahanoro/communication 20 000,00 09/05/14 Plaidoyer Kiosque ORANGE Mahanoro/communication 10 000,00 10/05/14 Plaidoyer Kiosque BAZAR BE Tamatave/communication 5 000,00 10/05/14 Plaidoyer Istudio service bureautique et photocopie Tamatave/ fournitures 30 000,00 NEW TECH COMPUTER /location 13/05/14 Retrait chèque 24524657 1 406 000,00 13/05/14 Atelier videoprojecteur 100 000,00 13/05/14 Atelier Etat de paiement OACD 456 000,00

13/05/14 Atelier Mora Entana Service Tamatave/service airtel money communication 45 000,00 13/05/14 Atelier Mora entana Service Tamatave (Fourniture) 96 800,00 Etablissement TSARA Bazar Kely/ 14/05/14 Atelier photocopie et impression 100 000,00 PAZA Yvette kiosque/ Communication 15/05/14 Atelier telma 5 000,00 16/05/14 Atelier Equipe communale Mahanoro 200 000,00 16/05/14 Atelier Deleguation de la communication Mahanoro 100 000,00 Etablissement TSARA Bazar Kely/ 17/05/14 Atelier fournitures 3 200,00 HAZARISON Sergis /consultant 17/05/14 Atelier individuel 300 000,00 19/05/14 Retrait chèque 24524658 1 263 000,00 20/05/14 Sensibilisation Etat de paiement OACD 664 000,00 22/05/14 Sensibilisation PAZA Yvette kiosque 50 000,00 23/05/14 Sensibilisation Etat de paiement OACD 464 000,00 24/05/14 Sensibilisation Cyber coca Tamatave/photocopies 35 000,00 27/05/14 Frais abonnement BFVSGNET 9 240,00 29/05/14 Sensibilisation Cyber coca Tamatave/fournitures 42 000,00 02/06/14 Agio 4 811,91 02/06/14 Commission 12 000,00 3 279 000,00 3 279 000,00 ############ Solde - 19 459,34

Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 34 Atsinanana ASSOCIATION AIDE 31/03/14 Frais tenue de compte 4 200,00 02/04/14 Frais abonnement B-WEB 4 800,00 14/04/14 Virement reçu BR 6098 5 933 400,00 16/04/14 3 289 400,00 30/04/14 Frais tenue de compte 4 200,00 02/05/14 Frais abonnement B-WEB 4 800,00 Virement en faveur RASAMBA 07/05/14 JACQUES REMI 2 444 000,00 30/05/14 Frais tenue de compte 4 200,00 Virement en faveur RASAMBA 30/05/14 JACQUES REMI 100 000,00 02/06/14 Frais d'abonnement 4 800,00 5 864 600,00 5 933 400,00 - Solde 68 800,00 FICHE DE SUIVI DE GRANT

Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 35 Atsinanana ASSOCIATION ACAD FICHE DE SUIVI DE GRANT 27/03/14 Versement espèces 20 000,00 31/03/14 Frais BMOINET 14 400,00 14/04/14 Virement reçu PGDI 2 BR 6099 5 132 500,00 22/04/14 Retrait chèque 1 000 000,00 22/04/14 Frais retrait chèque 6 000,00 30/04/14 Frais BMOINET 14 400,00 07/05/14 Retrait chèque 62300576 1 095 000,00 14/05/14 Retrait chèque 62300577 1 161 000,00 21/05/14 Retrait chèque 62300578 1 170 000,00 02/06/14 Sensibilisation Istudio Service 10 000 03/06/14 Sensibilisation Lalahy Laviron 55 000 03/06/14 Sensibilisation Indemnités équipes ACAD 245 000 03/06/14 Sensibilisation Indemnités equipes CR Amb/roho 20 000 03/06/14 Sensibilisation Etienne 80 000 03/06/14 Sensibilisation Journaliste TVM Toamasina 80 000 04/06/14 Sensibilisation Lalahy Laviron 55 000 04/06/14 Sensibilisation Istudio Service 10 000 05/06/14 Sensibilisation Lalahy Laviron 55 000 05/06/14 Sensibilisation Indemnités équipes ACAD 295 000 05/06/14 Sensibilisation Indemnités equipes CR Amb/roho 20 000 05/06/14 Sensibilisation Epicerie chez Niny 80 000 05/06/14 Sensibilisation Lalahy Laviron 55 000 4 460 800,00 5 152 500,00 1 060 000 Solde 691 700,00

Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 36 ATSINANANA ONG VOVONANA FICHE DE SUIVI DE GRANT 29/04/14 Frais ELIONET 8 820,00 29/04/14 Frais tenue de compte 2 400,00 02/05/14 Virement reçu PGDI 2 6252 9 853 000,00 08/05/14 Chèque 2712371 339 000,00 09/05/14 Formation Pizzeria Bellisimo Mangarivotra 144 000,00 09/05/14 Sensibilisation (impression, etc ) Service photocopieur 5 000,00 09/05/14 Education (impression, etc ) Service photocopieur 10 000,00 09/05/14 Education (impression, etc ) Detaillant GOSHEN 9 000,00 09/05/14 Formation Distributeur TELMA Maxicom 20 000,00 09/05/14 Formation Station GALANA Relais du stade 30 000,00 09/05/14 Formation Magasin Trisept Tamatave 10 200,00 16/05/14 Chèque 2712372 464 000,00 09/05/14 Formation Caisse 339 000,00 27/05/14 Frais ELIONET 8 820,00 27/05/14 Frais tenue de compte 2 400,00 02/06/14 Chèque 2712373 980 000,00 1 807 840,00 9 853 000,00 567 200,00 Solde 8 045 160,00

FICHE DE SUIVI DE GRANT Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 37 Antsinanana FEDERATION POUR LA PROMOTION FEMININE ET ENFANTINE 31/03/14 Frais BMOINET 12 000,00 14/04/14 Versement espèces 12 000,00 30/04/14 Frais BMOINET 12 000,00 02/05/14 Virement reçu PGDI 2 BR 6106 3 437 550,00 05/05/14 Retrait chèque 974251 834 000,00 02/05/14 Formation 259 000,00 03/05/14 Formation 158 000,00 05/05/14 Plaidoyer Ralaivao Faly Herimanana/conception dépliant 20 000,00 05/05/14 Plaidoyer Ralaivao Faly Herimanana/impression 5 000,00 05/05/14 Plaidoyer Ralaivao Faly Herimanana/création carte de visite 20 000,00 05/05/14 Plaidoyer Ralaivao Faly Herimanana/impression 5 000,00 05/05/14 Plaidoyer KOFITO CONTRASU/deplacement Estella 10 000,00 05/05/14 Formation KOFITO CONTRASU/deplacement Antonio 10 000,00 05/05/14 Plaidoyer KOFITO CONTRASU/deplacement Jaffar 10 000,00 05/05/14 Plaidoyer KOFITO CONTRASU/deplacement Yollande 10 000,00 05/05/14 Plaidoyer Resto chez Mamie/restauration des équipes FPFE 60 000,00 05/05/14 Plaidoyer Indemnités des équipes FPFE 112 000,00 26/05/14 Retrait chèque 974425 2 550 000,00 06/05/14 Formation 06/05/14 Formation 07/05/14 Sensibilisation 08/05/14 Sensibilisation 08/05/14 Sensibilisation Service photocopie en face bureau CENI-T/ fourniture de bureau et consommable en info 96 000,00 Ralaivao Faly Herimanana/photocopie de dépliants 4 000,00 Indemnités Foulpointe descente Gisèle et Théodonne 8 000,00 Indemnités de descente Marofaria/Vavimarino et Delphin 8 000,00 Guichet unique KOFITO/ Deplacement Vavy et Delphin 12 000,00

26/05/14 Frais de retrait chèque 974425 6 000,00 30/05/14 Frais BMOINET 12 000,00 3 426 000,00 3 449 550,00 807 000 Solde 23 550,00

Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 38 ATSINANANA ONG OSK'AGNE FICHE DE SUIVI DE GRANT 14/03/14 Frais BFVSGNET 9 240,00 27/03/14 Versement espèces 10 000,00 02/04/14 Agio 4 913,20 14/04/14 Frais BFVSGNET 9 240,00 24/04/14 Virement reçu du PGDI BR 6 060 000,00 25/04/14 Retrait chèque 24453306 6 000 000,00 02/05/14 Agio 13 389,09 14/05/14 Frais BFVSGNET 9 240,00 22/05/14 Commission extrait de compte 12 000,00 02/06/14 Agio 4 800,00 6 070 000,00 6 070 000,00 - Solde 7 177,71

FICHE DE SUIVI DE GRANT Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 39 Atsinanana ASSOCIATION GROUPEMENT DES JEUNES ECONOMISTES SOLDE

Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 40 ATSINANANA ASSOCIATION MAVILA FICHE DE SUIVI DE GRANT 30/04/14 Frais BMOINET 12 000,00 02/05/14 Virement reçu PGDI 2 BR 6250 7 403 800,00 06/05/14 Retrait chèque 62194802 434 000,00 06/05/14 Atelier ZAFY Linda 434 000,00 06/05/14 Retrait chèque 62194801 334 000,00 06/05/14 Atelier RABETSARA André 334 000,00 06/05/14 Retrait chèque 62194803 476 800,00 07/05/14 Atelier Andrea 476 800,00 06/05/14 Retrait chèque 62194804 552 500,00 07/05/14 Atelier Niombona 552 500,00 06/05/14 Retrait chèque 62194805 100 000,00 08/05/14 Atelier Jackyr 8 600,00 08/05/14 Atelier Lami informatique 49 000,00 08/05/14 Atelier Orange 15 700,00 09/05/14 Atelier Société Tsimisaraka 67 650,00 12/05/14 Retrait chèque 62194807 835 000,00 12/05/14 Atelier ZAFY Linda 835 000,00 16/05/14 Paiement chèque 62194806 67 650,00 12/05/14 Atelier Linda 20 000,00 19/05/14 Retrait chèque 62194808 100 000,00 19/05/14 Atelier ORANGE 6 000,00 19/05/14 Atelier Telcom BAZAR BE 15 000,00 19/05/14 Atelier STEECOM 10 000,00 21/05/14 Retrait chèque 62194809 702 000,00 21/05/14 Atelier Andre 702 000,00 24/05/14 Atelier 033 Mobile 20 000,00 28/05/14 Formation Linda 10 350,00 28/05/14 Atelier Linda 5 000,00 28/05/14 Atelier Jackyr 26 000,00 28/05/14 Education Jackyr 5 000,00 28/05/14 Retrait chèque 62194810 885 000,00 28/05/14 Atelier ZAFY Linda 885 000,00 28/05/14 Atelier Jackyr 5 000,00 30/05/14 Frais BMOINET 12 000,00 30/05/14 Demande extrait de compte 3 600,00 03/06/14 Retrait chèque 62194811 100 000,00 05/06/14 Retrait chèque 62194813 600 000,00 05/06/14 Retrait chèque 62194812 585 000,00 5 799 550,00 7 403 800,00 ############ Solde 1 604 250,00

FICHE DE SUIVI DE GRANT Numéro d'identification de l'accord de Subvention: ONG NY AVO 41 ATSINANANA 30/04/14 Frais de compte 4 200,00 02/05/14 Virement reçu PGDI 2 BR 6251 8 999 000,00 09/05/14 Retrait 5 000 000,00 30/05/14 Frais de compte 4 200,00 4 912 600,00 8 999 000,00 - Solde 4 086 400,00

FICHE DE SUIVI DE GRANT Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 42 DIANA ASSOCIATION RAVINALA 21/05/14 Virement reçu du PGDI 2 BR 6426 7 592 400,00 30/05/14 BMOINET 12 000,00 12 000,00 7 592 400,00 Solde 7 580 400,00

Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 43 DIANA MADAGASCAR UNIQUE FICHE DE SUIVI DE GRANT 21/02/14 Versement espèces 5 000,00 12/05/14 Atelier NORFONE SARL 10 000,00 31/03/14 Frais BMOINET 12 000,00 13/05/14 Debats Publics ORANGE MADAGASCAR 49 000,00 01/04/14 Versement espèces 15 000,00 16/05/14 Debats Publics LAZA JOSE MENUISERIE 990 000,00 24/04/14 Virement reçu PGDI 2BR 6101 7 309 697,00 21/05/14 Atelier NORFONE SARL 10 000,00 Restaurant Hallal, Said Kamaria 30/04/14 Frais BMOINET 12 000,00 22/05/14 Formation Monique ############ Entreprise Esperence, Trefindrazana 12/05/14 Retrait chèque 61855802 100 000,00 23/05/14 Formation Florent 254 600,00 15/05/14 Chèque 61855803 49 000,00 23/05/14 Formation Cyber Kely SARL 54 400,00 16/05/14 Chèque 61855805 990 000,00 24/05/14 Atelier NORFONE SARL 10 000,00 23/05/14 Chèque 61855808 1 146 000,00 24/05/14 Formation Radio Tsioko Meva Ylang 12 000,00 24/05/14 Formation Radio Nosy Magnitry 9 000,00 26/05/14 Chèque 61855807 254 600,00 26/05/14 Chèque 61855806 54 400,00 30/05/14 Frais BMOINET 12 000,00 02/06/14 Chèque 61855810 450 000,00 05/06/14 Chèque 61855813 1 068 000,00 4 148 000,00 7 329 697,00 ############ Solde 3 181 697,00

FICHE DE SUIVI DE GRANT Numéro d'identification de l'accord de Subvention: MAGNASOA 46 ANOSY Solde -

Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 47 ANOSY ASSOCIATION ARO ZO FICHE DE SUIVI DE GRANT 28/04/14 Virement reçu BR 6102 5 319 400,00 30/04/14 Frais de compte 4 200,00 02/05/14 Frais B-WEB 4 800,00 07/05/14 Commissions 6 000,00 13/05/14 Paiement chèque 0000501 100 000,00 15/05/14 Paiement chèque 0000505 533 000,00 16/05/14 Paiement chèque 0000507 150 000,00 16/05/14 Paiement chèque 0000502 80 000,00 Paiement chèque 0000506 16/05/14 Tsangambelo 40 000,00 19/05/14 Paiement chèque 0000504 165 000,00 20/05/14 Paiement chèque 0000503 20 000,00 23/05/14 Paiement chèque 0000509 40 000,00 23/05/14 Paiement chèque 0000520 100 000,00 23/05/14 Paiement chèque 0000518 100 000,00 23/05/14 Paiement chèque 0000514 120 000,00 23/05/14 Paiement chèque 0000517 250 000,00 26/05/14 Paiement chèque 0000512 200 000,00 26/05/14 Paiement chèque 0000512 50 000,00 Paiement chèque 0000521 en fav. 26/05/14 RAVELOSON F 60 000,00 27/05/14 Paiement chèque 0000516 300 000,00 28/05/14 Commissions 6 000,00 30/05/14 Frais tenue de compte 4 200,00 30/05/14 Paiement chèque 0000519 20 800,00 Paiement chèque 0000523 en fav. 30/05/14 TOMBOVELO R 100 000,00 02/06/14 Frais d'abonnement BWEB 4 800,00 03/06/14 Chèque 0000522 16 800,00 03/06/14 Commissions 6 000,00 04/06/14 Chèque 0000508 12 000,00

04/06/14 Chèque 0000513 30 000,00 04/06/14 Chèque 0000511 300 000,00 3 032 600,00 5 319 400,00 - Solde 2 286 800,00

Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 48 ANOSY ANDRY LALANA TOHANA FICHE DE SUIVI DE GRANT 03/03/14 Agio 4 800,00 20/03/14 Frais BFVSGNET 6 000,00 02/04/14 Agio 4 977,87 22/04/14 Frais BFVSGNET 6 000,00 24/04/14 Virement reçu BR 6194 4 002 500 02/05/14 Agio 5 151,86 20/05/14 Frais BFVSGNET 6 000,00 28/05/14 Retrait chèque 24797766 1 010 000,00 02/06/14 Agio 4 800,00 02/06/14 Chèque 24797767 114 400,00 1 162 129,73 4 002 500,00 - Solde 2 840 370,27

FICHE DE SUIVI DE GRANT Numéro d'identification de l'accord de Subvention: SEDERA 49 ANOSY 30/05/14 Virement reçu PGDI 2 BR 6511 3 768 125,00 02/06/14 Frais d'abonnement BWEB 4 800,00 05/06/14 Commission diverse 1 200,00 15 000,00 3 768 125,00 - Solde 3 753 125,00

Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 50 ANOSY ASSOCIATION TARATRA (ASTA) FICHE DE SUIVI DE GRANT 29/04/14 Frais de tenue de compte 2 400,00 16/05/14 Virement reçu du PGDI 2 BR 6319 5 058 000,00 21/05/14 Retrait chèque de banque 800 000,00 21/05/14 Frais retrait 12 000,00 26/05/14 Retrait chèque de banque 900 000,00 26/05/14 Frais retrait 12 000,00 27/05/14 Frais ELIONET 8 820,00 27/05/14 Frais tenue de compte 2 400,00 30/05/14 Retrait chèque de banque 900 000,00 30/05/14 Frais retrait 12 000,00 2 649 620,00 5 058 000,00 Solde 2 408 380,00

Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 51 ANOSY FICHE DE SUIVI DE GRANT ASSOCIATION DES JEUNES INTELLECTUELS DE LA REGION ANOSY (AJIRA) 28/02/14 Frais tenue de compte 4 200,00 31/03/14 Frais tenue de compte 4 200,00 02/04/14 Frais B-WEB 4 800,00 30/04/14 Frais tenue de compte 4 200,00 02/05/14 Frais B-WEB 4 800,00 02/05/14 Virement reçu PGDI 2 BR 6248 5 902 800,00 14/05/14 Retrait 747 800,00 14/05/14 Commission diverse 1 200,00 15/05/14 Plaidoyer Indemnité équipe 68 000 15/05/14 Emission radio/télé Radio Anosy Fréquence 24 000 15/05/14 Emission radio/télé RADIO LAFA 24 000 15/05/14 Emission radio/télé RADIO JOSVAH 20 000 15/05/14 Plaidoyer Groupe Mazavaloha FILANTSOA 180 000 15/05/14 Sensibilisation IRIS Bazaribe 94 800 17/05/14 Sensibilisation IRIS Bazaribe 24 000 17/05/14 Debats publics Groupe Mazavaloha FILANTSOA 180 000 17/05/14 Sensibilisation IRIS Bazaribe 30 000 17/05/14 Debats publics Epicerie Fokotany Emonty 40 000 17/05/14 Debats publics Indemnités 68 000 18/05/14 Debats publics Epicerie Gaston Fokotany Evatraha 40 000 19/05/14 Retrait 180 000,00 19/05/14 Debats publics ORANGE 20 000 19/05/14 Virement émis MR FILANTSOA R. 189 600,00 19/05/14 Debats publics TELMA 30 000 19/05/14 Debats publics Indemnités équipe 68 000 21/05/14 Virement émis MR FILANTSOA R. 189 600,00 21/05/14 Debats publics Indemnités équipe 43 000 21/05/14 Retrait 300 000,00 21/05/14 Debats publics Groupe Mazavaloha FILANTSOA 180 000 21/05/14 Debats publics Epicerie Doundo Etapera 40 000 21/05/14 Sensibilisation GENELEC INFO BTP Ampamakiambato 40 000 22/05/14 Sensibilisation GENELEC INFO BTP Ampamakiambato 70 000 Virement en fav FILANTSOA 26/05/14 RAYMOND 189 600,00 24/05/14 Sensibilisation Indemnités équipe 68 000

26/05/14 Retrait 200 000,00 24/05/14 Debats publics Indemnités équipe 68 000 Virement en fav FILANTSOA 27/05/14 RAYMOND 189 600,00 24/05/14 Debats publics Epicerie Fokotany Tananolo 40 000 27/05/14 Debats publics Epicerie Gaston Fokotany Evatraha 40 000 27/05/14 Debats publics Groupe Mazavaloha FILANTSOA 180 000 Virement reglement facture n 14 28/05/14 du 26/5 263 000,00 28/05/14 Debats publics Indemnités équipe 68 000 28/05/14 Retrait 300 000,00 28/05/14 Debats publics Indemnités équipe 43 000 30/05/14 Frais tenue de compte 4 200,00 28/05/14 Debats publics Epicerie Fokontany Emonty 40 000 28/05/14 Debats publics Groupe Mazavaloha FILANTSOA 180 000 28/05/14 Debats publics RADIO JOSVAH 20 000 28/05/14 Debats publics Radio Anosy Fréquence 20 000 28/05/14 Formation Tranombarotra STAR Ravelojaona 260 000 28/05/14 Formation IRIS Bazaribe 51 000 02/06/14 Frais d'abonnement BWEB 4 800,00 29/05/14 Sensibilisation Taxi ville 4 000 03/06/14 Reglement 29/05/14 Sensibilisation Taxi ville 4 000 03/06/14 Virement reglement fact 19 298 000,00 02/06/14 Sensibilisation IKOLO Cyber Ambinanikely 8 000 03/06/14 Virement location de voiture 183 000,00 03/06/14 Formation Tranombarotra SATRA 295 000 04/06/14 Retrait 300 000,00 03/06/14 Formation Indemnités équipe 68 000 03/06/14 Formation Indemnités équipe 68 000 03/06/14 Formation Epicerie Gaston Fokotany Evatraha 40 000 03/06/14 Formation Epicerie du centre 40 000 03/09/14 Formation Epicerie DODO Etapera 40 000 03/06/14 Formation Groupe Mazavaloha FILANTSOA 180 000 05/06/14 Formation Taxi ville 4 000 05/06/14 Formation Epicerie DODO Etapera 40 000 05/06/14 Formation Indemnité équipe 68 000 05/06/14 Formation Epicerie Natasha Emonty 40 000 05/06/14 Formation Indemnité équipe 43 000 3 559 400,00 5 902 800,00 3 303 800 Solde 2 343 400,00

Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 53 ANOSY ASSOCIATION SOALIA FICHE DE SUIVI DE GRANT 02/04/14 Frais BWEB 4 800,00 30/04/14 Frais de tenue de compte 4 200,00 02/05/14 Frais BWEB 4 800,00 07/05/14 Virement reçu PGDI 2 BR 6305 4 174 000,00 13/05/14 Retrait 84 000,00 13/05/14 Retrait 265 000,00 30/05/14 Frais de tenue de compte 4 200,00 02/06/14 Frais BWEB 4 800,00 371 800,00 4 174 000,00 Solde 3 802 200,00

Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 54 ANOSY ASSOCIATION MIVOY FICHE DE SUIVI DE GRANT 31/03/14 Frais tenue de compte 4 200,00 02/04/14 Frais BWEB 4 800,00 30/04/14 Frais tenue de compte 4 200,00 02/05/14 Frais BWEB 4 800,00 07/05/14 Virement reçu PGDI 2 BR 6301 4 977 000,00 13/05/14 Retrait 240 000,00 13/05/14 Debats publics Airtel Esokaka 20 000 13/05/14 Frais divers 1 200,00 14/05/14 Debats publics ECG Amy services 40 500 14/05/14 Debats publics ECG Amy services 95 000 14/05/14 Debats publics BUROTEC 24 500 15/05/14 Debats publics ECG Amy services 2 500 15/05/14 Debats publics ECG Amy services 30 000 30/05/14 Frais de tenue de compte 4 200,00 02/06/14 Frais d'abonnement BWEB 4 800,00 03/06/14 Retrait 1 000 000,00 05/06/14 Retrait 1 000 000,00 2 262 400,00 4 977 000,00 212 500 Solde 2 714 600,00

FICHE DE SUIVI DE GRANT Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 55 NATIONAL ASSOCIATION DES JEUNES ARTISANS D'ATSIMONDRANO (AJAA) 13/03/14 Versement espèces 100 000,00 02/04/14 Agio 4 800,00 17/04/14 Frais abonnement BFVSGNET 6 000,00 02/05/14 Agio 4 800,00 19/05/14 Frais abonnement BFVSGNET 6 000,00 20/05/14 Virement reçu PGDI 2 BR6427 10 409 000,00 21/05/14 Retrait chèque 24443407 5 506 000,00 21/05/14 Emission radio/tele RNM 5 506 000 22/05/14 Retrait chèque 24443409 1 601 000,00 22/05/14 Emission radio/tele Etat honoraires et indemnités 1 601 000 22/05/14 Retrait chèque 24443408 1 602 000,00 22/05/14 Emission radio/tele Etat réalisation 1 602 000 26/05/14 Retrait chèque 24443410 1 100 000,00 23/05/14 Emission radio/tele Etat techniciens 1 100 000 02/06/14 Agio 12 398,64 9 842 998,64 10 509 000,00 9 809 000 Solde 666 001,36

FICHE DE SUIVI DE GRANT Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 56 National Association de Formation, d'action et de Recherche Sociales (AFARS) Références bancaires: 00008 00003 05004005521 82 BFV au nom de ECAR Ecole de service social Acces WEB: id: 00099380 mot de passe: 11328598 16/04/14 Virement reçu BR 6103 12 444 556,00 22/04/14 Retrait de chèque 20538668 6 000 000,00 22/04/14 Sensibilisation (impression, etc ) Frais de deplacement divers pour prospection,, impression et autres 3 400,00 02/05/14 Agio 2 367,37 22/04/14 Sensibilisation (impression, etc ) Epicerie 2 freres/ recharge 25 000,00 Station Jovenna Ambatomainty/ 05/05/14 Retrait de chèque 20538669 6 400 000,00 22/04/14 Sensibilisation (impression, etc ) Recharge 5 000,00 MIKA MAA EURL/Achat cartouche 22/04/14 Sensibilisation (impression, etc ) d'encre canon 712 200 000,00 22/04/14 Sensibilisation (impression, etc ) Pavillon 806 Analakely/ achat fournitures et consommables 176 000,00 22/04/14 Sensibilisation (impression, etc ) Recharges telephoniques 37 000,00 22/04/14 Formation Cyber/ connection internet 700,00 22/04/14 Sensibilisation (impression, etc ) Station SHELL Itaosy 30 000,00 22/04/14 Sensibilisation (impression, etc ) NT Repro impression smilies 31 500,00 22/04/14 Sensibilisation (impression, etc ) NT Repro impression couleurs outils TRS 14 900,00 22/04/14 Sensibilisation (impression, etc ) Mr Andriamampionona Vola/ acompte location voiture 40 000,00 22/04/14 Sensibilisation (impression, etc ) 22/04/14 Sensibilisation (impression, etc ) Personnel AFARS/ perdiem mission Manandona état des lieux 22 et 23/04 815 000,00 Staion SHELL Iavoloha/ carburant Tana Antsirabe 100 000,00

22/04/14 Sensibilisation (impression, etc ) Taxi ville/ deplacement Manandona 10 000,00 22/04/14 Sensibilisation (impression, etc ) Cafeteria ISTS Mandrimena/ Recharge telephoniques 10 000,00 23/04/14 Sensibilisation (impression, etc ) Station GALANA Ampihaviana/carburant aller retour Manandona Antsirabe Andranomanelatra 50 000,00 Mr Andriamampionona Vola/ solde 23/04/14 Sensibilisation (impression, etc ) location voiture 22 au 23 Avril 200 000,00 Cafeteria ISTS Mandrimena, station 23/04/14 Sensibilisation (impression, etc ) Galana/ Recharge telephoniques 35 000,00 23/04/14 Sensibilisation (impression, etc ) ORANGE /puce haut débit connexion tablette 19 000,00 23/04/14 Sensibilisation (impression, etc ) Station Jovenna By pass/ carburant 20 000,00 23/04/14 Sensibilisation (impression, etc ) 23/04/14 Sensibilisation (impression, etc ) 23/04/14 Sensibilisation (impression, etc ) 23/04/14 Sensibilisation (impression, etc ) CITE Antsirabe/ impression invitations photocopies PCD monographie FKT 3 000,00 Station GALANA Ampihiviana/ carburant mission Manandona 110 000,00 Multi service Raitra Antsirabe/ photocopies, envellopes pour invitation, recharges 16 200,00 Achat recharge et deplacement en ville Antsirabe 10 000,00 24/04/14 Sensibilisation (impression, etc ) Taxibrousse/ Sedra et Haja 4 000,00 24/04/14 Sensibilisation (impression, etc ) Station Soanierana/ carburant voit 1780 AE deplacement mission Andramasina 60 000,00 24/04/14 Sensibilisation (impression, etc ) Personnel AFARS/ perdiem mission Andramasina 24 au 26 Avril Etats des lieux et info sensibilisation ############ 24/04/14 Sensibilisation (impression, etc ) Achat recharge 2 200,00 Station Jovenna Ambatomainty/ 25/04/14 Formation Recharge 5 000,00

Sensibilisation (impression, etc ) 26/04/14 Sensibilisation (impression, etc ) Station Jovenna By Pass/carburant pour Andramasina et autres 95 000,00 Taxi brousse Haja et Sedra mission Manandona 20 000,00 26/04/14 Sensibilisation (impression, etc ) Divers recharges 11 000,00 Mme Rakotomalala Nambinintsoa/ Prestation facilitateur pour l'atelier 26/04/14 Sensibilisation (impression, etc ) d'information et de sensibilisation 100 000,00 Station Jovenna Ambatomainty/carburant 1780AE 26/04/14 Sensibilisation (impression, etc ) mission Andramasina 60 000,00 26/04/14 Sensibilisation (impression, etc ) Taxi ville/ deplacement Sedra et Haja deplacement après mission 22 000,00 Reglement dejeuner et deplacement participants atelier d'information et de 26/04/14 Sensibilisation (impression, etc ) sensibilisation 145 000,00 Epicerie Mme Norovelo Andramasina/ achat boissons facilitateur et 26/04/14 Sensibilisation (impression, etc ) participants 31 400,00 27/04/14 Sensibilisation (impression, etc ) 27/04/14 Visites d'échanges 27/04/14 Visites d'échanges 27/04/14 Sensibilisation (impression, etc ) 27/04/14 Formation 28/04/14 Sensibilisation (impression, etc ) Mme Rakotomalala Nambinintsoa/ indemnités enquetrice état des lieux 50 000,00 Mr Mika /Règlement location voiture 1780AE 27 au 28 Avril mission Manandona 240 000,00 Station SHELL Fanovozantsoa Iavoloha/Carburant mission Manandona rdv Maire et chefs FKT 100 000,00 Personnel AFARS/ perdiem mission Manandona 27 avril 390 000,00 Personnel AFARS/Perdiem mission information et sensibilisation et formations du 28 avril au 01 Mai ############ Mme Rakotomalala Nambinintsoa / reglement prestation facilitateur information sensibilisation Manandona 100 000,00

28/04/14 Sensibilisation (impression, etc ) 28/04/14 Sensibilisation (impression, etc ) 29/04/14 Formation 29/04/14 Formation 29/04/14 Formation 29/04/14 Formation 29/04/14 Formation 29/04/14 Formation 29/04/14 Formation 30/04/14 Formation Reglement pause déjeuner et deplacement participants information et sensibilisation 90 000,00 Epicerie Zo Lalaina Manandona/ achat rafraichissementpour participants 36 000,00 Telma shop Antsirabe, Vovonana Soamiaradia Manandona/recharge, photocopies 12 700,00 Raherivololona Isabelle/ reglement dejeuner participants formation 1er jour 60 000,00 Rason Edson/ Prestation intervenant formation 50 000,00 Reglement frais de deplacement participants 1er jour 45 000,00 Mme Razandrizanakarimamy Odette Marie Jeanne/ reglement prestation intervenant formation 30 000,00 Epicerie Zolalaina/ pause café participants 24 000,00 Tranombarotra Meme Etienne/rafraichissement participants 15 000,00 Tranombarotra Meme Etienne/pause café participants formation 2ème jour 18 000,00 30/04/14 Formation Station Galana Ampihaviana/ carburant 1780AE deplacement sur place 100 000,00 30/04/14 Formation Gardien commune/ Manutention 2 000,00 30/04/14 Formation SCORE Antsirabe/ cocktail participants 3ème jour 46 700,00 30/04/14 Formation 30/04/14 Formation Vovonana Soamiaradia Manandona/ impression et photocopies 1 900,00 Reglement deplacement participants 2ème jour 35 000,00

30/04/14 Formation 30/04/14 Formation 30/04/14 Formation 01/05/14 Formation 01/05/14 Formation Tranombarotra Meme Etienne/rafraichissement participants 20 000,00 Mme Voahangy Vinanikarena/rafraichissement formation 2ème jour 18 000,00 Raherivololona Isabelle/ reglement dejeuner participants formation 2ème jour 60 000,00 Station GALANA Ampihaviana/ carburant groupe electrogène 7 800,00 Reglement frais de déplacement participants 3ème jour 45 000,00 01/05/14 Formation Tranombarotra Meme Etienne/ cocktail participants formation TRS Manandona 15 000,00 01/05/14 Formation Taxibrousse Haja après formation Manandona 20 000,00 01/05/14 Formation Taxibrousse Sedra 18 000,00 01/05/14 Formation Mr Rakotomalala/ reglement indemnités intervenant formation TRS Manandona 50 000,00 02/05/14 Formation NT REPRO/ impression jetons smilies pour CCSAG Manandona 42 000,00 02/05/14 Formation GALANA Ampihaviana/carburant voiture location retour Manandona 50 000,00 02/05/14 Formation JOVENNA Valasoa/ recharge 10 000,00 Amazing Grace location/ location 4x4 03/05/14 Formation mission Manandona 330 000,00 05/05/14 Atelier Personnel AFARS/ perdiem mission Vakinankaratra preparation Focus 510 000,00 05/05/14 Atelier GALANA Ampihaviana/carb mission Manandona preparation focus 120 000,00 05/05/14 Formation JOVENNA Valasoa/ recharge 5 000,00 MIKA MAA EURL/Achat cartouche 05/05/14 Formation d'encre canon 712 200 000,00

06/05/14 Atelier Pavillon 803/ fournitures de bureau 511 500,00 NT REPRO/ impression jetons smilies 06/05/14 Formation pour CCSAG Andramasina 42 000,00 06/05/14 Formation Mahery Andoharanofotsy/ carburant divers deplacement 20 000,00 06/05/14 Formation ORANGE /recharge conection tablette 25 500,00 Amazing Grace location/ location 4x4 06/05/14 Formation Andoharanofotsy 4x4 2jours 240 000,00 07/05/14 Formation Taxiville/ courses preparation 35 000,00 08/05/14 Formation Epicerie AKAMA Andramasina/ rafraichissements participants formation TRS CCSAG 1er jour 15 000,00 08/05/14 Formation 08/05/14 Formation Mr Vola/reglement acompte location mission Andramasina formation CCSAG 240 000,00 Deplacement et dejeuner participants formation Andramasina 1er jour 63 000,00 Sedra /indemnités appui technique et 08/05/14 Formation logistique formation Andramasina 100 000,00 08/05/14 Formation Recharge 5 000,00 08/05/14 Formation 08/05/14 Formation Hando/ indemnités appui technique et logistique formation Andramasina 40 000,00 Nambinintsoa/ indemnités appui technique et logistique formation Andramasina 50 000,00 08/05/14 Formation JOVENNA BYPASS/ carburant mission Andramasina recuperation intervenants 50 000,00 08/05/14 Formation JOVENNA Andranomena/ recharge 10 000,00 PCA AFARS/ perdiem mission 08/05/14 Formation Andramasina RDV Maire 100 000,00 Mr René/ indemnité intervenant 08/05/14 Formation formation Andramasina 50 000,00

08/05/14 Formation 09/05/14 Formation 09/05/14 Formation 09/05/14 Formation perdiem personnel, formation Andramasina 810 000,00 JOVENNA Valasoa/ recuperation intervenants mission Andramasina 50 000,00 Mr Daniel/ indemnités intervenant mission Andramasina 50 000,00 Epicerie Akama/ rafraichissements participants formation TRS Andramasina 15 000,00 Frais de deplacement et déjeuner 09/05/14 Formation participants formation Andramasina 63 000,00 09/05/14 Formation JOVENNA BYPASS/ recharge 12 000,00 10/05/14 Atelier 10/05/14 Formation 10/05/14 Formation SHELL Manangareza/ carburant mission Andramasina preparation focus 80 000,00 Frais de deplacement participants Formation Andramasina 40 000,00 Shop Liantsoa/ cocktail participants formation 55 150,00 10/05/14 Formation JOVENNA bypass/ carburant formation Andramasina achat cocktail et recupération intervenant formation 50 000,00 10/05/14 Formation Epicerie AKAMA/achat recharge 5 000,00 MR Vola/location voiture du 7 au 10 10/05/14 Formation Mai 200 000,00 Epicerie AKAMA Andramasina/ recharge appel chez ZAP Manandona et 12/05/14 Formation adjoint au Maire 10 000,00 Perdiem personnel, Manandona 6 et 7 mai preparation focus prestataire 14/05/14 Debats publics dispatch 240 000,00 14/05/14 Debats publics 14/05/14 Debats publics JOVENNA ByPass/ carburant voiture 8610 TAV mission Andramasina 50 000,00 Perdiem personnel, Andramasina preparation focus prestataire 100 000,00

14/05/14 Debats publics 15/05/14 Formation 15/05/14 Formation 16/05/14 Atelier Mr Andriamampionona Vola/location 1jour voiture 8610 TAV mission Andramasina preparation focus 110 000,00 MIKA MAA EURL/Achat cartouche d'encre impression rapport intermediaire et outils focus + deplacement 200 400,00 Epicerie 2frères Mandrimena/ recharge appel CCSAG Manandona et Andramasina situation preparation 10 000,00 Pav 803 fournitures de bureau pour rapport intermediaire et outils focus 362 500,00 16/05/14 Atelier Epicerie 2freres Mandrimena/ recharge 10 000,00 16/05/14 Atelier ISTS photocopie pièces de caisse 5 000,00 JOVENNA ByPass/ carburant achat fournitures, impression et remise 16/05/14 Formation rapport 40 000,00 NT REPRO/ impression couleur outils 16/05/14 Atelier TRS pour focus et rapport 103 400,00 JOVENNA ouest Ambohijanahary/ carburant pour BFV Tanjombato relevé 16/05/14 Formation pour rapport interm 6 000,00 16/05/14 Formation Epicerie EP RAMA achat 6CD vierge pour graver rapport interm 3 000,00 02/06/14 Agio 3 644,06 12 444 556,00 12 444 556,00 12 391 850 Solde 38 544,57

Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 57 NATIONAL ACCESS ZON'OLOMBELONA Références bancaires: 00009 05600 13383310000 62 BOA Ankadifotsy au nom de ACCESS ZON'OLOMBELONA Acces WEB: id: MG0338331 mot de passe: 012014 25/04/14 Virement reçu PGDI 2 BR 6104 15 397 879,00 30/04/14 Retrait 300 000,00 30/04/14 Retrait 375 000,00 30/04/14 Retrait 524 800,00 30/04/14 Retrait 525 000,00 30/04/14 Retrait 534 000,00 30/04/14 Retrait 698 400,00 30/04/14 Retrait 1 343 500,00 30/04/14 Retrait 1 384 800,00 FICHE DE SUIVI DE GRANT 30/04/14 Retrait 1 621 185,00 30/04/14 Frais tenue de compte 4 200,00 02/05/14 Frais B-WEB 4 800,00 02/05/14 Plaidoyer Epicerie (credit telephonique) 5 000,00 05/05/14 Retrait 300 000,00 05/05/14 Retrait 200 000,00 08/05/14 Retrait 350 000,00 08/05/14 Sensibilisation (impression,etc ) Alpha Service 300 000,00 08/05/14 Retrait 444 200,00 08/05/14 Formation Service Felana 507 000,00 08/05/14 Retrait 500 000,00 08/05/14 Sensibilisation (impression,etc ) Service Felana 836 500,00 08/05/14 Plaidoyer Ramamonjisoa Hajanomenjanahary/location de 4x4 1 621 185,00 09/05/14 Formation Rakotondrajaona Voahangy Niaina 1 384 800,00 09/05/14 Plaidoyer Coordinateur de projet 843 000,00 09/05/14 Plaidoyer Responsable technique 944 200,00

09/05/14 Formation Coordinateur de projet 300 000,00 09/05/14 Formation Responsable technique 200 000,00 09/05/14 Sensibilisation (impression,etc ) Radio Locale et Nationale 525 000,00 16/05/14 Paiement chèque 0000401 850 000,00 16/05/14 Plaidoyer Epicerie (credit telephonique) 5 000,00 16/05/14 Paiement chèque 0000402 1 060 500,00 16/05/14 Formation Epicerie (credit telephonique) 5 000,00 16/05/14 Formation Coordinateur de projet 500 000,00 16/05/14 Formation Responsable technique 272 000,00 17/05/14 Formation Epicerie (credit telephonique) 5 000,00 17/05/14 Formation Epicerie (credit telephonique) 5 000,00 17/05/14 Formation Coordinateur de projet 444 200,00 19/05/14 Paiement chèque 0000405 344 300,00 19/05/14 Paiement chèque 0000406 444 200,00 19/05/14 Paiement chèque 0000404 272 000,00 21/05/14 Paiement chèque 0000407 440 000,00 22/05/14 Paiement chèque 0000408 350 000,00 26/05/14 Paiement chèque 0000409 500 000,00 27/05/14 Paiement chèque 0000410 85 000,00 28/05/14 Paiement chèque 0000411 80 000,00 28/05/14 Paiement chèque 0000413 400 000,00 30/05/14 Paiement chèque 0000403 95 000,00 30/05/14 Frais tenue de compte 4 200,00 02/06/14 Paiement chèque 0000412 400 000,00 05/06/14 Chèque 0000414 500 000,00 05/06/14 Chèque 0000417 400 000,00 15 352 113,51 15 397 879,00 8 702 885,00 Solde 45 765,49

Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 58 NATIONAL GASI "Mpilatsaka an-tsitrapo" FICHE DE SUIVI DE GRANT 13/03/14 Frais BFVSG NET 6 000,00 02/04/14 Agio 4 892,10 14/04/14 Frais BFVSG NET 6 000,00 24/04/14 Virement reçu BR 6109 14 978 000,00 28/04/14 Retrait chèque 1245548 6 540 000,00 30/04/14 Retrait chèque 1248307 2 528 000,00 30/04/14 Frais chèque de banque 10 800,00 02/05/14 Agio 24 418,97 06/05/14 Commission 1 320,00 06/05/14 Retrait chèque 1470116 2 620 000,00 06/05/14 Frais chèque de banque 10 800,00 13/05/14 Frais BFVSG NET 6 000,00 14/05/14 Virement émis 1 307 000,00 14/05/14 Commission de virement 6 000,00 15/05/14 Commission 1 320,00 15/05/14 Virement émis 480 000,00 15/05/14 Commission de virement 6 000,00 15/05/14 Retrait chèque 24755442 200 000,00 15/05/14 Retrait chèque 24755441 1 000 000,00 20/05/14 Retrait chèque 24755443 180 000,00 28/05/14 Commission extrait de compte 12 000,00 02/06/14 Agio 4 800,00 14 955 351,07 14 978 000,00 Solde 22 648,93

FICHE DE SUIVI DE GRANT Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 59 NATIONAL FIRAISAMBEN'NY MPONINA MIARO NY ZON'NY MPANJIFA (FIMPA) 30/04/14 Frais tenue de compte 4 200,00 02/05/14 Frais B-WEB 4 800,00 02/05/14 Virement reçu PGDI 2 BR 6247 11 458 800,00 05/05/14 Retrait chèque 0000003 1 080 180,00 06/05/14 Paiement chèque 0000007 420 000,00 6/5/14 Visite d'echange Vololona et consort 300 000,00 09/05/14 Paiement chèque 0000010 140 000,00 6/5/14 Visite d'echange Michael transport 140 000,00 09/05/14 Paiement chèque 0000013 140 000,00 6/5/14 Visite d'echange Michael transport 140 000,00 09/05/14 Paiement chèque 0000016 140 000,00 6/5/14 Visite d'echange Michael transport 140 000,00 09/05/14 Paiement chèque 0000017 140 000,00 6/5/14 Formation Station Ambodivona 37 180,00 09/05/14 Paiement chèque 0000015 140 000,00 6/5/14 Visite d'echange Emile et consort 300 000,00 09/05/14 Paiement chèque 0000014 140 000,00 6/5/14 Visite d'echange Station Ambodivona 57 200,00 09/05/14 Paiement chèque 0000018 1 214 000,00 6/5/14 Visite d'echange Station Ambodivona 85 800,00 09/05/14 Paiement chèque 0000008 6 861 900,00 11/5/14 Plaidoyer Airtel 50 000,00 11/5/14 Plaidoyer FIFIZAM 60 000,00 11/5/14 Plaidoyer Vololona et consort 180 000,00 12/05/14 Paiement chèque 0000019 600 000,00 12/5/14 Sensibilisation Station Ambodivona 42 900,00 12/5/14 Sensibilisation Emile et consort 300 000,00 12/5/14 Sensibilisation Ramandiamanana Razatovo Andriamaharo 140 000,00 12/5/14 Sensibilisation Ramandiamanana Razatovo Andriamaharo 140 000,00 12/5/14 Sensibilisation Station Ambodivona 57 200,00 12/5/14 Sensibilisation Vololona et consort 300 000,00 12/5/14 Sensibilisation Ramandiamanana Razatovo Andriamaharo 140 000,00 12/5/14 Sensibilisation Lalaina et consorts 300 000,00 12/5/14 Sensibilisation Station Ambodivona 37 180,00 Etablissement Fenohasina 12/5/14 Atelier Ampandrana ############ 12/5/14 Visite d'echange Lalaina et consorts 300 000,00

Debats publics à travers les 12/5/14 réseaux sociaux Orange Madagascar 60 000,00 12/5/14 Sensibilisation Airtel n 03 79494 20 000,00 13/5/14 Atelier Emile et consort 300 000,00 13/5/14 Atelier Etat de paiement des usagers et prestataires 150 000,00 13/5/14 Atelier Station Ambodivona 42 900,00 Ramandiamanana Razatovo 13/5/14 Atelier Andriamaharo 140 000,00 13/5/14 Atelier Usagers et prestataires 150 000,00 13/5/14 Atelier Lalaina et consorts 300 000,00 13/5/14 Atelier Ramandiamanana Razatovo Andriamaharo 140 000,00 13/5/14 Atelier Ramandiamanana Razatovo Andriamaharo 140 000,00 13/5/14 Atelier Station Ambodivona 85 800,00 13/5/14 Atelier Vololona et consort 300 000,00 13/5/14 Atelier Usagers et prestataires 150 000,00 13/5/14 Atelier Hotel Fandriantsoa 40 000,00 13/5/14 Atelier Station Ambodivona 42 900,00 14/5/14 Atelier Hotel Fandriantsoa 40 000,00 14/5/14 Atelier Etat de paiement des usagers 75 000,00 14/5/14 Atelier Etat de paiement des usagers 75 000,00 14/5/14 Atelier Vololona et consort 300 000,00 14/5/14 Atelier Emile et consort 300 000,00 14/5/14 Atelier Etat de paiement des usagers 75 000,00 14/5/14 Atelier Lalaina et consorts 300 000,00 15/5/14 Atelier Hotel Fandriantsoa 40 000,00 15/5/14 Atelier Etat de paiement des prestataires 75 000,00 15/5/14 Atelier Etat de paiement des prestataires 75 000,00 15/5/14 Atelier Emile et consort 300 000,00 15/5/14 Atelier Vololona et consort 300 000,00 15/5/14 Atelier Lalaina et consorts 300 000,00 15/5/14 Atelier Etat de paiement des prestataires 75 000,00 16/5/14 Debats publics Etat de paiement 150 000,00 16/5/14 Debats publics Etat de paiement 150 000,00 Debats publics à travers des discussions par appels 16/5/14 telephoniques Station Ambodivona 85 800,00

Debats publics à travers des 19/05/14 Paiement chèque 0000009 140 000,00 discussions par appels 16/5/14 telephoniques Ramandiamanana Razatovo Andriamaharo 140 000,00 Debats publics à travers des discussions par appels 16/5/14 telephoniques Hotel Fandriantsoa 40 000,00 Debats publics à travers des discussions par appels 16/5/14 telephoniques Vololona et consort 300 000,00 19/05/14 Paiement chèque 0000012 140 000,00 Debats publics à travers des discussions par appels 16/5/14 telephoniques Ramandiamanana Razatovo Andriamaharo 140 000,00 16/5/14 Debats publics Etat de paiement 150 000,00 Debats publics à travers des discussions par appels 16/5/14 telephoniques Emile et consort 300 000,00 Debats publics à travers des discussions par appels 16/5/14 telephoniques Station Ambodivona 42 900,00 Debats publics à travers des discussions par appels Ramandiamanana Razatovo 19/05/14 Paiement chèque 0000011 140 000,00 16/5/14 telephoniques Andriamaharo 140 000,00 Debats publics à travers des discussions par appels 16/5/14 telephoniques Lalaina et consorts 300 000,00 Debats publics à travers des discussions par appels 16/5/14 telephoniques Station Ambodivona 42 900,00 30/05/14 Frais de tenue de compte 4 200,00 02/06/14 Frais d'abonnement BWEB 4 800,00 11 454 080,00 11 458 800,00 10 834 660 Solde 4 720,00

FICHE DE SUIVI DE GRANT Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 60 NATIONAL SOA AFAFY HAMPAHOMBY NY HO AVY (SAHA) 31/03/14 Frais tenue de compte 6 600,00 30/04/14 Frais BMOINET 12 000,00 07/05/14 Virement reçu PGDI 2 BR 6304 9 345 000,00 13/05/14 Suivi ORANGE MADAGASCAR 10 000 22/05/14 Chèque 62252101 10 000,00 20/05/14 Atelier Randriarimanana Lalaina 90 000 22/05/14 Chèque 62252102 1 690 200,00 20/05/14 Atelier Randriarimanana Lalaina 90 000 30/05/14 Frais BMOINET 12 000,00 20/05/14 Atelier Raveloarimisa Mbolatiana 90 000 04/06/14 Chèque 62252103 600 000,00 20/05/14 Atelier Randrianarison Christian 90 000 20/05/14 Atelier Randrianarison Christian 90 000 20/05/14 Atelier Raveloarimisa Mbolatiana 90 000 26/05/14 Atelier 182 700 27/05/14 Atelier Espace Diamant Moramanga 300 000 28/05/14 Suivi Raveloarimisa Mbolatiana 600 000 28/05/14 Atelier JOVENNA 217 500 29/05/14 Atelier Anjarasoa Hotel Moramanga 150 000 31/05/14 Atelier Hotel Le Retrait Antsirabe 300 000 2 330 800,00 9 345 000,00 2 300 200 Solde 7 014 200,00

FICHE DE SUIVI DE GRANT Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 61 NATIONAL Fikambanan'ny Mpikabary eto Madagasikara 16/04/14 Frais abonnement BFVSGNET 6 000,00 02/05/14 Agio 4 873,50 13/05/14 Virement reçu PGDI 2 BR 6373 14 763 000,00 16/05/14 Frais abonnement BFVSGNET 6 000,00 19/05/14 Chèque 1704382 7 250 000,00 19/05/14 Formation TOP INFO 67Ha 100 000,00 23/05/14 Commission 1 320,00 19/05/14 Formation - ############ 21/05/14 Formation LIVE HOTEL ############ 02/06/14 Agio 4 933,20 7 273 126,70 14 763 000,00 9 676 000 Solde 7 489 873,30

Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 62 ANALAMANGA ASSOCIATION FITAHIANA SY FITSIMBINANA FICHE DE SUIVI DE GRANT 19/03/14 Versement espèces 20 000,00 09/04/14 Frais BFVSGNET 9 240,00 05/05/14 Versement espèces 20 000,00 08/05/14 Virement reçu PGDi 2 BR 6318 5 195 000,00 09/05/14 Frais BFVSGNET 9 240,00 14/05/14 Retrait chèque 24748816 300 000,00 20/05/14 Retrait chèque 24748817 1 500 000,00 1 843 677,00 5 235 000,00 Solde 3 391 323,00

Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 63 VAKINANKARATRA ASSOCIATION MANDIMBY FICHE DE SUIVI DE GRANT 06/05/14 Virement reçu 60 000,00 21/05/14 Virement reçu PGDI 2 BR 6422 3 008 200,00 22/05/14 Retrait 45 000,00 26/05/14 Retrait 14 000,00 30/05/14 Frais de tenue de compte 4 200,00 02/06/14 Frais d'abonnement BWEB 4 800,00 03/06/14 Retrait 100 000,00 168 000,00 3 068 200,00 Solde 2 900 200,00

Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 64 VAKINANKARATRA ASSOCIATION EVVA FICHE DE SUIVI DE GRANT 28/05/14 Virement reçu PGDI2 BR6514 6 418 900,00 02/06/14 Agio 5 049,46 03/06/14 Chèque 24845391 Elinatana 310 000,00 328 489,46 6 418 900,00 Solde 6 090 410,54

FICHE DE SUIVI DE GRANT Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 66 VAKINANKARATRA ASSOCIATION LIBRE DES JOURNALISTES DE MADAGASCAR 30/05/14 Virement reçu PGDI 2 BR6512 5 903 240,00 02/06/14 Frais d'abonnement BWEB 4 800,00 02/06/14 Retrait 1 570 440,00 04/06/14 Atelier Deplacement 24 000 04/06/14 Plaidoyer Carburant 46 400 04/06/14 Plaidoyer Perdiem 300 000 04/06/14 Atelier Location salle 200 000 04/06/14 Formation Videoprojecteur 80 000 04/06/14 Atelier Kit formation 100 000 04/06/14 Atelier Pause café 80 000 04/06/14 Atelier Photocopie 5 040 04/06/14 Atelier Perdiem 255 000 04/06/14 Atelier Deplacement 30 000 04/06/14 Atelier Deplacement 32 000 04/06/14 Atelier Deplacement 64 000 04/06/14 Atelier Deplacement 30 000 04/06/14 Atelier Deplacement 24 000 04/06/14 Plaidoyer Location Ranaivoson 300 000 1 575 240,00 5 903 240,00 1 570 440 Solde 4 328 000,00

Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 67 ALAOTRA MANGORO ONG NY HO AVY SOA FICHE DE SUIVI DE GRANT 31/03/14 Frais tenue de compte 4 200,00 02/04/14 Frais BWEB 4 800,00 30/04/14 Frais tenue de compte 4 200,00 02/05/14 Frais BWEB 4 800,00 07/05/14 Virement reçu PGDI BR 6302 5 455 000,00 12/05/14 Paiement chèque 0000001 469 000,00 19/05/14 Paiement chèque 0000002 683 000,00 27/05/14 Paiement chèque 0000003 359 000,00 30/05/14 Frais de tenue de compte 4 200,00 02/06/14 Frais d'abonnement BWEB 4 800,00 02/06/14 Chèque 0000004 366 500,00 1 884 500,00 5 455 000,00 3 570 500,00

Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 68 ATSINANANA ASSOCIATION TSINJO FICHE DE SUIVI DE GRANT 09/05/14 Virement reçu du PGDI 2 BR 6316 8 158 850,00 15/05/14 Chèque 2881176 2 239 850,00 27/05/14 Frais ELIONET 8 820,00 30/05/14 Chèque 2881177 4 100 000,00 30/05/14 Frais de relevé 3 300,00 6 348 312,00 8 158 850,00 Solde 1 810 538,00

Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 69 ATSINANANA ASSOCIATION A DEUX MAINS (ADM) FICHE DE SUIVI DE GRANT 02/05/14 Frais B-WEB 4 800,00 02/05/14 Virement reçu PGDI 2 BR 6246 4 457 320,00 05/05/14 Commission diverses 1 200,00 07/05/14 Retrait 1 510 440,00 08/05/14 Formation Cyber Darestep/ affichage pour annonce de programme projet PGDI/TRS 1 000,00 12/05/14 Formation Communication 6 000,00 12/05/14 Formation ONG Lomagnono/ location moto/formateur Seth Lido 50 000,00 12/05/14 Formation Jovenna Mangarano/ carburant 10 680,00 12/05/14 Formation Perdiem du formateur 40 000,00 12/05/14 Formation Location salle 20 000,00 12/05/14 Formation Pause café participants 20 000,00 12/05/14 Formation Communication 14 000,00 12/05/14 Formation Communication 6 000,00 12/05/14 Formation ONG Lomagnono/ location moto 50 000,00 12/05/14 Formation ONG Lomagnono/ location moto 50 000,00 12/05/14 Formation Jovenna Mangarano/ carburant 10 680,00 12/05/14 Formation Formateur/Perdiem 40 000,00 12/05/14 Formation Commune Ampasimadinika/location salle de formation après midi 20 000,00 12/05/14 Formation Gargotte chez Jonah Ampasimadinika/ Pause café pour les participants 50 000,00 12/05/14 Formation ONG Lomagnono/ location moto/formateur Seth Lido 50 000,00 23/05/14 Retrait 1 480 440,00 30/05/14 Frais tenue de compte 4 200,00 02/06/14 Frais d'abonnement BWEB 4 800,00 3 005 880,00 4 457 320,00 438 360,00 Solde 1 451 440,00

FICHE DE SUIVI DE GRANT Numéro d'identification de l'accord de Subvention: ONG SAIOZ 70 ATSINANANA 28/05/14 Virement reçu PGDI 2 BR 6513 8 090 500,00 05/06/14 Formation Pardesi HUT 40 000 02/06/14 Agio 5 098,40 05/06/14 Formation Caisse perdiem 120 000 05/06/14 Chèque 24670267 800 000,00 05/06/14 Formation Trans Express Zone Regionale 244 000 05/06/14 Formation Magasin Tri Sept 77 500 05/06/14 Formation Pardesi HUT 75 000 818 765,28 8 090 500,00 556 500 Solde 7 271 734,72

Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 71 ATSINANANA ASSOCIATION JPE ATSINANANA FICHE DE SUIVI DE GRANT 08/04/14 Frais abonnement BFVSGNET 6 000,00 02/05/14 Agios 4 910,70 08/05/14 Frais abonnement BFVSGNET 6 000,00 20/05/14 Virement reçu PGDI 2 BR 6423 8 373 000,00 02/06/14 Agios 5 053,24 05/06/14 Commission 1 320,00 05/06/14 Chèque 24596166 1 540 000,00 1 563 283,94 8 373 000,00 Solde 6 809 716,06

FICHE DE SUIVI DE GRANT Numéro d'identification de l'accord de Subvention: RADIO CACTUS 72 ANOSY 02/05/14 Frais BWEB 2 400,00 09/05/14 Virement reçu PGDI 2 BR 6317 2 838 580,00 19/05/14 Chèque émis 0063697 732 000,00 Virement émis en fav. 20/05/14 RAKOTOHERY Julio 1 504 500,00 Virement en fav. JOVENNA 27/05/14 Rohondroho 503 000,00 30/05/14 Commissions 5 758,00 30/05/14 Frais de tenue de compte 9 840,00 02/06/14 Frais d'abonnement BWEB 2 400,00 04/06/14 Commissions 6 000,00 2 765 898,00 2 838 580,00 Solde 72 682,00

Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 73 ANOSY ASSOCIATION FARA VEHIVAVY FICHE DE SUIVI DE GRANT 23/05/14 Virement reçu PGDI2 BR 6452 8 881 000,00 30/05/14 Retrait 1 494 000,00 30/05/14 Commission diverse 1 200,00 30/05/14 Frais de tenue de compte 4 200,00 02/06/14 Frais d'abonnement BWEB 4 800,00 04/06/14 Retrait 1 708 000,00 04/06/14 Commission diverse 6 000,00 3 223 000,00 8 881 000,00 Solde 5 658 000,00

Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 75 ANOSY ASSOCIATION HANAVOTRA FICHE DE SUIVI DE GRANT 30/05/14 Frais de tenue de compte 4 200,00 30/05/14 Virement reçu PGDI 2 BR6515 4 856 000,00 04/06/14 Retrait 4 800 000,00 4 812 600,00 4 856 000,00 Solde 43 400,00

FICHE DE SUIVI DE GRANT Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 76 NATIONAL FIKAMBANAN'NY MALAGASY TSIMANANKIALOFANANA(FMTK) Références bancaires: 00009 05810 12476310013 15 BOA MADAGASCAR au nom de FIKAMBANAN'NY MALAGASY TSIMANANKIALOFANA Acces WEB: id: MG0247631 mot de passe: 41165009 06/05/14 Versement espèces 50 000,00 21/05/14 Virement reçu PGDI 2 BR 6421 13 863 200,00 22/05/14 Commissions diverses 1 200,00 26/05/14 Retrait 40 000,00 30/05/14 Frais tenue de compte 4 200,00 02/06/14 Frais d'abonnement BWEB 4 800,00 05/06/14 Retrait 100 000,00 150 200,00 13 913 200,00 Solde 13 763 000,00

FICHE DE SUIVI DE GRANT Numéro d'identification de l'accord de Subvention: ONG FELANA 77 NATIONAL 02/04/14 Agios 4 800,00 30/04/14 Frais abonnement BFVSGNET 6 000,00 02/05/14 Agios 4 923,00 20/05/14 Retrait chèque 878976 1 200 000,00 20/05/14 Virement reçu PGDI 2 BR 6420 10 848 304,00 21/05/14 Visite d'échanges perdiem 4 personnes pour 4 jours 384 000 21/05/14 Visite d'échanges Carburant 120 000 21/05/14 Visite d'échanges Location de véhicule 240 000 22/05/14 Visite d'échanges Carburant 106 800 23/05/14 Visite d'échanges Carburant 182 000 26/05/14 Retrait chèque 879115 2 000 000,00 26/05/14 Sensibilisation Perdiem 5 pers pour 6 jours 720 000 26/05/14 Frais retrait chèque de banque 10 800,00 26/05/14 Sensibilisation Location de véhicule pour 8 jours 480 000 26/05/14 Sensibilisation Photocopies 32 200 26/05/14 Sensibilisation Affiche 48 000 26/05/14 Sensibilisation Carburant 120 000 27/05/14 Sensibilisation Carburant 50 000 27/05/14 Sensibilisation Media 50 000 27/05/14 Sensibilisation Reception 30 000 28/05/14 Sensibilisation Carburant 80 000 29/05/14 Sensibilisation Carburant 50 000 30/05/14 Sensibilisation Carburant 60 000 30/05/14 Sensibilisation Carburant 160 000 30/05/14 Frais abonnement BFVSGNET 6 000,00 31/05/14 Sensibilisation Carburant 140 000 02/06/14 Agio 7 675,72 02/06/14 Frais chèque de banque 10 800,00 02/06/14 Sensibilisation Carburant 40 000 02/06/14 Retrait chèque 879355 1 400 000,00 02/06/14 Sensibilisation Media 35 000 4 650 998,72 10 848 304,00 3 128 000 Solde 6 197 305,28