FEDERATION FRANCAISE DE BASKETBALL Budget prévisionnel 2014-15 PRODUITS 2013-14 2014-15 AFFILIATIONS 129 000 129 000 LICENCES-MUTATIONS Licences + Assurances 8 931 000 9 560 000 Droits de licences complémentaires 125 000 125 000 Mutations 500 000 550 000 Licences T 40 000 40 000 Cartes basket Total rubrique 9 596 000 10 275 000 COMPETITIONS Engagements Championnats de France 319 821 338 422 Forfaits fédéraux 751 021 780 152 Forfaits arbitrage NM1-NM2-Ligue féminine-l2 1 240 540 1 286 690 Contribution Formation (Secteur féminin) 149 950 149 950 Engagements Coupe de France Jeunes + Corpo 13 770 14 000 Coupe de France Seniors 348 980 348 880 Engagements Coupes d'europe 28 400 25 900 Amendes - Pénalités - Droits divers 130 247 130 006 Redevances Tournois 3X3 Bruns 12 000 12 000 Total rubrique 2 994 729 3 086 000 PARTENARIAT LIGUE NATIONALE DE BASKET MAGAZINE BASKETBALL Total rubrique 5 666 000 5 674 100 Total rubrique 1 972 000 2 012 000 Total rubrique 590 000 590 000 SUBVENTIONS Subventions Ministère Jeunesse et Sports Actions générales 1 996 000 1 996 000 Aides personnalisées 205 000 205 000 Indemnités de sujétion 111 000 111 000 Subventions diverses Sous total 2 312 000 2 312 000 Subventions diverses 52 100 35 000 Total rubrique 2 364 100 2 347 000 1- Produits évènements 688 000 613 000 Equipes de France 600 000 510 000 OPEN LFB 88 000 103 000 2- Produits stages, Formations, Publications 405 200 489 700 Pôle Haut-Niveau Pôle Formation 275 200 349 700 Pôle Marque 0 Pôle Territoires 130 000 140 000 3- Produits LFB et LF2 109 700 135 200 4- Produits des 6 Zones métropolitaines 435 000 245 000 5- Produits reversements, droits, assurances, 175 000 300 000 Paris sportifs 175 000 300 000 Divers 6- Produits de ventes et locations diverses 10 000 10 000 7- Récupération de TVA 0 8- Conventions 370 000 370 000 9-Produits divers 591 271 400 000 Total rubrique 2 784 171 2 562 900 PRODUITS FINANCIERS Total rubrique 50 000 25 000 TOTAL PRODUITS 26 146 000 26 701 000
FEDERATION FRANCAISE DE BASKETBALL Budget Prévisionnel 2014-15 CHARGES 2013-14 2014-15 1 - Fonctionnement des Instances politiques et de la Direction générale Fonctionnement des Instances politiques 803 000 745 000 Assemblée Générale Ordinaire 124 000 130 000 Assemblée Générale Elective 0 Fonctionnement Comité directeur et Bureau 375 000 370 000 Relations internationales 124 000 95 000 Indemnisation des dirigeants de la Fédération 180 000 150 000 Fonctionnement Direction générale 72 000 80 000 Fonctionnement Direction Générale 40 000 40 000 Fonctionnement Direction Technique Nationale 32 000 40 000 Charges de Personnel 452 000 562 000 Charges de Personnel 452 000 562 000 Assises 0 105 000 Commissions 12 000 10 000 Total Fonctionnement direction politique et générale 1 339 000 1 502 000 2 - Administration générale et finances Achats 864 000 790 800 Fournitures d'utilités 8 500 8 500 Fournitures administratives 137 500 111 300 Médailles et trophées 45 000 0 Equipement - Petit matériel sportif 632 500 632 500 Autres matières et fournitures 40 500 38 500 Services extérieurs 2 012 000 2 161 600 Locations diverses 91 500 134 100 Charges de copropriété 175 000 210 000 Entretiens et réparations 23 000 23 000 Maintenance 179 000 219 000 Assurances 1 537 500 1 566 500 Documentation 6 000 9 000 Autres services extérieurs 578 000 691 600 Honoraires 288 500 344 500 Cadeaux - Dons - Annonces 20 000 20 000 Frais fonctionnement Pôle AGF (Déplacements - Hébergement) 8 000 9 000 Réceptions 10 000 10 000 Expéditions - Affranchissement - Téléphone 220 000 274 600 Cotisations - Redevances 25 000 27 000 Frais divers 6 500 6 500 Impôts et taxes 58 000 128 000 Impôt et taxes 58 000 128 000 Charges de personnel 1 915 000 1 923 000 Charges Personnel 1 721 000 1 802 000 Autres Charges de personnel (Comité d'entreprise) 75 000 90 000 Tickets restaurant 90 000 0 Indemnités de stage 20 000 20 000 Indemnités de transport 0 Médecine du travail 9 000 11 000 Commissions 86 000 77 000
Chambre d'appel 14 000 15 000 Commission Contrôle de Gestion 30 000 30 000 Commission Discipline 14 000 14 000 Commission Juridique 5 000 5 000 Commission Règlement 3 000 3 000 Commission des agents 3 000 3 000 Commission Dopage 1 000 1 000 Mission Paris Sportifs 1 000 1 000 Commission Qualification 5 000 5 000 Groupe Suivi FBI & NTOCS 10 000 0 Aides 5 000 5 000 Challenge de l'esprit sportif 5 000 5 000 Charges diverses 835 000 444 000 Charges diverses (paris sportifs, aide Afrique, échanges Médias et Marchandises...) 835 000 444 000 Charges financières 39 500 40 000 Intérêts emprunt Crédit Coopératif 35 000 35 000 Frais et Services bancaires 4 500 5 000 PERTE SUR CREANCES 491 271 0 PERTE SUR CREANCES 491 271 0 Dotations 609 529 675 000 Dotations aux amortissements et Fonds Dédiés 609 529 675 000 Total Administration générale et Finances 7 493 300 6 936 000 3 - Pôle Haut-Niveau Fonctionnement Pôle Haut-Niveau 48 000 58 000 Frais fonctionnement Pôle Haut-Niveau 45 000 55 000 Déplacement Personnels administratifs 3 000 3 000 Charges de personnel 1 501 000 1 664 000 Equipes de France 2 879 000 2 737 600 Stages et Compétitions 1 456 600 1 672 800 Aides personnalisées et Primes de résultat 1 105 000 697 000 Médical 317 400 367 800 Parcours de l'excellence Sportive 1 604 500 1 696 550 Ligue Féminine 191 200 211 200 Frais fonctionnement LFB 54 000 54 000 Frais Actions Ligue Féminine 35 000 35 000 Quote/Part Salaire Chargée de Communication Marketing LFB 25 200 25 200 Plan de Féminisation 30 000 50 000 LFB TV 47 000 47 000 Championnats Fédéraux de Haut-Niveau 24 850 47 000 Suivi des clubs de NM1 3 350 25 500 Suivi des clubs de LIGUE 2 21 500 21 500 Répartition "Contribution Formation de la Joueuse" 149 950 149 950 Répartition "Contribution Formation de la joueuse" 134 950 134 950 Frais de gestion 15 000 15 000 Contribution FFBB VAINQUEURS CDF-LFB-LNB 80 000 80 000 Contribution FFBB VAINQUEURS CDF-LFB-LNB 80 000 80 000 Arbitrage Haut-Niveau 2 345 200 2 399 700 Indemnisation des arbitres et superviseurs 2 275 700 2 315 700 Formation Arbitres Haut Niveau 69 500 84 000 - International 16 500 16 000 - Championnats Haut-Niveau 53 000 68 000 Total Pôle Haut-Niveau 8 823 700 9 044 000
4 - Pôle Formation Fonctionnement 44 500 45 000 Charges de personnel Pôle Formation 709 000 776 000 Charges Personnel Pôle Formation 325 000 447 000 Rémunération Arbitres Formateurs (Partie Formation) 384 000 329 000 Formation entraîneurs 42 000 40 500 Cellule E-Learning et Nouvelles Technologies 15 000 15 000 Département Ressources 25 000 22 500 Réalisation et diffusion ouvrages pédagogiques 4 500 14 000 Formation des Arbitres et Action arbitres formateurs 93 000 93 000 Formation Dirigeants 6 000 3 000 Formation du Personnel FFBB 33 000 33 000 Formation continue Cadres Techniques 10 000 16 000 Formation des CTF 0 10 000 Autres formations 4 000 2 000 Participation Formations Universitaires 11 000 11 000 INFBB (Institut National de Formation du Basketball) 382 000 397 500 COMMISSIONS POLE FORMATION 13 000 20 000 Total Pôle Formation 1 392 000 1 498 500 5 - Pôle Marque Fonctionnement 5 000 5 000 Charges de personnel Pôle Marque 1 326 000 1 452 000 Service Missions 815 500 976 500 01 - Communication 295 000 300 000 02 - Marketing 64 000 155 000 03 - France Basket Organisation 50 000 111 000 04 - Basketball Magazine 377 000 380 000 05 - Mission Mécénat 0 06 - Commission des légendes 5 000 6 000 07 - Commission Marque 24 500 24 500 Evènements 1 078 000 1 165 000 1- Coupe de France 524 000 575 000 2 - OPEN Ligue Féminine 172 000 200 000 3 - Manifestations exceptionnelles 382 000 390 000 Total Marque 3 224 500 3 598 500 6 - Pôle Territoires Fonctionnement 70 000 70 000
Charges de personnel 699 000 893 000 3 X 3 53 000 10 000 Commissions 787 100 828 000 1- Commission CFO 496 200 496 000 Commission des Officiels 67 200 67 000 Arbitres, Evaluateurs, Délégués Fédéraux Championnat de France 399 000 399 000 Arbitrages, Frais Délégués Phase Finale 30 000 30 000 2- Commission Basket en Liberté 41 000 42 500 3 - Commission Basket en Entreprise 10 900 11 100 4 - Commission Démarche Citoyenne 13 600 25 000 5- Commission démarche territoriale 15 000 15 000 6 - Délégation Jeunesse 120 000 135 000 7- Commission médicale 31 000 31 000 8 - Commission Salles et Terrains 6 800 6 800 9 - Commission Sportive 39 600 39 600 10 - Commission Démarche Club 10 000 10 000 11 - Mission NTOCS 3 000 3 000 12 - Commission Sport et Santé 0 13 000 Aides : soutien à la politique fédérale 2 134 400 2 181 000 1 - Zones 627 400 512 000 2 - Ligues 282 000 282 000 3 - Comités départementaux 391 000 401 000 4 - Structuration Démarche Territoriale 300 000 400 000 Structuration Démarche Territoriale 200 000 200 000 Plan de Féminisation 100 000 200 000 5 - Clubs 57 000 47 000 6- OUTRE MER et CORSE 450 000 505 000 7 - Subventions Monde scolaire et affinitaire 25 500 28 000 8 - Aides diverses 1 500 6 000 France Basket Camp 130 000 140 000 Total Pôle Territoires 3 873 500 4 122 000 Total Charges 26 146 000 26 701 000