Bilan Année 2015 Actualités Perspectives année 2016 CONSEIL DE TRANSPARENCE ET DE SURVEILLANCE 9 décembre 2015
Volet technique Mixité à fin novembre : 47,2 % d Energies Renouvelables (39,6 % Biomasse) Rigueur climatique : DJU station Lyon Bron Janvier Février Mars Avril Mai Juin - juillet - Aout - Sept Octobre Novembre Décembre Total 11 mois Année 2012 287,4 539,6 290,1 185,4 105,2 0 0 264,7 462,6 1672,4 2135 2013 325,5 415,3 385 225,5 164,4 76,7 56,1 211,7 567,1 1860,2 2427,3 2014 217 317,6 251,1 171,5 138,4 0 8,8 203,9 468,9 1308,3 1777,2 2015 270,9 406,6 312,4 212,9 59,8 10 123,1 163,5 1559,2 Travaux préparatoires : en chaufferie Travaux pour déplacement des locaux sociaux Aménagement zone local incendie, hangar stockage et dépotage Permis de construire pour la chaufferie biomasse accordé Evènements d exploitation Interruption de fourniture de chaleur : 4 concernant tout le réseau d une durée comprise entre 2 et 12 h 2 caractérisées : 1 impactant 1 sous station et 1 impactant 4 sous station pour travaux de raccordement arrêt technique annuel de 3 jours (28 29-30 juillet 2015) 1 incident en chaufferie causant un court dégagement de fumée 2
Volet technique Dates d arrêts et de démarrage en sous stations en 2015» Dates d'arrêt Nombre de sousstations concernées Nombre cumumlé Pourcentage sous-station arrêtées 14/04/2015 1 1 0,81% 17/04/2015 1 2 1,61% 21/04/2015 1 3 2,42% 23/04/2015 1 4 3,23% 30/04/2015 1 5 4,03% 05/05/2015 1 6 4,84% 06/05/2015 8 14 11,29% 07/05/2015 37 51 41,13% 11/05/2015 19 70 56,45% 12/05/2015 27 97 78,23% 18/05/2015 7 104 83,87% 19/05/2015 2 106 85,48% 21/05/2015 1 107 86,29% 22/05/2015 1 108 87,10% 29/05/2015 2 110 88,71% 04/06/2015 2 112 90,32% 10/06/2015 1 113 91,13% 18/06/2015 1 114 91,94% 19/06/2015 6 120 96,77% 23/06/2015 2 122 98,39% 24/06/2015 2 124 100,00%» Dates de mise en service Nombre de sousstation concernées Nombre cumulé Pourcentage sous-stations démarrées 21/09/2015 1 1 0,83% 29/09/2015 2 3 2,50% 30/09/2015 5 8 6,67% 05/10/2015 11 19 15,83% 06/10/2015 14 33 27,50% 07/10/2015 48 81 67,50% 08/10/2015 18 99 82,50% 09/10/2015 3 102 85,00% 12/10/2015 5 107 89,17% 13/10/2015 9 116 96,67% 14/10/2015 3 119 99,17% 15/10/2015 1 120 100,00% Facteurs impactant : - Usages (habitat, crèche, bureaux, ) - Qualité du bâti 3
Volet tarifaire Hypothèses : 150 413 MWh et 77 389 kw 1 septembre 2013 Réel SECV Offre 2015 R1 ( HT/MWh) 45,58 43,56 R2 ( TTC/MWh) 49,379 50,107 (- 4,6 %) (+ 1,45 %) 4
Volet tarifaire Hypothèses : 150 413 MWh et 77 389 kw 1 septembre 2013 Réel 2015 SECV Offre - 2,5 % R1 + R2 ( HT/MWh) 72,84 70,99 69,34-10,3 % R1 + R2 ( TTC/MWh) 83,55 74,89 73,15-2,4 % 5
Volet communication - transparence POUR ACCOMPAGNER LA MISE EN PLACE DU NOUVEAU CONTRAT Des documents édités à destination des abonnés Un livret de présentation générale Diffusion par courrier en novembre avec les polices d abonnement Une notice explicative de la facture Diffusion par courrier en mai avec les premières factures 2 réunions de présentation du nouveau contrat en octobre 2014 6
Volet communication - transparence Pour les polices d abonnement Un rencontre commune avec plusieurs régies Des rencontres individuelles à la demande des abonnés Pour les travaux en sous station Un courrier d information à tous les abonnés Une rencontre avec les abonnés impactés sur les réseaux secondaires CONSEIL DE TRANSPARENCE ET DE SURVEILLANCE abonnés, usagers, associations, 2 juillet 2015 9 décembre 2015 ENQUETE DE SATISFACTION FACTURATION réalisée par téléphone du 10 au 19 /11 par la société ENOV 35 abonnés 26 répondants (75 %) 6 refus 3 injoignables 7
Volet transparence ENQUETE DE SATISFACTION FACTURATION Satisfaction globale du service facturation : 2 raisons insatisfactions : factures difficiles à comprendre et informations trop nombreuses Taux de recommandation faible Satisfaction de la présentation de la facture Présentation générale et lisibilité : 85 % S/T Informations contenues dans la facture : 69 % S/T Visualisation de l évolution de la consommation : 100 % utile Nouveau format de la facture : 35 % mieux qu avant Notice explicative : près de la moitié des abonnés se souvient l avoir reçu, près de 2/3 l ont jugé utile Satisfaction mensualisation du R2 8
Volet transparence ENQUETE DE SATISFACTION FACTURATION Connaissance de l interlocuteur facturation : 62 % oui Contact et satisfaction Proposition de services complémentaires : Dématérialisation des factures : 27 % utile Bordereau de synthèses des ventes excel : 57 % utile Bordereau récapitulatif : 36 % utile Identification des charges récupérables : 77 % utile (50 % abonnés) CONCLUSION : Satisfaction assez importante avec des améliorations jugées satisfaisantes et des propositions de services complémentaires utiles Technicité et complétude de la facture ne facilite pas sa compréhension pour des non spécialistes Facilité et qualité des contacts si besoin 9
Actualités Trophées des Maires du Rhône et de la Métropole de Lyon Trophée INNOVATION pour le réseau de chaleur de Vénissieux 10
Perspectives année 2016 Volet technique : de nombreux travaux à engager Travaux sur le site de la chaufferie Construction chaufferie bois travaux cogénération gaz Travaux dans les sous stations : (intersaison de chauffe) Interruption possible de la fourniture d Eau Chaude Sanitaire (durée entre 2 et 5 jours hors WE) 41 % : aucune interruption 25 % : interruption de 2 jours 34 % : interruption de 5 jours Information des abonnés sur les dates prévisionnelles de travaux Information des usagers Travaux sur le réseau (intersaison de chauffe) Renforcement et sécurisation du réseau - Interruption possible de la fourniture d ECS Réunion publique au printemps 11
Perspectives année 2016 Volet Communication Mise en ligne d un site internet dédié Définition d une chartre graphique Edition de la première lettre du réseau de chauffage urbain de Vénissieux Convention de gestion avec la Métropole Convention conclue pour une durée de 1 an renouvelable tacitement 1 fois Pas de dispositions contraires engagées par la Métropole ou la ville elle est renouvelée pour l année 2016 Le pacte de cohérence métropolitain sera délibéré le 10 décembre à la Métropole. La ville de Vénissieux a déposé des amendements pour une prolongation de la convention jusqu en 2020, sous forme d une compétence articulée. 12