Une exploitation avec 700 000 litres de lait et 140 ha de cultures sur 210 ha de SAU 11 Un système lait + cultures, intensif - Autour de 10 000 litres par ha de SFP Quota de 500 000 à 900 000 litres Assolement Betteraves sucrières - 8,5 ha Ce système encore peu fréquent mais en développement se rencontre dans toutes les zones mixtes et de cultures : Pays de Caux, plateau du Neubourg Ce système sociétaire est issu de regroupements ou d'agrandissements. Les bâtiments et les équipements sont modernisés. La mise aux normes a été réalisée dans le cadre du 1er plan de mise en conformité (PMPOA1). Ce type d exploitation nécessite au moins 3 personnes à temps complet. Cela permet une spécialisation pouvant se traduire par des performances techniques élevées. La fréquence de ce système devrait augmenter à l avenir car il répond bien aux aspirations de qualité de vie des nouvelles générations. 2 associés + 1,2 salariés - 3,2 UMO 94 vaches laitières prim holstein Système fourrager Prairies temporaires - 11,3 ha Cas-type 11 - Parution juillet 2013 Page 1
Le Troupeau - 141 UGB Le cheptel en vitesse de croisière Les ventes annuelles 94 VL 17 génisses + 2 ans 37 génisses 1-2 ans 38 génisses - 1 an 700 000 litres de lait à 335,57 /1 000 l 9 500 litres cédés aux veaux 31 vaches réformées vendues à 320 kgc à 3,26 /kgc 3 pertes de vache 2 génisses vendues viande 2 pertes 84 veaux 42 veaux mâles vendus à 110 4 veaux femelles vendues à 90 ATELIER LAIT 7 548 l lait brut par VL 8 066 l lait à 7 % par VL TB 42 g/l TP 32,8 g/l Prix du lait 335,57 /1 000 litres 1 494 kg de concentrés/vl soit 95,8 /1 000 l et 185 g/l à 7 % Vêlage en été-automne Age au vêlage : 26 et 34 mois Taux de renouvellement : 35 % Reproduction 100 % IA Cas-type 11 - Parution juillet 2013 Page 2
L alimentation Les vaches laitières Les concentrés et fourrages Besoins par tête Le pâturage Durée de fermeture du silo pour les VL Quantité de MS consommée/vl (hors pâturage) Quantité brute de concentrés/vl 0 jours 4 870 kg MS 1 494 kg Les génisses à vêlage 2 ans Besoins par tête Les génisses à vêlage 3 ans Besoins par tête Coûts par animal (en ) Effectifs Lait Concentrés SFP* Coût alimentaire Frais d élevage et vétérinaires** Vache laitière 94-723 237 960 274 1 214 Génisse élevée 37 111 172 197 480 169 649 Total * y compris coûts d épandages ** y compris paille et taxes Cas-type 11 - Parution juillet 2013 Page 3
Le Système fourrager - 1,9 UGB/ha SFP 10 000 l/ha SFP L ensemble du troupeau Stocks/UGB Bilan fourrager Pâture Saison Printemps Eté - Automne Surface pâturée 24,6 ha 35,8 ha Foin 0,22 tms Pulpe 0,38 tms Maïs 3,4 tms 4,06 tms/ugb Récoltes Ha récoltés Rendement Stocks Pulpes surpressées 54 tmsu Enrubannage 3,5 ha 3,5 tms/ha 12 tmsu Foin 7,7 ha 4 tms/ha 31 tmsu Maïs 34 ha 14 tms/ha 476 tmsu Fertilisation Surfaces ha Fumier t/ha Lisier m³/ha TOTAL STOCKS Minérale N P K Prairies temporaires 11,5 30 m³ 175 20 60 Prairies permanentes 24,5 115 12 35 Maïs 34 34 t/20 ha 40 m³/14 ha 80 0 0 Blé 66,5 185 0 0 Escourgeon 36 160 50 50 Pois 12 0 55 105 Colza 17 40 m³ 120 0 0 Betteraves sucrières 8,5 40 m³ 80 0 0 573 tmsu Déjections stockées Fumier 689 t Lisier 1 662 t * hors coûts d épandages Coûts des surfaces ( /ha) Surfaces Autres Engrais Semences Traitements Récolte Total* ha travaux Prairies temporaires 11,5 253 5 10 32 15 314 Prairies permanentes 24,5 162 5 10 15 192 Maïs 34 88 166 80 265 28 627 Blé 66,5 204 65 140 37 446 Escourgeon 36 261 65 167 37 530 Pois 12 126 130 115 25 396 Colza 17 132 48 170 25 375 Betteraves sucrières 8,5 88 250 180 275 25 818 Cas-type 11 - Parution octobre 2011 Page 4
Les équipements observés Bâtiments - Installations Matériel Vaches laitières Equipements Elèves Type Stabulation libre à logettes, 100 % couvert + cornadis Salle de traite Stabulation paillée, litière accumulée Places 100 Epi 2 10 + décrochage 90 Traction : Tracteur 150 CV 4 RM Tracteur 120 CV 4 RM Tracteur 100 CV 4 RM Tracteur 80 CV 4 RM Automoteur manutention 100 CV Travail du sol : Semoir céréales 4 m + herse rotative Charrue 7 corps Déchaumeur Vibroculteur, rouleaux Herse portée 6 m Moissonneuse 3,6 m Pulvérisateur 24 m Epandeur engrais centrifuge 2 200 l Stockages déjections Pour 4 mois de stockage Fumière couverte 220 m² Fosse 1 070 m³ Stockage fourrages et paille Hangar 190 t 380 m² Silos 476 tms 800 m² Récolte : Moissonneuse 4,6 m Faucheuse rotative 1,6 m Faneuse-andaineuse 3 m Round baller 180 Transport - Manutention : Distributrice désileuse 10 m 3 3 bennes 8 t, 12 t, 15-18 t Plateau 10 m Bétaillière 7 à 8 bêtes Tonne à eau 1 500 l CUMA ou entreprise : Semi-lin, bett. sucrières, maïs Récoltes lin, bett. sucrières, maïs Co-propriété : Tonne lisier 10 000 litres Epandeur Broyeur jachère Le travail Cas-type 11 - Parution juillet 2013 Page 5
Les résultats économiques PRODUITS : 618 094 CHARGES : 385 945 Lait 237 091 Charges opérationnelles 200 621 Lait vendu : 700 000 l 234 906 Lait cédé : 9 500 l 2 185 Viande 39 080 42 veaux mâles 4 620 4 veaux femelles 360 31 vaches de réforme à 320 kgc 32 339 2 génisses à viande à 270 kgc 1 761 Cultures 255 630 Blé vendu : 5 814 quintaux 127 908 Blé cédé : 171 quintaux 3 762 Pois vendu : 660 quintaux 16 500 Escourgeon vendu : 3 060 quintaux 58 140 Colza vendu : 646 quintaux 29 070 Betteraves sucrières : 637,5 tonnes 17 850 Aides cultures 2 400 Aides 86 294 Aides découplées : réserve 86 294 Cultures dont semences dont phytosanitaires dont fertilisation dont autres dont travaux par tiers SFP dont semences dont phytosanitaires dont fertilisation dont autres dont travaux par tiers Animales dont alimentation dont vétérinaire dont frais d élevage dont paille dont taxes animales Charges de structure (hors amortissements et frais financiers)) Salaires + charges Charges sociales exploitant Matériel Fermage et entretien foncier Frais divers Entretien des bâtiments Excédent Brut d Exploitation 66 786 11 164 21 122 27 433 4 730 2 338 29 625 5 824 3 080 9 864 1 487 9 369 104 210 78 488 5 640 19 873 0 209 185 324 29 520 40 782 45 513 42 562 24 046 2 890 232 149 TRESORERIE RESULTAT COURANT Annuités 98 549 Amortissements 48 094 Disponible pour autofinancement et 133 600 prélèvements privés Frais financiers 23 591 Résultat courant 160 464 Cas-type 11 - Parution juillet 2013 Page 6
Les résultats économiques Coût alimentaire Atelier lait Coût alimentaire / 1 000 l 134 dont concentrés (y compris lactés) 109 dont fourrages 25 Aides DPU/ha 411 Aides couplées 2 400 Aides totales 86 694 Aides/UMO 27 717 Coût de mécanisation % produit 13,3 % Coût de mécanisation / 1 000 l 116 Bâtiment % produit 4,2 % Coût des bâtiments / 1 000 l 37 Indicateurs économiques / UMO ou UMOF % du PB / 1 000 litres produits Produit Brut Résultat courant Disponible pour famille Excédent brut d exploitation Charges opérationnelles Charges de structures HAFF EBE hors MO Valeur ajoutée 193 154 / UMO 80 232 / UMOF 51 348 / UMOF 116 075 / UMOF 62 694 / UMO 57 914 / UMO 81 772 / UMO 94 519 / UMO 26,0 % 16,6 % 37,6 % 32,5 % 30,0 % 42,3 % 48,9 % 871 226 145 327 283 261 369 426 Le bilan S installer dans le système ACTIF Bâtiments 232 410 Matériel 164 388 Cheptel 152 270 Stocks 106 307 PASSIF Apports personnels (0 %) 0 Emprunts MT, LT (100 %) 655 375 Les emprunts 655 375 Objet Montant Durée Annuité Cheptel 152 270 9 ans 20 948 Bâtiments 232 410 12 ans 25 488 Matériel 164 388 7 ans 27 897 Stocks 106 307 22 172 Produit / Capital 94 % EBE / Capital 35 % Annuités / Capital 15 % Cas-type 11 - Parution juillet 2013 Page 7
L environnement Bilan apparent des minéraux (/ha de SAU) N N+ * P K * N+ : entrée d azote, y compris fixation symbiotique Consommation d énergie Principaux postes de consommation d énergie à l échelle de l exploitation 100 EQF/1 000 litres Coûts de production de l atelier laitier ( /1 000 l commercialisés) 471 516 92 5 48 162 434 336 Rémunéra on réelle possible : 55 /1000 l Prix du lait rémunéra on Zéro : 286 / 1000 l Légende Prix du lait payé producteur Aides et autres produits Produits viande de l'atelier lait 187 Charges totales de l'atelier lait 42 56 Produit total atelier lait Rémunéra on de la Main d'œuvre exploitant (1,5 SMIC) Charges supplé ves Amor ssements Charges de structure y compris MSA Charges opéra onnelles Cas-type 11 - Parution juillet 2013 Page 8