Caf de la Vienne Chiffres clés 2015
Offre globale de service (par mission) Conciliation vie familiale et vie professionnelle 2013 2014 2015 Population Nb de naissances domiciliées Insee 4 880 4 708 4 686-0,5 % Portrait de la Caf de la Vienne Population couverte et structure familiale 2013 2014 2015 Nb d allocataires 80 465 81 425 81 261-0,2 % Population estimée Insee (population légale) 427 193 428 447 430 018 0,4 % Nb de personnes couvertes 197 257 198 957 198 198-0,4 % Taux de personnes couvertes 46,2 % 46,4 % 46,1 % - 0,7 % Allocataires avec enfant 41 499 41 773 41 612-0,4 % % total Caf 51,6 % 51,3 % 51,2 % - 0,2 % Allocataires sans enfant 38 966 39 652 39 649-0,0 % % total Caf 48,4 % 48,7 % 48,8 % 0,2 % Nb d enfants à charge 82 344 83 162 83 196 0,0 % Nombre d allocataires (par mission) 2013 2014 2015 Conciliation vie familiale vie professionnelle (Paje) «Naissance» 14 128 13 968 13 142-6,3 % % total allocataires Caf 17,6 % 17,2 % 16,2 % - 6,1 % Soutien à la fonction parentale (Af, Cf, Ars, Asf) «Entretien» 34 547 35 119 35 363 0,7 % % total allocataires Caf 42,9 % 43,1 % 43,5 % 0,9 % Logement et cadre de vie (Apl, Alf, Als) «Logement» 48 091 48 697 48 748 0,1 % Autonomie et insertion sociale (Rsa, Aah, Aeeh, Ajpp) «Revenus garantis et compléments» % total allocataires Caf 59,8 % 59,8 % 60 % 0,3 % 20 202 20 838 21 256 2 % % total allocataires Caf 25,1 % 25,6 % 26,2 % 2,2 % Offre de service 2013 2014 2015 Nb de familles bénéficiaires des prestations au titre de la Paje (naissance jeune enfant) 14 128 13 968 13 142-5,9 % Montant Paje versé 88 156 380 87 306 172 83 657 585-4,2 % Nb de crèches 61 61 63 3,3 % Nb de micro-crèches 1 1 0-100 % Montant Psu versé 8 589 681 8 745 068 9 293 691 6,3 % Nb de places de crèches 1 630 1 619 1 634 0,9 % Nb de places crèches créées dans l année 23 13 35 169,2 % Nb d enfants 0/3 ans accueillis en structures collectives 4 725 4 432 Non disp. Nb de Ram 32 32 33 3,1 % Nb d assistants maternels agréés 3 260 3 195 3 134-1,9 % Nb d assistants maternels / Ram 102 100 95-4,9 % Nb de places assistants maternels agréés et crèches familiales 13 587 13 442 13 316-0,9 % Nb d enfants < 3 ans couverts par la Paje 12 990 12 861 12 469-3,0 % Taux de couverture enfants < 3 ans 65,6 % 66,0 % Non disp. Nombre de Cej volet enfance 35 34 34 0 % Montant de la Ps versée volet enfance 4 911 703 4 795 982 4 800 363 0,1 % Taux des 0/3 ans couverts par un Cej volet enfance 99 % 99 % 0 % Taux de communes couvertes par un Cej volet enfance 65 % 72 % 72 % 0 % Nb d Alsh 205 221 220-0,5 % Montant de la Ps versée 2 511 370 3 013 076 3 275 020 8,7 % Nb de Cej volet jeunesse 35 33 33 0 % Montant de la Ps versée volet jeunesse 4 104 109 4 325 123 4 295 083-0,7 % Taux de communes couvertes par un Cej volet jeunesse 87 % 87 % 87 % 0 % Nb d enfants 4/18 ans 74 051 74 316 74 908 0,8 %
Couverture CEJ, Établissement d Accueil du Jeune Enfant et Relais Assistants Maternels en 2015 Les structures d Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) Périscolaire et Extrascolaire en 2015
Offre globale de service (par mission) Offre globale de service (par mission) Soutien à la fonction parentale 2013 2014 2015 Logement et cadre de vie 2013 2014 2015 Population Nb de familles allocataires avec enfants 41 499 41 773 41 192-1,4 % Nb de familles monoparentales 11 227 11 438 11 399-0,3 % Taux de familles monoparentales 27,1 % 27,4 % 27,7 % 1,1 % Nb d enfants < 3 ans vivant dans une famille monoparentale 1 889 1 930 1 855-3,9 % Taux d enfants < 3 ans vivant dans une famille monoparentale 13,1 % 13,3 % 12,8 % - 3,8 % Offre de service Nb de familles bénéficiaires des prestations familiales (allocations familiales et complément familial) Nb d'enfants couverts par les prestations familiales (allocations familiales et complément familial) 24 463 24 556 24 195-1,5 % 47 235 47 727 47 436-0,6 % Nb de familles bénéficiaires de l'asf 4 579 4 713 4 824 2,4 % Nb d'enfants couverts par l'asf 7 540 7 706 7 912 2,7 % Nb de bénéficiaires de l'ars 17 884 18 010 18 365 2 % Nb d'enfants couverts par l'ars 29 926 30 643 30 853 0,7 % Nb d'opérateurs Clas 31 31 33 6,5 % Nb d'enfants suivis dans le cadre d'un Clas 1 566 1 613 1 697 5,2 % Montant Ps versée 290 476 301 260 315 429 4,7 % Nb de familles concernées par une médiation familiale 70 70 71 1,4 % Nb de médiateurs familiaux financés 1,5 1,5 1,5 0 % Montant des prestations de services et fonds propres versés 71 285 84 606 87 262 3,1 % Nb de Laep 20 20 22 10 % Montant Ps versée 58 183 64 176 89 172 38,9 % Nb d'actions Réaap 74 75 77 2,7 % Nb de bénéficiaires Réaap 5 827 4 473 7 308 63,4 % Montant fonds affecté versé 142 961 149 971 149 971 0 % Nb de familles parties avec Vacaf Avf 1 295 1 265 1 250-1,2 % Nb de familles parties pour un 1er départ (Vacaf Avs) 37 51 48-5,9 % Nb de rdv social Caf suite à une séparation Non disp. 84 102 21,4 % Population Nb de logements 226 954 228 635 230 585 0,9 % Part de propriétaires 61,5 % Non disp. Non disp. Nb de logements sociaux 26 569 Non disp. 27 182 Part de logements sociaux 11,25 % Non disp. Non disp. Nb d allocataires en situation d impayés de loyers 1 198 1 232 1 274 3,4 % Offre de service Nb de familles bénéficiaires d une prestation logement (Alf, Apl, Als) 48 091 48 697 48 738 0,1 % Nb de personnes couvertes par une prestation logement (tous les allocataires) 88 584 89 249 89 426 0,2 % Nb d étudiants concernés par une Al 12 273 12 700 13 082 3,0 % Montant des prestations logement versé 119 634 738 121 218 703 123 765 016 2,1 % Montant de la participation Caf au Fsl 280 000 200 000 200 000 0 % Nombre de Rdv social Caf sur les impayés Non disp. 112 174 55,4 % Nb de Fjt 3 3 3 0 % Nb de lits Fjt 252 252 252 0 % Montant de la Ps versée 157 759 159 446 160 725 0,8 % Nb de centres sociaux 25 25 25 0 % dont part de centres sociaux avec un projet familles 23 23 24 4,3 % Nb de centres sociaux par habitant 18 725 18 725 17 969-4,0 % Nb d espace de vie sociale 11 12 12 0 % Montant versé aux centres sociaux (Ps et fonds propres) 2 178 498 2 245 468 2 258 573 0,6 %
Offre globale de service (par mission) Autonomie et insertion sociale 2013 2014 2015 Population Les Centres Sociaux, Foyers de Jeunes Travailleurs, Espaces de vie sociale et Maisons de la Solidarité en 2015 Allocataires à bas revenus (< 1043 pour 2015 par unité de consommation) 25 592 26 322 27 121 3,0 % Part des allocataires à bas revenus 32 % 32 % 33 % 3,2 % Nb d enfants vivant dans une famille «à bas revenus» 24 069 24 634 24 419-0,9 % Taux d enfants vivant dans une famille «à bas revenus» 29 % 30 % 29 % - 0,9 % Offre de service Nb de bénéficiaires de l Aah 5 590 5 550 5 479-1,3 % Montant Aah versé 43 922 386 44 223 059 44 044 397-0,4 % Nb familles bénéficiaires d une allocation pour enfant handicapé ou malade (Aeeh et Ajpp) 1 509 1 470 1 495 1,7 % Nb de bénéficiaires du Rsa (Rsa versable) 14 618 15 295 16 055 5,0 % dont Rsa socle seul 9 329 9 654 9 823 1,8 % dont Rsa activité seul 3 538 3 847 4 256 10,6 % dont Rsa socle + activité 1 751 1 794 1 976 10,1 % Rsa majoré 1 873 1 915 1 911-0,2 % Nb de personnes couvertes par le Rsa 31 447 32 978 34 797 5,5 % Montant Rsa versé 67 103 362 71 860 750 77 162 536 7,4 % dont part financement Etat 11 178 338 12 220 003 13 346 033 9,2 % dont part financement Conseil Départemental 55 925 024 59 640 747 63 816 502 7,0 % Nb d aides financières individuelles Caf 984 956 1 017 6,4 % Montant des Afi Caf 454 477 482 787 479 025-0,8 % Nb d interventions d aide à domicile 1 074 938 951 1,4 % Nb de familles concernées 754 724 649-10,4 % Montant aide à domicile versé (Ps Cnaf, dotation Cnaf et fonds propres Caf) 747 680 776 842 779 578 0,4 % Nb total de rendez-vous d accompagnement social 2 210 2 594 2 745 5,8 % dont insertion Non disp. Non disp. 1 742 dont logement Non disp. Non disp. 424 dont parentalité Non disp. Non disp. 579
Poids financier de la Caf sur le département Dépenses par mission (Pf +As) 2013 2014 2015 Conciliation vie familiale / vie professionnelle 112 663 772 112 369 106 109 930 605-2,2 % dont prestations (Paje) 88 156 360 87 306 172 83 657 585-4,2 % dont action sociale (Psu, Ram, Alsh, loisirs jeunes, Cej, plans crèche ) 24 507 412 25 062 934 26 273 020 4,8 % % total dépenses Caf 24,5 % 23,9 % 23,0 % Soutien à la fonction parentale 103 948 384 107 234 285 108 874 228 1,5 % dont prestations (Af, Cf, Ars, Asf) 102 372 426 105 802 238 107 229 932 1,3 % dont action sociale (médiation, Réaap, Clas, Laep, vacances familles) 1 575 958 1 432 047 1 644 296 14,8 % % total dépenses Caf 22,6 % 22,8 % 22,8 % Logement et cadre de vie 123 219 762 124 489 409 127 451 941 2,4 % dont prestations (Apl, Alf, Als) 119 634 738 121 218 733 123 765 022 2,1 % dont action sociale (centres sociaux, Fjt, Fsl, aides logement) 3 585 024 3 270 676 3 686 919 12,7 % % total dépenses Caf 26,8 % 26,5 % 26,7 % Autonomie et insertion sociale 120 338 749 125 334 636 130 842 741 4,4 % dont prestations (Rsa+primes, Aah, Aeeh, Ajpp) 117 659 679 122 580 311 128 080 583 4,5 % dont action sociale (aide à domicile, aides financières individuelles, travail social) 2 679 070 2 754 325 2 762 158 0,3 % % total dépenses Caf 26,2 % 26,7 % 27,4 % sous total prestations 427 823 203 436 907 454 442 733 122 1,3 % sous total action sociale 32 347 463 32 519 982 34 366 393 5,7 % Total prestations + action sociale 460 170 666 469 427 436 477 099 515 1,6 % Dépenses par destinataires (PF+AS) 2013 2014 2015 Allocataires 428 277 680 437 390 241 443 212 147 1,3 % Montant versé aux allocataires / jour 1 173 364 1 198 329 1 214 280 Partenaires (fonctionnement + investissement budget AS) 28 728 888 29 486 081 30 651 004 Nb de partenaires Afc 414 431 437 1,4 % Montant versé aux partenaires / jour 78 709 80 784 83 975 4,0 % Montant annuel / partenaire 69 393 68 413 70 140 2,5 % Relation de service et engagements de service Accueil physique 2013 2014 2015 Nb de points d accueil 11 11 11 0 % Amplitude hebdomadaire d accueil physique du siège (en heures) 41 45 45 0 % Nb de visites à l accueil 117 412 116 377 121 552 4,4 % Rdv des droits Non disp. Non disp. 1 191 dont rdv des droits Rsa (Prestations) Non disp. Non disp. 522 dont rdv des droits Rsa majoré (Action Sociale) Non disp. Non disp. 118 dont rdv des droits parcours spécifiques (1er rdv avec un travailleur social) Non disp. Non disp. 551 Ratio visite / allocataire 1,5 1,4 1,5 4,7 % Temps d attente au guichet < 20 min 90,6 % 90,4 % 93,6 % 3,5 % Accueil téléphonique 2013 2014 2015 Amplitude hebdomadaire accueil téléphonique (en heure) 32,5 32,5 32,7 0,6 % Nb d appels téléphoniques aboutis 227 944 207 931 179 596-13,6 % dont part destinés au serveur vocal 38,8 % 42,5 % 38,2 % -10,1 % dont part destinés à un agent 49,6 % 54,4 % 56,9 % 4,6 % Nb de rappels téléphoniques 2ème niveau 14 084 14 857 5,5 % Taux d appels téléphoniques traités par les agents 77,3 % 91 % 91,6 % 0,7 % Courriers et pièces 2013 2014 2015 Courriers arrivés 589 816 604 248 667 508 10,5 % Pièces arrivées 994 948 1 006 672 1 095 347 8,8 % dont papier 53 % 51 % 44 % - 13,7 % dont téléprocédures/lad 20 % 20 % 23 % 15,0 % dont pièces internes 27 % 29 % 33 % 13,8 % Nb de pièces réclamations 588 1 447 1 575 8,8 % Nb de médiations administratives Non disp. Non disp. 38 Taux de pièces traitées en < 15 j 73% 95,4 % 98,2 % 2,9 % Taux de demandes minima sociaux traitées en < 10 j 87,5 % 97 % 97,9 % 0,9 % Antériorité du solde < 15 j 71 % 97,1 % 98 % 0,9 % Solde de pièces en jours 6,6 4,1 3,1-23,7 %
Les Points d accueil en 2015 Relation de service et engagements de service Offre numérique et les échanges dématérialisés 2013 2014 2015 Nb d allocataires distincts connectés 68 017 71 691 91 509 27,6 % Nb d allocataires avec adresse mail autorisée 53 140 57 725 60 073 4,1 % Taux d allocataires avec adresse mail autorisée 66,0 % 70,9 % 75,0 % 5,8 % Pièces générées par téléservices 104 385 123 753 161 393 30,4 % Progression des téléservices par rapport à l année précédente 39,5 % 18,6 % 30,4 % Nb de conventions signées Cafpro 201 208 211 1,4 % Nb de personnes habilitées et utilisatrices Cafpro Nb de structures d accueil (financées par la Caf) en ligne sur le site mon-enfant.fr Non disp. Non disp. 1 330 Non disp. Non disp. 348 Nb d assistants maternels en ligne sur le site mon-enfant.fr 1621 2100 2 066-1,6 % Taux d assistants maternels en ligne sur le site mon-enfant.fr 49 % 65 % 66 % 1,0 % Nb de bornes 5 5 5 0,0 % Nb de bornes visio-accueil 6 6 6 0,0 % Nb d allocataires Caf ou autres Caf ayant utilisé la borne (nb distincts ayant utilisé la borne) 17 722 10 138 7 264-28,3 % Total consultations bornes (nombre de pages vues) 92 468 46 823 31 680-32,3 %
Démarche contrôle interne Objectifs maîtrise des risques 2013 2014 2015 Taux d erreur cible 400 (Iql 6) 15,4 % 7,6 % 9,1 % 19,7 % Taux incidence financière Iql 6 2,9 % 1,9 % 2 % 5,3 % Nb de contrôles (datamining + obj agent comptable + contrôle sur place) 31 511 30 023 26 137-12,9 % Impacts financiers des contrôles 4 524 106 5 620 609 5 756 978 2,4 % dont indus 70,4 % 71,6 % 73,2 % 2,2 % dont rappels 29,6 % 28,4 % 26,8 % - 5,6 % Indus et fraudes 2013 2014 2015 Nb de situations d indus 34 433 34 771 34 575-0,6 % Montant des indus 16 121 830 16 224 798 16 438 796 1,3 % Nb d indus par allocataire 42,8 % 42,7 % 42,5 % - 0,4 % Taux d indus par rapport aux prestations versées (rapporté au montant des prestations versées) 3,8 % 3,7 % 3,7 % - 0,0 % Taux de recouvrement réel des indus 58,6 % 55,9 % 53,7 % - 3,9 % Taux de recouvrement financier de l année 82,4 % 82,3 % 82,6 % 0,4 % Montant des indus recouvrés 14 979 779 15 053 456 15 411 621 2,4 % dont financier 13 290 846 13 352 169 13 586 128 1,8 % dont non financier 1 688 933 1 701 287 1 825 493 7,3 % Solde indus N 6 551 142 8 844 250 9 871 425 11,6 % Taux de remise d indus 9,8 % 9,5 % 8,8 % - 7,4 % Nb de créances transmises en Cra 3 681 7 089 3 659-48,4 % Nb de fraudes détectées 92 171 247 44,4 % Montant des fraudes détectées 1 040 077 1 617 163 1 791 977 10,8 % Taux de fraudes / nb d allocataires 0,1 % 0,2 % 0,3 % 44,7 % Taux de fraudes / montant des prestations versées 0,2 % 0,4 % 0,4 % 9,4 % Nb de pénalités attribuées 43 40 67 67,5 % Montant moyen des pénalités attribuées 554 599 898 49,9 % Nb de dépôts de plainte 36 46 47 2,2 % Ressources humaines Ressources humaines 2013 2014 2015 Performance économique Nb de personnes en Cdi 208 204 203-0,5 % Nb de personnes en Cdd 27 25 29 16 % Nb d Etp moyen actif 196,58 197,91 197,11-0,4 % dont Etp gestion administrative 164,86 166,58 166,19-0,2% dont Etp action sociale 31,72 31,33 30,92-1,3 % Taux d emplois permaments occupés par un travailleur handicapé 7 % 7 % 8 % 14,3 % Taux d effort net en formation professionnelle 5,9 % 5,5 % 5,5 % 0,5 % Nb d entretiens annuels d évaluation 122 126 en cours Coût de gestion administrative 2013 2014 2015 Ratio coût global allocataires 155,31 157,36 Non disp. Ratio coût global allocataires pondérés 105,35 106,05 Non disp. Indice qualité de service (rapport coût allocataire pondéré / engagements de service PF) 78,0 93,5 Non disp. Taux de gestion 2,74 2,75 Non disp. Qualité des comptes action sociale 2013 2014 2015 Qualité des prévisions budgétaires (écart à la prévision) 0,67 % 0,63 % 0,83 %
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