Union Internationale des Télécommunications (UIT)

163 Union Internationale des Télécommunications (UIT) Bureau de Développement des Télécommunications (BDT) Projet 9RAF98046 Centre d Excellence des Pays Francophones d Afrique ESMT- DAKAR/ SENEGAL RAPPORT ANNUEL 2003 Coordonnateur CoE-F/BDT/IUT Dakar Janvier 2004

165 SOMMAIRE 1. Introduction 2. Situation générale 2.1 Prise de service 2.2 Document de projet 3. Mise en œuvre plan d action 3.1 Renforcement des capacités de l ESMT 3.2 Diversification des produits de formation (Conception et Diffusion des modules) du programme CoE 3.3 Développement de programme d Enseignement à distance et Mise en place du réseau RAFTER 4. Activités prévues et réalisées par le projet CoE-F 5. Autres activités régionales 6. Projet de plan d action 2004 7. Difficultés rencontrées 8. Suggestions 9. Conclusion Annexe 1 : Tableau récapitulatif des actions reportées en 2004 Annexe 2 : situation du budget au 18 aout 2003 Annexe 3 : situation du budget au 02 février 2004 Annexe 4 : projet de budget pour le plan d action 2004 Coordonnateur CoE-F/BDT/IUT Dakar Janvier 2004

166 1. Introduction Ce rapport annuel est un bilan des activités du projet 9RAF 98046 du centre d excellence pour les pays d Afrique francophone (CoE-F). Il faudra bien rappeler que le projet (CoE-F) a pour objectif de renforcer les capacités de l Ecole Supérieure Multinationale des Télécommunications qui est une institution sous-régionale phare dans le domaine de la formation. Un programme d action a été élaboré par l Union Internationale des Télécommunications pour une meilleure utilisation des ressources des CoE. Ce rapport décrit l état d avancement des activités du CoE conformément au plan d action 2003. Les principales activités seront présentées en fonction du programme telles qu elles sont définies par le document de projet. 2. Situation générale 2.1 Prise de service Nous avons officiellement démarré les activités du centre d excellence Francophone (CoE-F) le 02 juin 2003 suite au départ de l ex coordonnateur du projet. Nous avions eu plusieurs séances de travail concernant le déroulement des activités et la situation générale du projet et son état d avancement. La passation du service s est passée dans de très bonnes conditions, nous avons reçu un certain nombre de documents relatifs aux activités effectuées jusque là, ainsi que le matériel bureautique qui était à sa disposition. 2.2 Document de projet Le budget du projet financé par Surplus Télécom au démarrage du programme s élevait à 1 333 000 $ US avec trois principaux objectifs à savoir : le renforcement des capacités de l ESMT (équipements, formation du personnel, mise en place des outils de gestion, ), la diversification des produits de formation en relation avec les programmes du Centres d Excellence. Coordonnateur CoE-F/BDT/IUT Dakar Janvier 2004

167 le développement de programme d enseignement à distance et Mise en place du réseau RAFTER pour le fonctionnement en réseau des Ecoles et Centres de formation en télécommunication des pays francophones d Afrique. 3 Mise en œuvre du plan d action Un plan d action pour l année 2003 a été élaboré sur la base des principaux objectifs ci-dessus mentionnés. 3.1 Renforcement de la structure de l ESMT Plusieurs actions ont été programmées au titre du renforcement des capacités de l ESMT. Acquisition de matériel : Suite à l acquisition d un matériel financé par l UIT sur les moyens de contrôle de fréquences radioélectriques. La réception du matériel, l installation et la formation ont respectivement eu lieu du 07 au 12 avril et 14 18 avril 2003. Cet atelier a accueilli 9 participants venant du Sénégal et du Burkina FASO sous la supervision de deux experts venant de l UIT et du fournisseur ROHDE & SCHAWARZ. Formation de formateurs 5 actions de formateurs ont été réalisées : Formation de quatre (04) formateurs sur le programme COSITU: formation d un (1) formateur en système d information sur les bases de données ORACLE. Formation de sept (7) formateurs sur le logiciel AFMS (gestion automatisée des fréquences); ces formateurs viennent du Sénégal, du Togo et du Burkina Faso. Formation d un formateur en gestion sur les aspects de l interconnexion du 05 au 07 décembre 2003 à Saint Lucia. Formation de 5 formateurs sur le logiciel de contrôle de fréquence. Avril 2003 3.2 Diffusion des modules du programme. Accès Universel et Connectivité Rurale AU/CR atelier qui a eu lieu à Lomé au mois de juin 2003, 7 pays et 20 participants. Business Management Coordonnateur CoE-F/BDT/IUT Dakar Janvier 2004

168 Atelier Business Plan mois de septembre à Dakar 15 participants Certificat de Management au Télécoms au Burkina au mois décembre du 01 au 19 décembre 2003, 09 cadres formés. Aspect économique de l interconnexion Elaboration du catalogue des coûts à Lomé avec Togo Télécom Gestion du spectre Formation sur le logiciel de AFMS de Spectrocan formation qui eu lieu à Lomé du 15 au 19 décembre 2003, 11 participants 3.3 Le projet de fonctionnement en réseau Les demandes de fonds pour un montant total de 332 109 $ pour l acquisition du matériel de mise en réseau ont été envoyées à l UIT. Matériel informatique du réseau réceptionné les 12 et 16 janvier 2004. NB : Le détail des activités du CoE réalisées est dans le tableau ci dessous. Coordonnateur CoE-F/BDT/IUT Dakar Janvier 2004

4.Activités du CoE prévues et réalisées en 2003 169 N act Nature de l activité Pays Lieu et date Nbe Partcp 5742 Conseil d administration 2002 4808 Visite des sites du projet RAFTER 5727 Formation sur les équipements de contrôle de fréquence 8 pays membres Mali Burkina - benin Burkina Sénégal Mali 30 31 janvier 2003 Burkina et Mali du 10 au 29 mars 2003 Dakar Installation 07 au 12 et Formation14 Experts/ animateurs 9 NEU Anselm R&S Albert Mendez BR/ITU Montant/ Date envoi Requête de fonds 788$ US/ 16/ 01/2003 3296$ US/ 18 /02/03 3000$US / 24 02 03 18 avril 03 17,01 Coordonnateur national 10200$US /24-07-03 5836 Formation de formateurs sur COSITU part III 5747 Formation de formateurs sur COSITU part II 5745 Formation de formateurs sur COSITU part I 4820/ 4821 Salon des hautes technologies Burkina Senegal Burkina Senegal Burkina Senegal Kinshasa du 26 au 28 mars Genève du 14 au 16 avril Ouagadougou du 22 au 25 avril + de 15 pays Dakar du 05- au mai 4 formateurs de la sous région 4formateurs de la sous région 8061 $ US/ 11/03/03 9429 $ US/ 11 / 03/03 4 3720$ US/ 11 /03/03 250 11 experts internationaux CA réalisé en dollars Observations Participation du coordonnateur au conseil d administration. Visite et inspection des sites pouvant accueillir le projet RAFTER Réception installation et formation sur les équipements de contrôle de fréquence R&S Rémunération du coordonnateur. Fonds non encore mis à la disposition de l ESMT. Formation des formateurs sur le logiciel COSITU pour la mise en place d un pool d expert sous régional. Formation des formateurs sur le logiciel COSITU pour la mise en place d un pool d expert sous régional. Formation des formateurs sur le logiciel COSITU pour la mise en place d un pool d expert sous régional. 10000 $ US. Rencontre des acteurs informatiques et télécoms. 4895 Accès universel et connectivité rurale Part I Mauritanie Sénégal Lomé du 23 au 27 juin 20 4 experts 6938 $ US/ 25 02 03 7000 $ US Séminaire sur la connectivité rurale à renouveler en 2004 Coordonnateur CoE/BDT/IUT Dakar Janvier 2004 169

Togo Burundi Cameroun Gabon,Niger 16,23 Mission du coordonnateur Gabon Cameroun 15 au 23 novembre 32,14 Formation de formateurs en réalisé 05 au 07 gestion Interconnexion 32,06 Formation d 1 formateur en système d information décembre Tchad France du 20 10 au 03-11-03 170 2721$US/ 14-10-03 1 3037 $US/ 23-10-03 1 6232$US/ 25-08-03 Rencontre ART et Opérateurs Renforcement des capacités des formateurs 5730 Equipement enseignement à distance ( partie matériel informatique) En cours de réception Dakar 72609$ US/ 04-07-03 Matériel informatique pour le projet RAFTER. reçu 5730 Equipement enseignement à distance Le cahier de charges doit être élaborer à nouveau par l ESMT selonl action Manager des CoE 259 500$US/ 04 juillet 03 Mise en place du réseau pour l enseignement à distance. L IUT doit exécuter la commande attendons le retour d information. 4825 Formation de formateur AFMS Burkina Sénégal Togo 4824 Atelier AFMS Togo Bénin Gabon Sénégal Dakar 01 au 04-12-03 Lomé du 15 au 19 décembre 7 1 expert Hans Chandrawan de Spectrocoan Pas de requête déplacement pris en charge par Spectrocan Mise en place d un pôle d expert. 11 2 8000$ US Réalisé sans l expert de l ART Sénégal car il n a pas pu se libérer pour des raisons de dernières minutes. Total + 20 pays participants Coordonnateur CoE/BDT/IUT Dakar Janvier 2004 + de 295 personnes formées en 2003 170 Revenu annuel de près 31000 $

171 NB : les requêtes de fonds pour les séminaires IPV6, Elaboration catalogue des coûts d interconnexion ont été envoyés mais n ont pas finalement eu lieu. Ces actions seront reportées en 2004. Coordonnateur CoE/BDT/IUT Dakar Janvier 2004 171

172 5.Autres activités régionales Dans le cadre de la mission qui nous ait assignée, nous avons participé à la réunion de l association des Régulateurs Ouest Africains qui s est tenue à Dakar au mois de septembre. Nous avons rencontré et discuté dans le cadre de la coopération sous régionale avec les représentants des structures de régulation du Burkina, de la Mauritanie et de la Côte d ivoire sur la situation du centre d excellence ESMT pour les pays d Afrique francophone. Nous avons effectué une mission d approche au Cameroun et au Gabon du 15 au 21 novembre 2003 auprès des régulateurs et opérateurs des dits pays. Le but était de les sensibiliser pour une meilleure implication de leurs pays dans les activités du CoE et d abriter certaines actions prévues pour l année 2004. 6. Projet du plan d action pour l année 2004 Ce nouveau plan d action tient compte notamment de certaines actions qui sont reportées de l année 2003. Des nouveaux modèles ont été intégrés et qui nécessiteront l attribution de numéro d activité. Pour certaines actions, nous n avons pas pu fixer de date précises pour leur exécution car nous attendons la validation de ce projet de plan d action. Vous trouverez ci- dessous un descriptif détaillé du projet de plan d action pour l année 2004.

Plan d action 2004 173 Descriptif des activités du projet CoE pour les pays d Afrique francophone année 2004 N TITRE OBJECTIF DESCRIPTION RESULTAT ATTENDU Expertise requise Période RESSOURCES UIT PROGRAMME DE FORMATION DU CENTRE D EXCELLENCE $US Telecom Surplus Programme 4937 Modèle de calcul des coûts d interconnexion Modèle : COSITU et Banque Mondiale Utilisation des logiciels de calculs des taxes téléphoniques par les institutions de télécommunications 4831 Tarification des Mettre à la disposition des services et impacts sur opérateurs et acteurs des les revenus ou «marketing et revenus» télécommunications les principes de calculs des coûts et de tarification des services téléphoniques. A détermi ner Formation de formateurs en groupe Mobile Telecom Business Simulation A Formation de détermi formateurs sur les ner nouvelles générations de réseau NGN 4815 Programme de formation pour le renforcement du département Marketing Mettre à la disposition des opérateurs de téléphonie mobile des techniques un pool d expert qui maîtrise les concepts de marketing appropriés au développement des marchés mobiles par simulation de jeux d entreprise. Comprendre les concepts des économies des nouvelles générations de réseaux ( 3G) Former 4 formateurs pour un meilleur renforcement des capacités Atelier de formation théorique et pratique Echange d expériences dans le cadre de calcul des coûts. Utilisation de l outil informatique et de base de données des opérateurs pour une meilleure diffusion des modèles Etudier les questions essentielles sur les prix des services : l impact sur les aspects réglementaires, la compétitivité dans un marché de concurrence, objectif amélioration de la rentabilité. Formation de formateur sous forme d atelier en collaboration avec l INT Paris Analyser les variables marketing et financiers pour les opérateurs mobiles de troisième génération ( tel que CDMA 2000) Maîtrise des modèles de calculs des coûts par tous les utilisateurs Faire participer le maximum d opérateurs. Meilleures connaissances des aspects de tarifications par les participants. 15 participants par session Former 4 experts en management sur le SIMOBIZ Mise en place d un pool d expert. Formation de formateur avec Alcatel et Former 4 experts pour le centre l IIT Canada partenaire de l IUT sous forme d excellence. de séminaire ou atlelier. Séminaire sous forme d atelier avec simulation et jeux de rôle Former 4 personnes Expertise disponible Expertise disponible mais possibilité d une intervention extérieure Expertise de l INT Evry PAris Expertise Alcatel et IIT de Canada INT Evry Paris 2 séminaires 12 au 16 juillet à Yaoundé en partenariat avec l ART Dakar 07 au 11 juin 2004 Lieu et période de la formation à voir l INT de Paris Lieu de formation à déterminer par les partenaires Mois de juin 10000 $ Billet + DSA des experts pour les 2 actions 7500 $ Billet + DSA pour expert venant de l INT 1 sous contrat 10000$ 1 sous contrat billet + DSA + salaire 2000 12 000 $ US billet + DSA 7000 $ US 1 sous contrat Autre Personnel + coûts de mission logistique + formateur Logistique + formateur 4813 Formation de Former tous les formateurs Atelier Permettre à tous les formateurs Expertise Avril 10000 $ Logistique

formateur pour le téléenseignement 5746 Complément de formation pédagogique 4810 Amélioration du système de gestion 4812 Amélioration du système de gestion et de la qualité 4807 Elaboration d un système de transformation et de développement 4817 Amélioration du système de gestion Former tous les formateurs Mettre en place un système d information de gestion globale et efficace. Obtenir une certification ISO pour l ensemble des activités de l ESMT Permettre au pôle de formation d acquérir des programmes de recherche au développement. Formation sur les logiciels de gestions Installation du réseau Mise en service et formation technique 5735 Mise en œuvre de l enseignement à distance 5837 Formation diverse de formateurs 4892 Système de contrôle Formation des centres pilote pour l enseignement à distance 174 1 séminaire de formation Faire appel a un cabinet spécialiste en ressources humaines. Audit de l intégration des outils de gestion de l ESMT ( Logiciel Hélisa SAARI) Certification ISO ( préalables et suivi des procédures) Appui au programme de recherche et développement. 1 formation du pole de comptable et commercial Formation des formateurs sur les enseignements à distance de maîtriser les techniques d enseignement à distance pour une meilleure diffusion des modules en ligne dans le cadre du projet RAFTER Intégration automatique des données. Acquisition et formation du pole comptable et commercial. Reconnaissance internationale pour une meilleure image de marque auprès des institutions internationales. Mettre en place des programmes de recherche Formater le personnel administratif pour un meilleur suivi des offres et de la comptabilité Formation les responsables de chaque nœud du projet RAFTER disponible mais nécessite contribution expertise extérieure Faire appel à un cabinet 1 sous contrat et acquisition de nouveau logiciel 1 sous contrat de formation avec les cabinets spécialistes en qualité Dernière semaine septembre Mois de juin 2004 5000 $ US 15000 $ US 15000 $ US Formation de 3 personnes( responsable qualité, auditeur..) disponible 1 sous contrat Mois de juillet 10000 $ Logistique + formateurs 1 sous contrat Mois avril 7500 $ 1 informaticien / pays 2 formations à Dakar 3 Billets +DSA Après la mise en œuvre du réseau Formation diverse de formateur Renforcement des capacités 2 formations à l extérieur 12000 $ Maîtrise des équipements de Organiser une formation sous régionale de 8000 $ des fréquences contrôle des fréquences. contrôle des fréquences 4864 Régulation et Cerner les points clés que Formaliser des exigences nécessaires pour 1 sous contrat 8000 $ stimulation de la doivent prendre en compte le un développement harmonieux du secteur concurrence régulateur afin de stimuler la pour une saine concurrence. concurrence A Salon des hautes Réunir les acteurs des Rencontre international Organisation de rencontre et de 25000 $ 4500 $ 10000$

détermi ner technologies 5741 Participation diverse à des rencontres sous régionale télécommunications pour discuter du dévellopment des télécoms au niveau de l Afrique Mission d appui au programme 175 Contact et rencontres des opérateurs et régulateurs participation à des rencontres et réunions relatives au programme séminaire de haut niveau Suivi des activités et rencontre des personnes du secteur des télécoms Billet et DSA 10000 $ 5841 Consultant divers 7500 $ 5740 Table ronde des 10000 $ bailleurs 5996 Salaire du coordonnateur A déterminer pour la période de Avril 2004 à avril 2005 national 5736 Conseil d administration Participer au conseil Observateur Billet + DSA 1500 $ 2003/2004 5730 Equipement réseau Acquérir les équipements Suite des acquisitions des équipements Requête de fonds envoyés suivi Budget de pour le RAFTER estimés à 259 500 $ et exécution en 2004 259500$ 5743 Evaluation du projet Evaluation du projet 10000$ 8000 $ A détermi ner Ingénierie de la formation A Planification et détermi dimensionnement des ner réseaux mobiles A détermi ner A détermi ner A détermi ner A détermi ner Exploitation et optimisation des réseaux mobile GSM Acces universel et connectivité rurale Le rôle et la fonction du régulateur Acquisition de matériel pour les cours préparatoires Formation en ressources humaines Acquérir des outils nécessaires à la conception et à la planification des systèmes radio d un réseau GSM Décrire le fonctionnement d un réseau mobile. Meilleure exploitation des réseaux GSM Utilisation des 3 ème générations de réseau pour l accès universel La rôle du régulateur dans une situation de conflit entre des opérateurs Mise en place d un cycle de classe préparatoire Organiser un séminaire régional sur l ingénierie de la formation Séminaire sur la Planification et dimensionnement des réseaux mobiles. Séminaire sur l Exploitation et l'optimisation des réseaux mobile GSM Réunir les DRH et les responsables des services de formation afin de les sensibiliser sur l importance de la formation des personnels des entreprises. Dakar du 26 au 30 avril 2004 Dakar Dakar Restituer le séminaire AU/SU Mauritanie Du 28 au 02 juillet 2004 Organiser un séminaire pour les régulateurs Organiser un séminaire dans le but de réunir tous les régulateurs de la sous région 1 sous contrat billet + DSA Expert à recruter Expert à recruter 5000 $ 5000 $ 5000 $ Burkina faso 5000 $ Renforcement des équipements 300 000 $ US

A Formation en système détermi de base de données ner Maîtrise des bases données Séminaire de formation sur ORACLE Permettre au secteur d intégrer et maîtriser les bases de données oracle pour le traitement des systèmes d information 176 TOTAL GENERAL Séminaire régional de formation sur Oracle Mois de février 3000 $ 546 500 $ US

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177 7. Difficultés rencontrées Nous avons rencontré quelques difficultés concernant le déroulement des séminaires. Nous avons remarqué une lenteur au niveau des administrations du secteur des télécoms pour la prise de décision pour envoyer leur confirmation de participation. A une semaine des actions de formation, nous sommes dans l impossibilité de confirmer la tenue des séminaires à cause des lenteurs administratives de nos partenaires. Certaines actions ont été annulées par insuffisance du nombre de participants. Nous avons aussi noté la difficulté de trouver des experts dans certains domaines exemple ( technologies LMDS dans le cadre du séminaire Haut débit) 8. Suggestions Nous proposons que le CoE soit le relais pour toute activité organisé ou soutenue par l UIT dans la zone Afrique francophone (AFR-F). Nous avons remarqué que certaines actions sont organisées par d autres organismes du secteur des télécommunications dans des domaines correspondant au programme du CoE et nous ne sommes pas informés. Mieux informer le CoE sur les programmes de l IUIT en Afrique L attribution des bourses pour certaines actions organisées dans la zone AFR-F passe par le CoE. Ce qui nous permettra d éviter l organisation de la même action dans les mêmes périodes. Nous suggérons aussi que certaines actions soient accompagnées de bourses pour une meilleure diffusion du module. Une rencontre des coordonnateurs de tous les centres d excellence du monde doit être organiser par le BDT pour échanger les expériences entre les CoE et discuter des modalités de partenariat pour une meilleure utilisation des ressources des différents CoE.

178 9. Conclusion A sa troisième année d exécution, le projet connaît un ralentissement dans la réalisation de certaines activités. Une implication de tous les pays d Afrique francophone est nécessaire pour la réussite de ce projet. Ainsi, la mise en place d un relais auprès des régulateurs pour un partenariat sain avec ces derniers pourrait propulser les activités du centre d excellence pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Annexe 1 : Tableau récapitulatif des actions reportées en 2004 Annexe 2 : Situation du budget au 18 08-04 Annexe 3 : Etat du budget au 02 février 2004 Annexe 4 : Projet de budget du plan d action 2004. Tableau récapitulatif des actions reportées en 2004 N TITRE Etat Lieu, Date, OBSERVATIONS 4807 Appui au Programme de recherche et 2004 développement 4810 Audit de l intégration des outils de 2004 gestion de l ESMT : (Hélisa, Ciel Compta, etc) 4812 Certification ISO (préalables et suivi 2004 des procédures) 4813 Formation des formateurs pour le 2004 téléenseignement 4815 Formation pour renforcer le 2004 Février Marketing 5746 Complément de formation 2004 pédagogique 4817 Formation pour la maîtrise du logiciel 2004 Hélisa et autre outil de gestion ESMT ; 5735 Formation sur les équipements 2004 réseaux/ formation à distance 5837 Formations diverses de formateurs 2004 4892 Système de contrôle des fréquences 2004 4937 Modèles de calcul de coûts d Interconnexion des réseaux 4831 Tarification des services et impacts sur les revenus ou «marketing et revenus» 2004 Mai 2004

179 5728 Séminaire régional sur «IP v6» 2004 Mali, mars 2004? 5729 Réseaux d accès large bande 2004 Ouagadougou du 26 au 30 janvier 4864 Régulation et 2004 Stimulation de la concurrence 5730 Equipements réseau pour ESMT et 2004 autre centre 5740 Table ronde bailleur 2004 5741 Mission du coordonnateur 2004 5743 Evaluation finale du projet 2004 5840 Acquisition d équipement 2004

180 Annexe1 : Situation du budget surplus Télécom au 18 08-2003 Coût des missions UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS 9RAF-98-046 - SURPLUS TELECOM ESMT (Centre of Excellence) - DAKAR SITUATION FINANCIERE AU 18.08.2003 US $ US $ US $ US $ US $ TOTAL BUDGET Dépenses 2000 Dépenses 2001 Dépenses 2002 Engagements 2003 Lignes budgétaires Experts internationaux 11,01 Coordonnateur (Koffi Defly) 205 000 75 870 95 000 11,51 Consultant - Gestion Special Syst. 6 656 6 656 11,52 Consultant - Gestion/Formation 8 365 6 145 2 220 11,53 Consultant - Exploitation Sys. 6 237 6 237 Compt 11,54 Consultant - Formation 18 243 15 843 2 400 11,55 Consultants - General 7 800 7 800 11,56 sém: aspects économiques gestion fréquence 11,57 sém: le régulateur et développement du secteur 11,58 sém: les licences 11,59 sém: Intercon ; catalogue des coûts 11,60 préparation pour sém Buss. Plan et Interconnexion 11,61 sém: gestion automatisée des fréquences 600 11,62 sém: segmentation-charges et éval 1 500 productions 11,63 sém: régulation tarif et stimulation 1 200 concurrence 11,64 sém: contrôle des 1 500 fréquences 11,65 sém: aspects écono 1 200 de l'interconnexion 11,66 sém AU/CR: dévelop de politiques 3 000 1 200 et expériences 11,67 sém AU/CR: NTIC et impact sur le 3 000 développement 11,68 sém: réseaux d'accès large bande 1 500 11,69 consultants divers 14 000 11,89 Exp. ex9glo97023 10 216 4 949 5 000 11,99 290 017 34 881 2 220 91 019 101 200 Contrôle et évaluation 15,01 20 ème session: Conseil d'admin- ESMT 15,02 réunion du Comité de Direction 15,03 table ronde des bailleurs pour ESMT 1 560 10 000 15,04 Conseil d'administration de l'esmt 800 800 2002 15,05 évaluation d'impact du projet 10 000 15,06 Conseil d'administration de l'esmt 2003 15,99 22 360 800

181 16,01 Mission costs 59 688 2 577 18 473 30 653 6 877 16,02 Mission costs 16,03 sémin: le régulateur et développement du secteur 16,04 sém: les licences 16,05 sém: IPV6 16,06 sém: Intercon; catalogue des coûts 16,07 Mission à ATCI, ARP&T et CMTL 16,08 sém: form. Formtrs - controle freq. 3 000 3 000 16,09 visite des ENPT pour leur mise en 8 000 3 600 réseau 16,10 forum e-commerce 16,11 forum radiocom et radiomobile 16,12 sém: gestion automatisée des 5 400 fréquences 16,13 sém: segmentation-charges et éval 7 000 productions 16,14 sém: régulation tarif et stimulation 4 800 concurrence 16,15 sém: contrôle des fréquences 7 000 16,16 sém: aspects éco de l'interco 4 000 16,17 sém AU/CR: dévelop de politiques 7 500 5 400 et expériences 16,18 sém AU/CR: NTIC et impact sur le 7 500 dévelop 16,19 sém: IPV6 5 000 6 026 16,20 sém: réseaux d'accès large bande 6 000 16,21 missions du Coordonnateur: pays du CoE 16,22 participation form/direct à des sém.vs Prog 15 000 16,23 diverses missions 10 000 16,89 Mission ex9glo97023 5 925 2 094 3 831 16,99 155 813 2 577 18 473 32 747 28 734 Personnel Professionnel National 17,01 Coordonnateur du projet national 5 000 TOTAL PERSONNEL COSTS 17,99 5 000 19 473 190 37 458 20 693 123 766 130 734 Sub-contracts 21,01 Basic monitoring station 21,02 appui au prog. de recherche et dévpt 21,03 audit/renforcement système d'information ESMT 21,04 appui à la certification ISO 21,05 Salon des Hautes Technologies TOTAL SUB- CONTRACTS 118 815 12 161 106 654 10 500 20 000 10 000 21 300 21 300 29 180 615 12 161 127 954 Formation Bourses 31,01 Groupe 1 350 1 350 31,02 Formateurs - ESMT 6 521 6 521 31,99 7 871 7 871 Bourses - groupe

182 32,03 formation des Formateurs en 10 000 logciel AFMS 32,04 formation des formateurs en 7 000 téléenseignement 32,05 formation des form en marketing 5 000 32,06 formation des form en système 7 000 d'information 32,07 formation des form: équip AFMS 10 500 32,08 Formation des Form: contrôle des 10 500 fréq 32,09 formation des form: sur 10 500 équipements à distance 32,10 Formation des Form: COSITU; 8 000 6 920 session n 1 32,11 complément de formation 5 000 pédagogique 32,12 Formation des Form: COSITU; 20 000 13 308 session n 2 32,13 Formation des Form: COSITU; 7 826 7 826 session n 3 32,14 Formations diverses de 6 000 Formateurs/Gestionnaires 32,99 107 326 28 054 TOTAL FORMATION 39 115 197 7 871 28 054 Equipement 45,01 Equipment 23 306 23 252 45,02 équipements réseaux et de 300 000 332 109 formation à distance 45,03 autres équipements 140 000 didactiques 45,89 Equipement ex- 5 213 5 213 9GLO97023 TOTAL EQUIPEMENT 49 468 519 360 574 Miscellaneous Rapports/Documentatio n 52,01 Rapport 2 000 52,02 édition catalogue cours 8 550 (CD, support papier) 52,89 Docs ex9glo97023 650 420 52,99 11 200 420 Divers 53,01 Divers 7 541 106 142 53,80 UNDP Support Costs 1 100 1 100 53,89 Misc ex9glo97023 9 704 570 9 000 53,99 18 345 106 142 570 10 100 TOTAL MISCELLANEOUS 59 29 545 106 142 990 10 100 PROJECT SUB-TOTAL 1 267 066 45 435 20 835 136 917 657 416 AOS 98 A redistribuer 60 345 (62'673 US$ - 2'328 US$ augmentation budget 2003 pour couvrir les engagements reçus) Contribution au projet 5 589

183 9RAF00051 99 1 333 000 45 435 20 835 136 917 657 416 Allocation US$ Project Manager: TELECOM Surplus 1 333 000 Allocation 1997 Contribution 9RAF00051 5 589 Project Doc Status: 1 327 411 Budget Status: /Faure/Maniewicz Copy sig. BDT DIR only recd 08.02.2003 REVISION B Activity to 07.07.03 Expend. to 2002 + Commitments 2003 (Expend. to 2002 + Commit. 2003) /Total Allocation 860 603 Base Ref Docs: 860 603 65% TS 28.10.97; 02.12.97; 23.02.98; 17.04.98; C/97-59 Actual Funds Available as at 07.07.03 Total Allocation LESS 466 808 (Expend. to 2002 + Commit. 2003)

185 Annexe 2 : Etat du budget au 31-12-2003 Ce tableau montre les dépenses engagées durant l année 2004 en fonction des requêtes de fonds que nous avons envoyées. Il retrace aussi les actions réalisées et les requêtes de fonds envoyées et qui sont en instance. UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS 9RAF-98-046 - SURPLUS TELECOM ESMT (Centre of Excllence) - DAKAR SITUATION FINANCIERE AU 18.08.2003 US $ US $ Montant des FR Observations TOTAL BUDGET Engagements 2003 Lignes budgétaires Experts internationaux 11,01 Coordonnateur (Koffi Defly) 205 000 95 000 95000 Pas de FR 11,51 Consultant - Gestion Special Syst. 6 656 Reporté en 2004 11,52 Consultant - Gestion/Formation 8 365 Reporté en 2004 11,53 Consultant - Exploitation Sys. 6 237 Reporté en 2004 Compt 11,54 Consultant - Formation 18 243 Reporté en 2004 11,55 Consultants - General 7 800 Reporté en 2004 11,56 sém: aspects économiques gestion fréquence 11,57 sém: le régulateur et développement du secteur 11,58 sém: les licences 11,59 sém: Intercon; catalogue des coûts 11,60 préparation pour sém Buss. Plan et Interconnexion 11,61 sém: gestion automatisée des 600 5665 5665 Réalisé à Lomé fréquences 11,62 sém: segmentation-charges et éval 1 500 Reporté en 2004 productions 11,63 sém: régulation tarif et stimulation 1 200 Reporté en 2004 concurrence 11,64 sém: contrôle des fréquences 1 500 Reporté en 2004 11,65 sém: aspects éco de l'interco 1 200 Reporté en 2004 11,66 sém AU/CR: dévelop de politiques 3 000 1 200 1200 Réalisé à Lomé et expériences 11,67 sém AU/CR: NTIC et impact sur le dévelop 3 000 Non réalisé et annulé fonds à réaménager 11,68 sém: réseaux d'accès large bande 1 500 3230 3230 Reporté en 2004 11,69 consultants divers 14 000 Reporté en 2004 11,89 Exp. ex9glo97023 10 216 5 000 5000 11,99 290 017 101 200 110 095 Contrôle et évaluation 15,01 20 ème session: Conseil d'admin- ESMT 15,02 réunion du Comité de Direction 15,03 table ronde des bailleurs pour ESMT 1 560 10 000 Annulé

186 15,04 Conseil d'administration de l'esmt 800 800 réalisé 2002 15,05 évaluation d'impact du projet 10 000 Reporté à la fin du projet 15,06 Conseil d'administration de l'esmt Réalisé 2003 15,99 22 360 800 800 Coût des missions 16,01 Mission costs 59 688 6 877 6877 Pas FR 16,02 Mission costs 16,03 sémin: le régulateur et développement du secteur 16,04 sém: les licences 16,05 sém: IPV6 16,06 sém: Intercon; catalogue des coûts 16,07 Mission à ATCI, ARP&T et CMTL 16,08 sém: form. Formtrs - controle freq. 3 000 3 000 3000 Réalisé 16,09 visite des ENPT pour leur mise en 8 000 3 600 3296 Réalisé réseau 16,10 forum e-commerce 16,11 forum radiocom et radiomobile 16,12 sém: gestion automatisée des 5 400 réalisé fréquences 16,13 sém: segmentation-charges et éval 7 000 Reporté en 2004 productions 16,14 sém: régulation tarif et stimulation 4 800 Reporté en 2004 concurrence 16,15 sém: contrôle des fréquences 7 000 Reporté en 2004 16,16 sém: aspects éco de l'interco 4 000 Reporté en 2004 16,17 sém AU/CR: dévelop de politiques 7 500 5 400 5400 réalisé et expériences 16,18 sém AU/CR: NTIC et impact sur le dévelop 7 500 Disparaît en 2004 réaménager le fonds 16,19 sém: IPV6 5 000 6 026 6026 Reporté en 2004 requête à annuler 16,20 sém: réseaux d'accès large bande 6 000 Janvier 2004 16,21 missions du Coordonnateur: pays du CoE 16,22 participation form/direct à des 15 000 Reporté en 2004 sém.vs Prog 16,23 diverses missions 10 000 2721 Une partie réalisée le reste du fonds serait destiné pour 2004 16,89 Mission ex9glo97023 5 925 3 831 3831 16,99 155 813 28 734 31 151 Personnel Professionnel National 17,01 Coordonnateur du projet national 5 000 10200 réalisé 17,99 5 000 TOTAL PERSONNEL COSTS 19 473 190 130 734 173 197 Sub-contracts 21,01 Basic monitoring station 21,02 appui au prog. de recherche et dévpt 21,03 audit/renforcement système d'information ESMT 118 815 106 654 106 654 Pas de FR 10 500 Reporté en 2004 20 000 Reporté en 2004

187 21,04 appui à la certification ISO 21,05 Salon des Hautes Technologies TOTAL SUB- CONTRACTS 10 000 Reporté en 2004 21 300 21 300 21300 réalisé 29 180 615 127 954 127 954 Formation Bourses 31,01 Groupe 1 350 31,02 Formateurs - ESMT 6 521 31,99 7 871 Bourses - groupe 32,03 formation des Formateurs en logciel AFMS 10 000 Réalisé sans fonds montant à redistribuer 32,04 formation des formateurs en 7 000 Reporté en 2004 téléenseignement 32,05 formation des form en marketing 5 000 Reporté en 2004 32,06 formation des form en système 7 000 6232 réalisé d'information 32,07 formation des form: équipement AFMS 10 500 Réalisé sans fonds montant à redistribuer 32,08 Formation des Form: contrôle des fréquences 10 500 3000 Réalisé fonds restant redistribuer 32,09 formation des form: sur 10 500 Reporté en 2004 équipements à distance 32,10 Formation des Form: COSITU; 8 000 6 920 6920 réalisé session n 1 32,11 complément de formation 5 000 Reporté en 2004 pédagogique 32,12 Formation des Form: COSITU; 20 000 13 308 13808 réalisé session n 2 32,13 Formation des Form: COSITU; 7 826 7 826 7826 réalisé session n 3 32,14 Formations diverses de 6 000 3037 réalisé Formateurs/Gestionnaires 32,99 107 326 28 054 40 823 TOTAL FORMATION 39 115 197 28 054 40 823 Equipement 45,01 Equipement 23 306 23 252 23525 Pas de FR 45,02 équipements réseaux et de formation à distance 300 000 332 109 332 109 Une partie du matériel en cours de livraison 45,03 autres équipements 140 000 Reporté en 2004 didactiques 45,89 Equipement ex- 5 213 5 213 5213 Pas de FR 9GLO97023 TOTAL EQUIPEMENT 49 468 519 360 574 360 574 Miscellaneous Rapports/Documentation 52,01 Rapport 2 000 52,02 édition catalogue cours (CD, 8 550 support papier) 52,89 Docs ex9glo97023 650 52,99 11 200 Divers 53,01 Divers 7 541 53,80 UNDP Support Costs 1 100 1 100

188 53,89 Misc ex9glo97023 9 704 9 000 53,99 18 345 10 100 TOTAL MISCELLANEOUS 59 29 545 10 100 10 100 PROJECT SUB-TOTAL 1 267 066 657 416 AOS 98 A redistribuer 60 345 (62'673 US$ - 2'328 US$ augmentation budget 2003 pour couvrir les engagements reçus) Contribution au projet 9RAF00051 5 589 99 1 333 000 657 416 681 497 Année 2000 2001 2002 2003 Montant total Dépenses / an 45 435 20 835 136 917 681 497 884 684 Allocation US$ Project Manager: TELECOM Surplus 1 333 000 Allocation 1997 Contribution 9RAF00051 5 589 Project Doc Status: Total Allocation 1 327 411 Faure/Maniewicz Copy sig. BDT DIR only recd 08.02.2003 Activity to 31-12-03 Expend. to 2000 + 2003 884 684 Total des dépenses 884 684 Total dépenses 2000 2001 2002 2003 entre 2000 et 2003 (Expend. to 2002 + Commit. 2003) /Total Allocation 67% Actual Funds Available as at 20-01-2004 Total Allocation LESS 442 727 $ (Expend. to 2000 +. 2003)