Avenir des arénas aux Îles-de-la-Madeleine Étude de coût comparative Mars 2015
Mandat de la firme Kwatroe Consultant inc: Actualiser les coûts de l étude réalisée par notre firme en 2008 Estimation budgétaire d un complexe 2 glaces Réalisation d une esquisse préliminaire d un complexe deux glaces, incluant deux allées de curling Réaliser une analyse sommaire de la consommation énergétique d un nouveau complexe deux glaces ;
Mandat de la firme Kwatroe Consultant inc: (suite) Comparaison des coûts actualisées selon la méthode sur une base commune utilisant la VAN (valeur actualisée nette) selon les trois scénarios suivants: Projet A Complexe 2 glaces (option : ajout de deux allées de curling) Projet B - Réfection majeure des arénas actuels Projet C - Rénovation minimale des arénas de Havre-aux-Maisons et de Fatima selon l étude du groupe CSB de 2009
Projet A : Complexe 2 glaces (option avec ou sans curling) Deux glaces : Glace 1 : 500 places assises et 1300 spectateurs au total Glace 2 : pour les exercices de pratique (200 spectateurs au total) Surface totale de 70 000 pieds carrés Système de réfrigération Trane Tapis multisport : activités 12 mois par année (tennis, badminton, soccer intérieur ) Allées de curling (si applicable)
Projet A : Complexe 2 glaces (option avec ou sans curling) (suite) Hypothèse : nouveau complexe construit sur le terrain de la Commission scolaire à proximité des services existants (eau, électricité, égouts) Possibilité de synergie de consommation d énergie pour les deux établissements, résultant en des économies monétaires Intégration des sources d énergie et des équipements (électricité, réfrigération, etc.) pour la récupération de la chaleur rejetée par le nouveau système de réfrigération
Projet A : Aréna «Trane» Boischatel Complexe de 40 000 pieds carré ; Coût de construction 5.5 millions ; Système de réfrigération incluant un refroidisseur «Trane» Récupération d énergie
Projet A : Aréna «Trane» Boischatel
Projet A : 2 glaces (sans curling) - Estimation coûts DESCRIPTION COÛTS A Infrastructure (fondation, dalle sur sol) 2 175 000 $ B Superstructure et enveloppe (structure, enveloppe, toit) 2 900 000 $ C - Services (mécanique et électricité) 3 625 000 $ D- Construction spéciale (Bande et baie vitrées) 1 450 000 $ E Equipement et ameublement (aréna, décoration, bureau, restaurant) 1 100 000 $ F Aménagement de l emplacement (stationnement et aménagement) 1 085 000 $ G Coût complémentaires (Contingences, honoraires, disparités régionales) 2 165 000 $ H ESTIMATION BUDGETAIRE TOTAL 14 500 000 $
Commentaires concernant l ajout de deux allées de curling au complexe multisport : Le curling est un sport de précision Espace doit avoir une aire indépendante d autres surfaces et un système de compresseur indépendant ;
Projet A : 2 glaces (option curling) - Estimation coûts DESCRIPTION COUTS A Infrastructure (fondation, dalle sur sol) 2 475 000 $ B Superstructure et enveloppe (structure, enveloppe, toit) 3 300 000 $ C - Services (mécanique et électricité) 4 125 000 $ D- Construction spéciale (Bande et baie vitrées) 1 650 000 $ E Equipement et ameublement (aréna, décoration, bureau, restaurant) 1 250 000 $ F Aménagement de l emplacement (stationnement, et aménagement) 1 085 000 $ G Coût complémentaires (Contingences, honoraire, disparité régionale) 2 615 000 $ H ESTIMATION BUDGETAIRE 16 500 000 $
Projet B : Réfection majeure des arénas de Havre-aux-Maisons et de Fatima Mises aux normes complètes selon le code de construction du Québec Remplacement du système de réfrigération Implantation de mesure d efficacité énergétique
Projet B : Réfection majeure des arénas de Havre-aux-Maisons et de Fatima (suite) Travaux de réfection majeure (toiture, enveloppe, portes, fenêtres...) Travaux de mises aux normes (gicleurs, protection coupe-feu, alarme, signalisation, installation sanitaire...) Nouveau système de réfrigération incluant deux nouveaux refroidisseurs «Trane» Reconstruction de la dalle des 2 patinoires incluant la tuyauterie
Projet B : Réfection majeure des arénas - Estimation coûts DESCRIPTION COUTS A Infrastructure (fondation, dalle sur sol) 21 980 $ B Superstructure et enveloppe (structure, enveloppe, toit) 2 494 730 $ C - Services (mécanique et électricité) 1 435 940 $ D- Construction spéciale (Bande et baie vitrées) 3 005 355 $ E Équipement et ameublement (aréna, décoration, bureau, restaurant) 374 800 $ F Aménagement de l emplacement (stationnement et aménagement) 0 $ G Coût complémentaires (Contingences, honoraires, disparité régionale) 5 910 500 $ H ESTIMATION BUDGETAIRE 13 243 305 $
Projet C : Rénovation minimale des arénas de Havre-aux-Maisons et de Fatima (selon étude CSB) Réfection minime Remplacement du parement extérieur, toiture, porte et fenêtre Quelques travaux d aménagement intérieurs (chambres des joueurs et arbitres, salles de bain, salles mécaniques et ventilation) Nouveau système de réfrigération Quelques travaux de mise aux normes
Projet C : Rénovation minimale des arénas de Havre-aux-Maisons et de Fatima COMMENTAIRE SUR LE RAPPORT DU GROUPE CSB : Étude de CSB ne comprend pas la reconstruction des deux dalles, coût de plus de 1 500 000 $ Certains coûts sous-évalués (enveloppe extérieure. ajout d isolant). Travaux proposés par le groupe CSB sont minimaux mais selon nous sous-évalués d environ 2 millions de dollars
Projet C : Rénovation minimale des arénas de Havre-aux- Maisons et de Fatima (suite) - Estimation coûts DESCRIPTION COUTS A Infrastructure (fondation, dalle sur sol) 21 690 $ B Superstructure et enveloppe (structure, enveloppe, toit) 1 328 505 $ * C - Services (mécanique et électricité) 1 635 420 $ D- Construction spéciale (Système de réfrigération) 610 000 $ * E Équipement et ameublement (aréna, décoration, bureau, restaurant) 239 998 $ F Aménagement de l emplacement (stationnement, aménagement) 72 335 $ G Coût complémentaires (Contingences, honoraires, disparité régionale) 2 490 000 $ H ESTIMATION BUDGETAIRE 5 787 948 $ Note : n inclus pas le remplacement des dalles et tuyauterie
Méthode de comparaison des coûts d investissement et d exploitation Comparaison sur une base commune utilisant la VAN Cette méthode est basée sur le calcul de la Valeur Actualisée Nette (VAN) de chacun des projets. Elle permet de comparer des projets ayant des durées de vie différentes. La comparaison sur une base commune se traduit par des rapports, exprimés en pourcentage. En attribuant la valeur 1 (ou 100%) au projet A, les projets dont la valeur est inférieure à 100% sont plus intéressants que le projet de référence alors que les projets dont la valeur est plus élevée que 100% le sont moins.
Présentation des résultats
2 glaces Présentation des résultats curling 2 glaces multisport Projet A Projet B Projet C multisport avec Réfection majeure Réfection mineure * Investissement 14 500 000 $ 16 500 000 $ 13 243 305 $ 5 787 948 $ % subvention 66% 66% 66% 50% Emprunt nécessaire 4 930 000 $ 5 610 000 $ 4 502 723,70 $ 2 893 974 $ Remboursement annuel 344 077,56 $ 391 536,48 $ 314 256,84 $ 273 697,20 $ Revenus d'exploitation* 308 051 $ 321 891,05 $ 289 166 $ 289 166 $ Dépenses fonctionnement* 477 111 $ 484 591 $ 554 661 $ 594 661 $ Flux monétaire résultats (169 060) $ (162 699,95) $ (265 495) $ (305 495) $ VAN (9 257 007,32) $ (9 763 674,84) $ (10 598 263,16)$ (6 431 613,71) $ Durée de vie (années) 50 50 40 15 Comparaison 100% 105% 132% 170%
Étude énergétique Utiliser une seule entrée électrique commune avec la polyvalente permettrait une économie dans les dépenses de fonctionnement énergétique Synergie de consommation d énergie pour les deux établissements, résultant en des économies monétaires d environ 25 000 $
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS Recommandation de l option de la construction et d exploitation d un complexe 2 glaces qui serait localisé sur le terrain de la polyvalente. Nécessité de se limiter à un bâtiment optimisé ayant une superficie maximale de 70 000 pieds carrés pour demeurer dans les échelles de budgets avancées.