Résultats semestriels 2014 Résultats 30 juillet 2014

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1 Résultats semestriels juillet 2014

2 Sommaire 1. Introduction 2. Comptes S Activité Antalis et Arjowiggins 4. Perspectives 5. Questions & Réponses Annexe : Eléments financiers des opérations 2 Résultats semestriels 2014

3 Sommaire 1. Introduction Présentation PowerPointP 1. Introduction 2. Résultat et Bilan Consolidés 3. Activité des Filiales 4. Stratégie et Perspectives Pascal Lebard Président-Directeur général 3 Résultats semestriels 2014

4 Faits marquants du 1 er semestre 2014 Amélioration de l EBE de gestion dans un contexte de marché toujours difficile dans le segment des papiers d impression et d écriture Amélioration du mix en distribution et production Baisse des coûts exogènes Effet de périmètre lié à l intégration de l activité distribution de papiers de bureau de Xerox Restructuration financière du groupe afin d accélérer son plan de transformation Finalisation des accords sur le refinancement du groupe Augmentation de capital réalisée le 29 juillet Mise en œuvre du plan de restructuration opérationnelle des activités papiers d impression et d écriture d Arjowiggins Sortie du segment papiers couché et recentrage sur les activités de spécialité Processus de cession / fermeture en cours des usines de Charavines et de Wizernes en France et d Appleton Coated aux Etats-Unis 4 Résultats semestriels 2014

5 Résultats opérationnels Chiffre d affaires à millions d euros ( + 2,7 %) Antalis à M (+ 4,7 %) Arjowiggins à 521 M (- 2,9 %) Baisse des volumes en papiers d impression en Europe Baisse des volumes en papiers d impression et d écriture, pression sur les prix de vente, impact Effet de périmètre lié à l intégration de l activité négatif des effets de change distribution de papiers de bureau de Xerox (environ 125 M ) Bonne tenue de la plupart des activités de spécialité Développement soutenu des autres segments d activité EBE de gestion à 68 M (+ 11 %), marge à 4,0 % (+ 0,3 point) Antalis à 39 M (+ 4,3 %) Effet défavorable de la baisse des volumes en impression & écriture Compensé en partie par l amélioration du mix produit et la réduction des coûts Impact positif de l acquisition Xerox Arjowiggins à 35 M (+ 26,4 %) Impact négatif de la baisse des volumes et de la pression sur les prix de vente Impact positif de la baisse des coûts exogènes Résultat Opérationnel Courant à 42 M vs. 24 M au 30 juin 2013 (y inclus en ,5 M de gains liés à des modifications de régimes de retraite) Résultat net en perte de 80 millions d euros contre une perte de 36 M au 30 juin Résultats semestriels 2014

6 Un plan stratégique permettant de repositionner opérationnellement et financièrement le groupe Stratégique / Industriel Arjowiggins Recentrage sur les activités de spécialités Renforcement du leadership dans les papiers graphiques recyclés et les papiers de création à fort potentiel Outil industriel rationalisé Antalis Poursuite de la croissance externe dans les segments et les zones en croissance Financement Diminution du montant de la dette via des abandons de créances et des conversions en quasi fonds propres Allongement des maturités et rééchelonnement des amortissements Relâchement des covenants Mise en place d un programme de factoring Allongement des maturités et rééchelonnement des amortissements Relâchement des covenants Conclusions Activité recentrée stratégiquement à nouveau génératrice de trésorerie Structure financière adaptée Préservation des moyens de la croissance Diversification des sources de financement Un groupe recentré bénéficiant d une structure de bilan solide, d un outil industriel et de distribution compétitif et de marges de manœuvre pour participer à la consolidation du secteur 6 Résultats semestriels 2014

7 Un profil de dette significativement amélioré Lignes de Financement Lignes de Financement avant restructuration après restructuration En millions d'euros financièreiè financière Arjowiggins Ligne de Crédit Remboursement via cession d actif(s) 0 20 Découverts Ligne de Crédit Antalis Factoring Découverts 8 8 Holding Ligne de Crédit et Découverts Groupe Total Réduction de Dette Financière (311) Réduction de Dette Financière (hors Découverts) (291) 7 Résultats semestriels 2014

8 Une structure de bilan renforcée En millions d'euros 30 juin 2014 réel 30 juin 2014 pro forma Goodwill 438 Immobilisations 316 Autres actifs immobilisés BFR d'exploitation Autres actifs (passifs) circulants Actifs (passifs) destinés à être cédés Total Actif Capitaux propres p part du groupe Intérêts minoritaires Provisions Endettement financier net 360 (104) (104) Total Passif Résultats semestriels 2014

9 Une structure financière renforcée Données au 30 juin 2014 Réduction de la dette nette 730 M Dette nette du groupe au 30 juin 2014 Dette nette du groupe au 30 juin post restructuration financière 355 M Réduction du levier (dette nette / EBE de gestion) 5,9x Levier groupe au 30 juin ,9x Levier groupe au 30 juin post restructuration financière Réduction du gearing (dette nette /fonds propres) 30x 3,0x Gearing groupe au 30 juin x 0,6x Gearing groupe au 30 juin post restructuration financière 9 Résultats semestriels 2014

10 Actionnariat post augmentation de capital Augmentation de capital souscrite à environ 104 % Émission initiale d un montant brut de 63,8 M portée à 66,3 M après exercice partiel de la clause d extension Intégralité du produit net de l émission apporté à Arjowiggins pour financer la restructuration opérationnelle de ses activités papiers d impression et écriture Structure du capital à l issue de l augmentation de capital Public (y compris autodétention) 46,49 % Bpifrance 19,68 % Exor SA 17,03 % Groupe Allianz 10,01 % DLMD 6,54 % Pascal Lebard 0,25 % 10 Résultats semestriels 2014

11 Sommaire 1. Introduction Présentation PowerPointP 2. Comptes S Résultat et Bilan Consolidés 3. Activité des Filiales 4. Stratégie et Perspectives Xavier Roy-Contancin Directeur financier 11 Résultats semestriels 2014

12 Compte de résultat consolidé analytique En millions d euros S S (2) Variation (*) S1 14/S1 13 Chiffre d'affaires ,7 % EBE de gestion ,0 % Marge en % 4,0 % 3,7 % + 0,3 point + 4,4 % à taux de change constants Résultat Opérationnel Courant (1) NA Marge en % 2,4 % 1,4 % + 1,0 point Résultat non-récurrent (77) (21) Résultat Financier (29) (27) Impôts (9) (8) Résultat des activités abandonnées (7) (5) Entreprises associées & intérêts minoritaires it i - - Résultat net - part du groupe (80) (36) - (*) Les calculs de variation et de marge en pourcentage ont été effectués sur la base des chiffres avec une décimale. (1) Y inclus des gains de 4,5 M liés à des modifications de régimes de retraite. (2) Les données 2013 tiennent compte rétroactivement du classement de l activité Couché US d Arjowiggins en activité abandonnée. 12 Résultats semestriels 2014

13 Détail par activité En millions d euros S S (2) Variation* S1 14/S1 13 Chiffre d'affaires Antalis ,7 % Chiffre d'affaires Arjowiggins , 9 % Eliminations et holdings (120) (122) - Chiffre d'affaires net consolidé ,7 % EBE de gestion Antalis EBE de gestion Arjowiggins ,3 % + 26,4 % EBE de gestion holdings et autres (6) (4) - EBE de gestion consolidé ,0 % Résultat op. courant Antalis ,0 % Résultat op. courant Arjowiggins 22 4 NA Résultat op. courant holdings et autres (6) (4) - Résultat t op. opérationnel courant consolidé courant (1) NA (*) Les calculs de variation et de marge en pourcentage ont été effectués sur la base des chiffres avec une décimale. (1) Y inclus des gains de 4,5 M liés à des modifications de régimes de retraite. (2) Les données 2013 tiennent compte rétroactivement du classement de l activité Couché US d Arjowiggins en activité abandonnée 13 Résultats semestriels 2014

14 Détail du Résultat non-récurrent En millions d euros, au 30 juin 2014 Antalis : (13) M Arjowiggins : (53) M Restructurations Dépréciation de goodwill et d actifs Autres éléments non récurrents (66) - (11) Résultat non-récurrent (77) 14 Résultats semestriels 2014

15 Bilan consolidé analytique En millions d'euros 30 juin 31 déc Goodwill Immobilisations Autres actifs immobilisés BFR d'exploitation Autres actifs (passifs) circulants Actifs (passifs) destinés à être cédés Total Actif Capitaux propres part du groupe Intérêts minoritaires Provisions Endettement financier net (104) (139) Total Passif Résultats semestriels 2014

16 Détail des provisions En millions d euros 30 juin 31 déc Provisions retraites Provisions restructurations Autres provisions risques et charges 31 Total Impact IAS 19 (pensions) 16 Résultats semestriels 2014

17 Variation de l endettement analytique En millions d euros S mois Endettement net consolidé début de période (537) S (1) 6 mois 2013 (1) 12 mois (539) (538) EBE Variation du BFR des activités (147) (30) 74 CAPEX (19) (21) (50) Cession d actifs Frais financiers nets (28) (25) (52) Impôts versés (7) (12) Restructurations (38) (25) (49) Cessions / acquisitions 3 5 Flux de trésorerie des activités abandonnées (17) (8) (14) Effet de change 1 (6) (8) Autres éléments (y compris coûts restructuration financière) (21) (9) (22) Endettement net consolidé fin de période (730) (601) (537) (1) Les données de l exercice 2013 tiennent compte rétroactivement du classement de l activité Couché US d Arjowiggins en activité abandonnée. 17 Résultats semestriels 2014

18 Sommaire 1. Introduction Présentation PowerPointP 3. Activité Antalis et Arjowiggins 2. Résultat et Bilan Consolidés 3. Activité des Filiales 4. Stratégie et Perspectives 18 Résultats semestriels 2014

19 Revue des activités Hervé Poncin Directeur général 19 Résultats semestriels 2014

20 Progression des résultats Un environnement de marché difficile Poursuite de la baisse des volumes en papiers d'impression et d'écriture en Europe dans un contexte de pression sur les prix de vente en fabrication Développement soutenu des marchés non papier Chiffre d affaires à M (+ 4,7 %) Effet de périmètre lié à l intégration de l activité distribution de papiers de bureau de Xerox (environ 125 M ) Croissance des activités Emballage (+ 6 %) et Communication visuelle (+ 14 %) Amélioration des performances opérationnelles EBE de gestion en légère progression de 4,3 % à 39 M vs. 38 M en 2013, stabilité de la marge opérationnelle à 3,0 % Amélioration du mix produit impact positif de l intégration ti de l activité ité papiers de bureau de Xerox Impact positif de la réduction des coûts fixes Résultat Opérationnel Courant à 26 M (+ 7,0 %) vs. 24 M qui incluait 4,5 M liés à des modifications de régime de retraite Dette à 286 M grâce à la bonne génération de cash flow opérationnel liée à la maîtrise des besoins en fonds de roulement 20 Résultats semestriels 2014

21 Éléments clés du compte de résultat En millions d'euros S S pro S1 forma 2013 de gestion S Variation pro forma S1 14/S1 IFRS 13 Chiffre d'affaires ,7 % EBE de gestion Margeen% en 30% 3,0 30% 3,0 + 4,3 % + 6,4 % à taux de change constants Résultat opérationnel courant Marge en % 26 2,0 % 24 (1) 1,9 % + 7,0 % (1) Y inclus des gains de 4,5 M liés à des modifications de régimes de retraite 21 Résultats semestriels 2014

22 Évolution de l EBE de gestion (11) (5) EBE S Périmètre Marges/Mix/ Coûts Inflation Coûts fixes Créances Volumes variables douteuses EBE S Résultats semestriels 2014

23 Éléments clés des Flux de Trésorerie En millions d euros S S EBE de gestion 39 Variation de BFR Capex (71) (7) Cessions d immobilisations - Cash-flow opérationnel (39) 38 6 (9) - 35 Dette nette Résultats semestriels 2014

24 Répartition du chiffre d affaires et de l EBE de gestion CA S1 2014/zone géographique EBE S1 2014/zone géographique CA S1 2014/activité Reste du monde 9 % Europe de l Ouest (hors France et RU) 41 % Europe de l Est 15 % Papiers de bureau 24 % Papiers d impression 59 % Royaume- Uni 25 % France 13 % Europe de l Est 12 % Reste du monde 12 % Europe de l Ouest 73 % Emballage & Com. Visuelle 17 % Com Visuelle 6 % Emballage 11 % 24 Résultats semestriels 2014

25 Revue des activités Pascal Lebard Président 25 Résultats semestriels 2014

26 Amélioration des performances opérationnelles Chiffre d affaires à 521 M (- 2,9 %) Baisse des volumes en papiers d impression et d écriture décriture Pression sur les prix de vente Bonne tenue de la plupart des activités de spécialité EBE de gestion à 35 M vs. 28 M en 2013 ( + 26,4 %) Amélioration du mix produits Baisse des coûts exogènes (pâte, énergie, produits chimiques) Résultat Opérationnel Courant à 22 M contre 4 M en Résultats semestriels 2014

27 Éléments clés du compte de résultat En millions d'euros S S (1) Variation S1 14/S1 13 Chiffre d'affaires ,9 % EBE de gestion ,4 % Marge en % 6,8 % 5,2 % + 1,6 point - 1,8 % à taux de change constants Résultat opérationnel courant 22 4 NA Marge en % 4,2 % 0,7 % + 3,5 points (1) Les données 2013 tiennent compte rétroactivement du classement de l activité Couché US en activité abandonnée 27 Résultats semestriels 2014

28 Évolution de l EBE de gestion (3) (6) 20 (2) 10 0 EBE 2013 Volumes Prix & Mix Pâte, MP & énergie Coûts fixes Change/Inflation EBE Résultats semestriels 2014

29 Éléments clés des Flux de Trésorerie En millions d'euros S S EBE de gestion Variation de BFR Capex (74) (12) Cessions 4 Cash-flow opérationnel (47) (34) (12) 7 (11) Dette nette Résultats semestriels 2014

30 Répartition du chiffre d affaires et de l EBE de gestion (1) CA S par division EBE S par division CA S1 2014/zone géographique Graphique 50 % Couché 29% Papiers de création 24 % Papier de création 27 % Graphique 27 % Asie 17 % Reste du monde 23 % États-Unis 9 % Green 37% Spécialités 34% France 13 % Sécurité 26 % Sécurité 46 % Europe (hors France et R.U) 25 % Royaume-Uni 13 % (1) Les données 2014 tiennent compte rétroactivement du classement de l activité Couché US en activité abandonnée 30 Résultats semestriels 2014

31 Résultats par division Graphique Chiffre d affaires en M EBE de gestion en M ,4 % 9 NA 1 S S S S Baisse des volumes dans les papiers couchés graphiques et pression sur les prix de vente Bonne tenue de la demande de la plupart p des spécialités, en particulier papiers et pâte à papier recyclés, laminés, transfert Poursuite des efforts d amélioration de l efficacité industrielle Papiers de création Chiffre d affaires en M EBE de gestion en M Baisse des volumes en papiers fins Intégration ti de l activité ité documents sécurisés (chèques, vouchers ) de la division Sécurité au 1 er janvier ,7 % S S S S Résultats semestriels 2014

32 Résultats par division Sécurité Chiffre d affaires en M EBE de gestion en M ,9 % 16-0,6 % S S S S Bonne résistance de l activité papiers pour billets de banque Activité particulièrement dynamique dans le domaine des solutions de protection des marques Baisse du chiffre d affaires essentiellement liée au transfert de l activité documents sécurisés à la division Papiers de création 32 Résultats semestriels 2014

33 Sommaire 1. Introduction Présentation PowerPointP 4. Perspectives 2. Résultat et Bilan Consolidés 3. Activité des Filiales 4. Stratégie et Perspectives Pascal Lebard Président-Directeur général 33 Résultats semestriels 2014

34 Perspectives au 2 nd semestre 2014 Poursuite du recul de la demande en papiers d impression Meilleure résistance de l activité dans le segment des papiers de bureau Bonne tenue des activités ité de spécialité et des segments de l Emballage ll et de la communication visuelle Sur l exercice, Sequana bénéficiera éfi i de l impact positif de La baisse des coûts fixes liés à la fermeture de l usine d Ivybridge (Royaume-Uni) Des restructurations mises en œuvre chez Antalis De l effet plein de l acquisition papiers de bureau de Xerox en Europe de l Ouest Sur l exercice, Sequana confirme que le chiffre d affaires devrait être comparable à celui réalisé en 2013 et la marge d EBE de gestion en légère progression 34 Résultats semestriels 2014

35 Sommaire 1. Introduction Présentation PowerPointP 4. Questions & Réponses 2. Résultat et Bilan Consolidés 3. Activité des Filiales 4. Stratégie et Perspectives Pascal Lebard Président-Directeur général Sequana Xavier Roy-Contancin Directeur financier Hervé Poncin Directeur général Antalis 35 Résultats semestriels 2014

36 Sommaire 1. Introduction Présentation PowerPoint 2. Résultat P et Bilan Consolidés 3. Activité des Filiales 4. Stratégie et Perspectives Résultats semestriels 2014

37 Sommaire 1. Introduction Annexe - Eléments financiers 2. Résultat et Bilan Consolidés des opérations Présentation PowerPointP 3. Activité des Filiales 4. Stratégie et Perspectives 37 Résultats semestriels 2014

38 Antalis En millions d euros S S Variation S1 2014/ S Chiffre d'affaires Europe ,6 % Chiffre d'affaires Reste du Monde ,11 % Europe de l Est 14 % Europe CA S par région Royaume-Uni 27 % Chiffre d'affaires Antalis ,7 % EBE de gestion Europe ,6 % EBE de gestion du Reste du Monde ,4 % Europe de l Ouest (hors France et RU) 45 % France 14 % 24 (1) EBE de gestion Antalis ,3 % Reste du Monde CA S par région Résultat t op. courant teurope % 17,5 Amérique du Sud Résultat op. courant Reste du Monde ,7 % 42 % Résultat opérationnel courant Antalis ,0 % 26 % Asie (1) Y inclus des gains de 4,5 M liés à des modifications de régimes de retraite. Afrique du Sud 32 % 38 Résultats semestriels 2014

39 Arjowiggins En millions d euros S S Variation S1 2014/S Chiffre d'affaires Graphique Chiffre d'affaires Papiers de Création Chiffre d'affaires Sécurité ,4 % - 1,7 % - 6,9 % Chiffre d'affaires Arjowiggins (1) ,9 % EBE de gestion Graphique 9 EBE de gestion Papiers de création 10 EBE de gestion Sécurité NA % 0,6 EBE de gestion Arjowiggins (1) ,4 % Résultat op. courant Graphique 1 Résultat op. courant Papiers de création 8 Résultat op. courant Sécurité 13 (9) 3 10 NA NA NA Résultat opérationnel courant Arjowiggins (1) 22 4 NA (1) Ces données n incluent pas l activité Couché US classée en activité abandonnée 39 Résultats semestriels 2014

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